Rozpočtové opatření č. 4 / 2015

Transkript

1 strana: 1 PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis , , ,00 Poplatek za provoz systému shr , , ,00 Odvod výtěžku z provozování lo , , ,00 Neinv.přij.transfery od krajů , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st , , , , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a , , ,00 Podpora ostatních produkčních č , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních ne , , ,00 Bytové hospodářství , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad , , ,00 Pohřebnictví , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky , , ,00 Komunální služby a územní rozvo , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad , , ,00 Požární ochrana - dobrovolná čás , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a , , ,00 Činnost místní správy Org: , , , , , ,00 Správní poplatky-vhp , , ,00 Org: , , , , , ,00 Daň z příjmů právnických osob , , ,00 Org: , , , , , ,00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v , , ,00 Org: , , , , , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,00 Org: , , , , , ,00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , , ,00 Org: , , , , , ,00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , , ,00 Org: , , ,00 PŘÍJMY celkem , , ,00 VÝDAJE SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 22) , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Podpora ostatních produkčních č 23) , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Odvádění a čištění odpadních vod 24) , , ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr 25) , , ,00 Ostatní osobní výdaje 26) , , ,00 Teplo 27) , , ,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko , , ,00 Bytové hospodářství 28) , , ,00 Elektrická energie 29) , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Veřejné osvětlení 30) , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet

2 strana: 2 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařaze , , ,00 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr , , ,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní p , , ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr , , ,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní p , , ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr , , ,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní p , , ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr , , ,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní p , , ,00 Komunální služby a územní rozvo , ,00 0,00 Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 Využívání a zneškodňování nebez , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Využívání a zneškodňování komu ,00 500, ,00 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Budovy, haly a stavby ,00 0, ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zel , , ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př , , ,00 Povinné pojistné na veřejné zd , , ,00 Pevná paliva ,00 500, ,00 Služby telekomunikací a radiokomunik , , ,00 Služby peněžních ústavů , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Budovy, haly a stavby , , ,00 Ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00 Požární ochrana - dobrovolná čás , , ,00 Odměny členů zastupitelstev ob , , ,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př , , ,00 Povinné pojistné na veřejné zd , , ,00 Služby telekomunikací a radiokomunik , ,00 500,00 Služby školení a vzdělávání , ,00 0,00 Cestovné (tuzemské i zahraničn , , ,00 Ostatní nákupy jinde nezařazen , , ,00 Zastupitelstva obcí , , ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr , , ,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní p , , ,00 Povinné pojistné na úrazové po ,00 500, ,00 Léky a zdravotnický materiál , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Teplo , , ,00 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 Služby pošt , , ,00 Služby peněžních ústavů , , ,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko , , ,00 Činnost místní správy Org: , , , , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Činnost místní správy Org: , , , , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Zastupitelstva obcí Org: , , , , , ,00 Teplo , , ,00 Nebytové hospodářství Org: , , ,00

3 strana: 3 VÝDAJE celkem , , ,00 FINANCOVÁNÍ 81) SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis , , ,00 Změna stavu krátkodobých prost , , ,00 Org: , , ,00 FINANCOVÁNÍ celkem , , ,00

4 strana: 4 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2015 ad 1) Navýšení příjmů místní poplatky za odpady dle skutečnosti ad 2) Navýšení příjmů z loterie dle skutečnosti ad 3) Přijatá dotace na JSDH ad 4) Přijatá dotace na pracovníky VPP, rozdělení dle procent a operačního programu ad 5) Přijatá dotace na pracovníky VPP, rozdělení dle procent a operačního programu ad 6) Přijatá dotace na pracovníky VPP, rozdělení dle procent a operačního programu ad 7) Přijatá dotace na pracovníky VPP, rozdělení dle procent a operačního programu ad 8) Přijatá dotace na pracovníky VPP, rozdělení dle procent a operačního programu ad 9) Přijatá dotace na pracovníky VPP, rozdělení dle procent a operačního programu ad 10) Dorovnání mimořádných příjmů za vytěžené dříví ad 11) Navýšení příjmů za pronájem obecních bytů dle skutečnosti ad 12) Náhrady za pohřby od Ministerstva pro místní rozvoj ad 13) Navýšení příjmů souvisejících s prodejem pozemků ad 14) Vrácení nevyčerpané dotace od Sboru dobrovolných hasičů z roku 2014 ad 15) Navýšení příjmů za inzerce v Občasníku ad 16) Navýšení správních poplatků za výherní hrací přístroje ad 17) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti ad 18) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti ad 19) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti ad 20) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti ad 21) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti ad 22) Navýšení výdajů na opravu lesní cesty ad 23) Oprava poškozené části kanalizace ad 24) Přesun prostředků v rámci paragrafu 3612 ad 25) Přesun prostředků v rámci paragrafu 3612 ad 26) Navýšení výdajů na teplo v obecních bytech dle skutečnosti ad 27) Navýšení výdajů souvisejících se zpracováním dat ad 28) Navýšení výdajů na elektrickou energii veřejného osvětlení dle skutečnosti ad 29) Rozpuštění volných prostředků na ostatní výdaje ad 30) Nákup párty stanů ad 31) Navýšení výdajů na nákup materiálu pro pracovníky VPP ad 32) Navýšení výdajů na nákup benzínu do fukaru na listí ad 33) Rozpuštění volných prostředků v rámci paragrafu 3639 ad 34) Procentuelní rozdělení výdajů na platy pracovníků VPP dle operačního programu

5 strana: 5 ad 35) Procentuelní rozdělení výdajů na sociální pojištění pracovníků VPP dle operačního programu ad 36) Procentuelní rozdělení výdajů na zdravotní pojištění pracovníků VPP dle operačního programu ad 37) Procentuelní rozdělení výdajů na platy pracovníků VPP dle operačního programu ad 38) Procentuelní rozdělení výdajů na sociální pojištění pracovníků VPP dle operačního programu ad 39) Procentuelní rozdělení výdajů na zdravotní pojištění pracovníků VPP dle operačního programu ad 40) Procentuelní rozdělení výdajů na platy pracovníků VPP dle operačního programu ad 41) Procentuelní rozdělení výdajů na sociální pojištění pracovníků VPP dle operačního programu ad 42) Procentuelní rozdělení výdajů na zdravotní pojištění pracovníků VPP dle operačního programu ad 43) Procentuelní rozdělení výdajů na platy pracovníků VPP dle operačního programu ad 44) Procentuelní rozdělení výdajů na sociální pojištění pracovníků VPP dle operačního programu ad 45) Procentuelní rozdělení výdajů na zdravotní pojištění pracovníků VPP dle operačního programu ad 46) Přesun výdajů na paragraf 3725 ad 47) Přesun výdajů z paragrafu 3724 ad 48) Přesun výdajů v rámci paragrafu 3745 ad 49) Přesun výdajů v rámci paragrafu 3745 ad 50) Přesun výdajů v rámci paragrafu 3745 ad 51) Přesun výdajů v rámci paragrafu 5512 ad 52) Přesun výdajů v rámci paragrafu 5512 ad 53) Přesun výdajů v rámci paragrafu 5512 ad 56) Přesun výdajů v rámci paragrafu 5512 ad 57) Přesun výdajů v rámci paragrafu 5512 ad 58) Přesun výdajů v rámci paragrafu 5512 ad 59) Přesun výdajů v rámci paragrafu 5512 ad 60) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 61) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 62) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 63) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 64) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 65) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 66) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 67) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6171 ad 68) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6171 ad 69) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6171 ad 70) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112

6 strana: 6 ad 71) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 72) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 73) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 74) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 75) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 76) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 77) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 78) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 79) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 80) Navýšení výdajů na teplo ve zdravotním středisku dle skutečnosti ad 81) Mimořádný přebytek pro budoucí použití V souladu s ustanovením 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dojde rozpočtovým opatřením č. 4/2015 k navýšení rozpočtem nepředvídaných příjmů o ,- Kč k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů o ,- Kč. Rozdíl ve výši ,- Kč je zahrnut ve financování pro budoucí použití Schváleno starostou OBCE DVORCE dne: v souladu s usnesením zastupitelstva č. 20/2014 Jan Božovský starosta Zpracoval: Bc. Dana Orgoníková dne: