Rozpočet obce Roštín na rok 2016.

Transkript

1 Rozpočet obce Roštín na rok Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne

2 - závazné ukazatele rok 2016 KEO-W / Uc19r strana: 1 / 4 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací. PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 0000 XXXX XXXX , XXXX XXXX Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky , XXXX XXXX Rozhlas a televize , XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce , XXXX XXXX Nebytové hospodářství , XXXX XXXX Pohřebnictví , XXXX XXXX Lokální zásobování teplem , XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů , XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , XXXX XXXX Činnost místní správy 4 000, XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 PŘÍJMY CELKEM ,00

3 - závazné ukazatele rok 2016 KEO-W / Uc19r strana: 2 / 4 VÝDAJE PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 2143 XXXX XXXX Cestovní ruch , XXXX XXXX Silnice , XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací , XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy , XXXX XXXX Ostatní záležitosti v silniční dopravě , XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 500, XXXX XXXX Mateřské školy , XXXX XXXX Základní školy , XXXX XXXX Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií , XXXX XXXX Činnosti knihovnické , XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 9 000, XXXX XXXX Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 1 000, XXXX XXXX Činnosti registrovaných církví a náboženských společností , XXXX XXXX Rozhlas a televize , XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce , XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost , XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace , XXXX XXXX Nebytové hospodářství , XXXX XXXX Veřejné osvětlení , XXXX XXXX Pohřebnictví , XXXX XXXX Lokální zásobování teplem , XXXX XXXX Územní plánování 5 000, XXXX XXXX Územní rozvoj 3 000, XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů , XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů , XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , XXXX XXXX Ochrana obyvatelstva , XXXX XXXX Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr , XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část , XXXX XXXX Zastupitelstva obcí , XXXX XXXX Činnost místní správy , XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované ,00

4 - závazné ukazatele rok 2016 KEO-W / Uc19r strana: 3 / 4 VÝDAJE PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 6399 XXXX XXXX Ostatní finanční operace , XXXX XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 VÝDAJE CELKEM ,00

5 - závazné ukazatele rok 2016 KEO-W / Uc19r strana: 4 / 4 FINANCOVÁNÍ PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho XXX XXXX ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 REKAPITULACE PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKEM CELKEM , , ,00 Rozpočet schválil: Dne:

6 roku 2016 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek z ubytovací kapacity , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , Odvod z výherních hracích přístrojů , Správní poplatky , Daň z nemovitostí , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta ,00 Org: , , Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů ,00 Org: , Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky , Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 Org: , TKR - ZŠ - měsíční poplatky kabelová televize 2 200,00 Org: 1480 ZŠ 2 200, TKR - Sokolovna měsíční poplatky kabelová televize 2 200,00 Org: 1900 Sokolovna č.p , TKR - měsíční poplatky kabelová televize ,00 Org: 3341 TKR , TKR - MŠ měsíční poplatky kabelová televize 2 200,00 Org: 3680 MŠ 2 200, Rozhlas a televize , Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Org: 0291 Koupaliště , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Org: 1900 Sokolovna č.p ,00

7 roku 2016 strana: 2 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Org: , Nebytové hospodářství , Pohřebnictví Příjmy z pronájmu hrobových míst ,00 Org: , Pohřebnictví , Lokální zásobování teplem BEC - dodávka tepla , BEC - prodej slámy 3 000, BEC - Zelený bonus , BEC-příspěvek na přo ,00 Org: , BEC - ZŠ - dodávka tepla ,00 Org: 1480 ZŠ , BEC - Sokolovna - dodávka tepla ,00 Org: 1900 Sokolovna č.p , BEC - Vlastníková - dodávka tepla ,00 Org: 2620 Vlastníkovi , BEC - dodávka tepla AGV Gazda ,00 Org: 2730 AGV-Gazda , BEC - MŠ - dodávka tepla ,00 Org: 3680 MŠ , BEC - dodávka tepla bytovka č,p, ,00 Org: 4080 SBD č.p , BEC - dodávka tepla bytovka č.p ,00 Org: 4430 SBD č.p , BEC - dodávka tepla Truhlářství Voch ,00 Org: 8400 Provozovna č.p , Lokální zásobování teplem , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n , Příjmy z pronájmu pozemků 3 000, FVE - Přijaté neinvestiční dary , Příjmy z prodeje pozemků ,00

8 roku 2016 strana: 3 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz komunálních odpadů Svoz komunálních odpadů - smlouvy ,00 Org: , Sběr a svoz komunálních odpadů , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1 000, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 Org: , Činnost místní správy 4 000, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 1 000,00 Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE ,00 Rozpočet schválil: Dne:

9 roku 2016 strana: 4 / Cestovní ruch Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) ,00 Org: , Cestovní ruch , Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Silnice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostat.záležitosti pozemních komunikací-materiál 2 000, Pohonné hmoty a maziva - úklid chodníků , Opravy a udržování ,00 Org: , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost - kraj ,00 Org: , Provoz veřejné silniční dopravy , Ostatní záležitosti v silniční dopravě Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Org: , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Nákup ostatních služeb 3 500,00 Org: , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 500, Mateřské školy MŠ - neinvestiční příspěvek zřízené PO ,00 Org: , Mateřské školy , Základní školy

10 roku 2016 strana: 5 / ZŠ - neinvestiční příspěvek zřízené PO , Účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyz.osobám 6 000,00 Org: , Základní školy , Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Elektrická energie ,00 Org: , Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií , Činnosti knihovnické Knihovna - ostatní osobní výdaje 9 800, Knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000, Nákup ostatních služeb 500, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500, Poskytnuté náhrady 1 000,00 Org: , Činnosti knihovnické , Ostatní záležitosti kultury Kronika - Ostatní osobní výdaje 8 500, Nákup materiálu jinde nezařazený 500,00 Org: , Ostatní záležitosti kultury 9 000, Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 Org: , Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 1 000, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ,00 Org: , Činnosti registrovaných církví a náboženských společností , Rozhlas a televize Odměny za užití duševního vlastnictví -OSA 3 000, Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000, Místní rouzhlas ,00 Org: , Ostatní osobní výdaje , Elektrická energie ,00

11 roku 2016 strana: 6 / Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: 3341 TKR , Rozhlas a televize , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000, Nákup ostatních služeb , Pohoštění 5 000, Věcné dary ,00 Org: , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Sportovní zařízení v majetku obce Nákup materiálu jinde nezařazený-koupaliště , Studená voda , Koupaliště - elektřina ,00 Org: 0291 Koupaliště , Sokolovna - oprava a údržba , Sokolovna - budovy, haly, stavby ,00 Org: 1900 Sokolovna č.p , Koupaliště - bufet Elektrická energie ,00 Org: 2911 Koupaliště - bufet , Sportovní zařízení v majetku obce , Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery občanským sdružením ,00 Org: , Neinvestiční transfery spolkům ,00 Org: , Ostatní tělovýchovná činnost , Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery občanským sdružením ,00 Org: , Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 Org: , Ostatní zájmová činnost a rekreace , Nebytové hospodářství Studená voda 5 000, Opravy a udržování ,00

12 roku 2016 strana: 7 / 12 Org: , Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení Elektrická energie , Opravy a udržování ,00 Org: , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000, Elektrická energie 6 000, Poštovní služby , Opravy a udržování 3 000,00 Org: , Hřbitov - nákup ostatních služeb ,00 Org: 0015 Kontejnery-vývoz , Pohřebnictví , Lokální zásobování teplem Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Základní běžný účet územ.samospr.celků , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000, Potraviny 4 000, Ochranné pomůcky 5 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních paliv a energie , Služby pošt 5 000, Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Služby školení a vzdělávání 4 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Pohoštění , Neinvestiční transfery spolkům 8 000, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 500, Náhrady mezd v době nemoci , BEC- bbudovy, haly a stavby ,00 Org: ,00

13 roku 2016 strana: 8 / Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 Org: , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 Org: , Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 Org: , Lokální zásobování teplem , Územní plánování Nákup ostatních služeb 5 000,00 Org: , Územní plánování 5 000, Územní rozvoj Nákup ostatních služeb 3 000,00 Org: , Územní rozvoj 3 000, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Konzultační, poradenské a právní služby , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 Org: , Nákup ostatních služeb ,00 Org: 3813 Revitalizace centra obce , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz nebezpečných odpadů Služby pošt 500, Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup materiálu jinde nezařazený , Služby pošt 5 000,00 Org: , Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Nákup ostatních služeb ,00 Org: ,00

14 roku 2016 strana: 9 / Sběr a svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Ostatní osobní výdaje , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Pohonné hmoty a maziva - likvidace odpadu 3 000, Nájemné 1 500, Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , Ochranné pomůcky 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený 7 000, Pohonné hmoty a maziva , Opravy a udržování ,00 Org: , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy ,00 Org: , Ochrana obyvatelstva , Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni-varovný sys ,00 Org: , Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr , Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy 5 000, Ostatní osobní výdaje , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000, Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000, Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000, Pohonné hmoty a maziva 5 000, Služby peněžních ústavů 5 000, Nákup ostatních služeb 6 000, Neinvestiční transfery občanským sdružením ,00 Org: , Požární ochrana - dobrovolná část ,00

15 roku 2016 strana: 10 / Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Org: , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000, Ochranné pomůcky 5 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda 5 000, Elektrická energie , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Konzultační, poradenské a právní služby , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Pohoštění , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Org: , Služby školení a vzdělávání , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 500,00 Org: , Služby školení a vzdělávání , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 500,00 Org: , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní , Služby peněžních ústavů ,00 Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00

16 roku 2016 strana: 11 / Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů ,00 Org: , Pojištění funkčně nespecifikované , Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Org: , Ostatní finanční operace , Ostatní činnosti jinde nezařazené Neinvestiční transfery občanským sdružením-mas Hříběcí hory ,00 Org: , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 400,00 Org: 4086 DSO Koryčanska a Zdounecka 1 400, Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 Rozpočet schválil: Dne:

17 roku 2016 strana: 12 / 12 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ,00 Org: , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků ,00 Org: 0008 ČS a.s. -splátka úvěr , SplátUhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků ,00 Org: 2200 ČS a.s.-cesta Drahy/koupaliště , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků ,00 Org: 2212 R. Jelínek-cesta "Na Kamínku , ČS a.s.- Revitalizace - uhraz splát. Dlouhod.půjč.prostředků ,00 Org: 3813 Revitalizace centra obce , ,00 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rozpočet schválil: Dne: