Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Transkript

1 Rozpočet obce Roštín na rok Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne

2 KEO-W / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného ukazatele Plnění Schv.záv.ukazatel % Upr.záv.ukazatel % 0000 XXXXXXXXPříjmy XXXXXXXXOstatní záležitosti těžebního průmyslu XXXXXXXXRozhlas a televize XXXXXXXXSportovní zařízení v majetku obce XXXXXXXXNebytové hospodářství XXXXXXXXPohřebnictví XXXXXXXXLokální zásobování teplem XXXXXXXXKomunální služby a územní rozvoj jind XXXXXXXXSběr a svoz komunálních odpadů XXXXXXXXVyužívání a zneškodňování komunální XXXXXXXXČinnost místní správy XXXXXXXXObecné příjmy a výdaje z finančních o XXXXXXXXOstatní finanční operace PŘÍJMY CELKEM

3 KEO-W / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 2 / 3 VÝDAJE PAR POL ORG Název závazného ukazatele Plnění Schv.záv.ukazatel % Upr.záv.ukazatel % 2143 XXXXXXXXCestovní ruch XXXXXXXXSilnice XXXXXXXXOstatní záležitosti pozemních komunik XXXXXXXXProvoz veřejné silniční dopravy XXXXXXXXOstatní záležitosti v silniční dopravě XXXXXXXXOdvádění a čištění odpadních vod a na XXXXXXXXÚpravy drobných vodních toků XXXXXXXXPředškolní zařízení XXXXXXXXZákladní školy XXXXXXXXFilm.tvorba,distribuce,kina a shromažď XXXXXXXXČinnosti knihovnické XXXXXXXXOstatní záležitosti kultury XXXXXXXXPořízení,zachování a obnova hodnot m XXXXXXXXČinnosti registrovaných církví a nábože XXXXXXXXRozhlas a televize XXXXXXXXOstatní záležitost kultury, církví a sděl XXXXXXXXSportovní zařízení v majetku obce XXXXXXXXOstatní tělovýchovná činnost XXXXXXXXOstatní zájmová činnost a rekreace XXXXXXXXNebytové hospodářství XXXXXXXXVeřejné osvětlení XXXXXXXXPohřebnictví XXXXXXXXLokální zásobování teplem XXXXXXXXÚzemní plánování XXXXXXXXÚzemní rozvoj XXXXXXXXKomunální služby a územní rozvoj jind XXXXXXXXSběr a svoz nebezpečných odpadů XXXXXXXXSběr a svoz komunálních odpadů XXXXXXXXSběr a svoz ostatních odpadů (jiných n XXXXXXXXPéče o vzhled obcí a veřejnou zeleň XXXXXXXXOchrana obyvatelstva XXXXXXXXPožární ochrana - dobrovolná část XXXXXXXXZastupitelstva obcí XXXXXXXXČinnost místní správy XXXXXXXXObecné příjmy a výdaje z finančních o XXXXXXXXPojištění funkčně nespecifikované XXXXXXXXOstatní finanční operace XXXXXXXXFinanční vypořádání minulých let XXXXXXXXOstatní činnosti jinde nezařazené VÝDAJE CELKEM

4 KEO-W / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 3 / 3 FINANCOVÁNÍ PAR POL ORG Název závazného ukazatele Plnění Schv.záv.ukazatel % Upr.záv.ukazatel % XXX XXXX Financování FINANCOVÁNÍ CELKEM REKAPITULACE PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKEM CELKEM Plnění Schv.záv.ukazatel % Upr.záv.ukazatel %

5 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Org: Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Org: Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: Rozhlas a televize Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0291 Koupaliště Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 1900 Sokolovna č.p Sportovní zařízení v majetku obce Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: Nebytové hospodářství Pohřebnictví

6 strana: 2 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Příjmy z pronájmu hrobových míst Org: Pohřebnictví Lokální zásobování teplem BEC - dodávka tepla BEC - prodej slámy BEC - Zelený bonus BEC-příspěvek na přo Org: Lokální zásobování teplem Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z pronájmu pozemků FVE - Přijaté neinvestiční dary Příjmy z prodeje pozemků Org: Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Svoz komunálních odpadů - smlouvy Org: Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Org: Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 00 Org: Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 1 00 Org: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00

7 strana: 3 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 6399 Ostatní finanční operace Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt Org: Ostatní finanční operace P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE Rozpočet schválil: Dne:

8 strana: 4 / Cestovní ruch Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Org: Cestovní ruch Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Org: Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pohonné hmoty a maziva - úklid chodníků Org: Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost - kraj Org: Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v silniční dopravě Drobný hmotný dlouhodobý majetek Org: Ostatní záležitosti v silniční dopravě Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Nákup ostatních služeb 3 00 Org: Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Úprava drobných vodních tol Org: Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení MŠ - neinvestiční příspěvek zřízené PO Org:

9 strana: 5 / Předškolní zařízení Základní školy ZŠ - neinvestiční příspěvek zřízené PO Účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyz.osobám 5 00 Org: Základní školy Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Elektrická energie 8 00 Org: Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Činnosti knihovnické Knihovna - ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 Org: Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Kronika - Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 50 Org: Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 Org: Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Org: Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Rozhlas a televize Odměny za užití duševního vlastnictví -OSA Nákup materiálu jinde nezařazený Místní rouzhlas 10 00

10 strana: 6 / 12 Org: Ostatní osobní výdaje Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Org: 3341 TKR Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Org: Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Koupaliště - elektřina Sokolovna - oprava a ú Org: Studená voda Org: 0291 Koupaliště Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery občanským sdružením Org: Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery občanským sdružením Org: Neinvestiční transfery spolkům 5 00 Org: Ostatní zájmová činnost a rekreace Nebytové hospodářství Studená voda Opravy a udržování Org: Nebytové hospodářství 25 00

11 strana: 7 / Veřejné osvětlení Elektrická energie Opravy a udržování Org: Veřejné osvětlení Pohřebnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Poštovní služby 7 00 Org: Hřbitov - nákup ostatních služeb Org: 0015 Kontejnery-vývoz Pohřebnictví Lokální zásobování teplem Platy zaměstnanců v pracovním poměru Základní běžný účet územ.samospr.celků Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních paliv a energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci BEC- bbudovy, haly a stavby Org: Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 Org:

12 strana: 8 / Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 00 Org: Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 Org: 0005 p.machara Lokální zásobování teplem Územní plánování Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Org: Územní plánování Územní rozvoj Nákup ostatních služeb 3 00 Org: Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Konzultační, poradenské a právní služby Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Org: Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Služby pošt Nákup ostatních služeb Org: Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt 6 00 Org: Nákup ostatních služeb Org: Nákup ostatních služeb Org: Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Ostatní osobní výdaje 30 00

13 strana: 9 / Nájemné Nákup ostatních služeb Org: Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Org: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy Org: Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Org: Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náhrady mezd v době nemoci Org: Zastupitelstva obcí Činnost místní správy

14 strana: 10 / Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci Org: Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 Org: Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 00 Org: Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Org: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Org: Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Org: Ostatní finanční operace

15 strana: 11 / Finanční vypořádání minulých let Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 5 00 Org: Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Neinvestiční transfery občanským sdružením-mas Hříběcí hory Org: Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 50 Org: 4086 DSO Koryčanska a Zdounecka Ostatní činnosti jinde nezařazené Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozpočet schválil: Dne:

16 strana: 12 / 12 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Org: FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Rozpočet schválil: Dne: