zpracováno: Rozpočtové změny Rozpočtové opatření č. 4 PŘÍJMY Důvod změny

Transkript

1 strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 1) Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , , ,00 navýšení příjmu daní 2) Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , , ,00 navýšení příjmu daní 3) Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 navýšení příjmů popl.z ubytovací kapacity 4) Správní poplatky , , ,00 navýšení příjmu u SP 5) Daň z hazardních her , , ,00 navýšení příjmů daně z haz.her 6) Daň z nemovitostí , , ,00 navýšení příjmů u daně z nemovitostí 7) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 0,00 doplnění org.+ N+UZ u dotace MŠ 8) Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp , , ,00 navýšení dotace na volby do obecních zastupitelstev 9) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 0, , ,00 dotace pro ZŠ 10) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 0, , ,00 dotace pro ZŠ , , ,00 * 11) Příjmy z poskytování služeb a , , ,00 navýšení příjmů za prodej dřeva Paragraf 1032 celkem: Podpora ostatních produkčních , , ,00 * 12) Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 navýšení příjmů ze vstupného IC Paragraf 2141 celkem: Vnitřní obchod , , ,00 * 13) Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 nájemné VaK Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vo , , ,00 * 14) Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 2 000, , ,00 navýšení příjmů u prodeje publikací Paragraf 3319 celkem: Ostatní záležitosti kultury 2 000, , ,00 * 15) Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000, , ,00 navýšení příjmů za hlášení Paragraf 3341 celkem: Rozhlas a televize 7 000, , ,00 * 16) Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 příjem za vyúčtování elektřiny Paragraf 3429 celkem: Ostatní zájmová činnost a rekrea 0, , ,00 * 17) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý , , ,00 navýšení příjmů nájemného NP 18) Příjmy z pronájmu movitých věc 0, , ,00 navýšení příjmů náj. Movitých věcí NP Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství , , ,00 * 19) Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 navýšení příjmů z prodeje pozemků Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv , , ,00 * 20) Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 odměna za kontejnery TEXTIL ECO 21) Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 0, , ,00 příjmy za prodej vaků 22) Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 pojistná náhrada za kontejner Paragraf 3725 celkem: Využívání a zneškodňování kom 0, , ,00 * 23) Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 příjem za prodej štěpky Paragraf 3726 celkem: Využívání a zneškodňování ostat 0, , ,00 * 24) Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, , ,00 příjem za zajištění akce 110 let železnice

2 strana: 2 25) Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 příjem pojistného za vozidlo Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy 2 000, , ,00 * 26) Příjmy z úroků (část) 0, , ,00 příjmy z úroků na ZBÚ Paragraf 6310 celkem: Obecné příjmy a výdaje z finanč 0, , ,00 * Org: 0000 celkem: , , ,00 27) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 0, , ,00 doplnění org.+n+uz u dotace MŠ 28) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 0, , ,00 doplnění org.+n+uz u dotace MŠ 0, , ,00 * Org: 0001 celkem: 0, , ,00 29) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 0, , ,00 dotace hasiči 0, , ,00 * Org: 0008 celkem: 0, , ,00 30) Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 dotace ze ZLK na Valašské letokruhy 0, , ,00 * 31) Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 navýšení příjmů darů na letokruhy Paragraf 3319 celkem: Ostatní záležitosti kultury , , ,00 * Org: 0022 celkem: , , ,00 32) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , ,00 snížení dotace na Opravu kom.vranečka , , ,00 * Org: 0105 celkem: , , ,00 33) Příjmy z pronájmu movitých věcí 6 000, , ,00 navýšení příjmů za pračky DPS Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství 6 000, , ,00 * Org: 0852 celkem: 6 000, , ,00 PŘÍJMY celkem , , ,00 VÝDAJE N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 34) Nákup ostatních služeb , , ,00 navýšení výdajů na hosp. v lesích Paragraf 1032 celkem: Podpora ostatních produkčních , , ,00 * 35) Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 navýšení výdajů materiál na chodníky 36) Opravy a udržování , , ,00 přesun prostedků na sjezd Paragraf 2219 celkem: Ostatní záležitosti pozemních ko , , ,00 * 37) Neinvestiční transfery zřízeným příspě 0, , ,00 dotace pro ZŠ 38) Neinvestiční transfery zřízeným příspě 0, , ,00 dotace pro ZŠ Paragraf 3113 celkem: Základní školy 0, , ,00 *

3 strana: 3 39) Platy zaměstnanců v pracovním , , ,00 navýšení výdajů na plat 40) Povin.pojistné na soc.zab.a př , , ,00 navýšení výdajů na soc.pojištnění 41) Povinné pojistné na veřejné zd , , ,00 navýšení výdajů na zdrav.pojištění 42) Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 0, , ,00 instalace počítačů 43) Nákup ostatních služeb , , ,00 44) Opravy a udržování 0, , ,00 drobné opravy 45) Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 cestovné 46) Ostatní nákupy jinde nezařazené 0, , ,00 47) Věcné dary 0, , ,00 dary pro školáky Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické , , ,00 * 48) Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s 0, , ,00 dar Vsetínské nemocnici Paragraf 3522 celkem: Ostatní nemocnice 0, , ,00 * 49) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 příspěvek na dig.mapy Paragraf 3636 celkem: Územní rozvoj 0, , ,00 * 50) Pozemky , , ,00 snížení výdajů na nákup pozemků Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv , , ,00 * 51) Pohonné hmoty a maziva , ,00 0,00 oprava Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů (ji , ,00 0,00 * 52) Pohonné hmoty a maziva 2 000, , ,00 oprava a navýšení výdajů na poh.hmoty 53) Poskytnuté náhrady 0, , ,00 nákup nádoby na odpad Paragraf 3725 celkem: Využívání a zneškodňování kom 2 000, , ,00 * 54) Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 přesun na 3522 Paragraf 3900 celkem: Ostatní činnosti související se sl , , ,00 * 55) Neinvestiční transfery církvím , , ,00 navýšení dotace Charitě - schváleno radou Paragraf 4345 celkem: Centra sociálně rehabilitačních s , , ,00 * 56) Ostatní osobní výdaje , , ,00 navýšení výdajů zastupitelstvo 57) Odměny členů zastupitelstev ob , , ,00 navýšení výdajů zastupitelstvo 58) Povinné pojistné na veřejné zd , , ,00 navýšení výdajů zastupitelstvo Paragraf 6112 celkem: Zastupitelstva obcí , , ,00 * 59) Pohoštění 0, , ,00 navýšení výdajů na volby 60) Ostatní osobní výdaje , , ,00 navýšení výdajů na volby 61) Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 navýšení výdajů na volby Paragraf 6115 celkem: Volby do zastupitelstev územníc , , ,00 * 62) Služby peněžních ústavů , , ,00 navýšení výdajů na pojištění + 50 t.scania hav.pojištění Paragraf 6320 celkem: Pojištění funkčně nespecifikova , , ,00 * Org: 0000 celkem: , , ,00 63) Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 spoluúčast projektu VISK3

4 strana: 4 Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické , , ,00 * Org: 0005 celkem: , , ,00 64) Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 spoluúčast k projektu K21 65) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 spoluúčast k projektu K21 66) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 projekt K21 Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické 0, , ,00 * Org: 0006 celkem: 0, , ,00 67) Opravy a udržování , , ,00 přesun prostředků z oprav na TZ+ 80t. Oprava podlahy Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná čá , , ,00 * Org: 0012 celkem: , , ,00 68) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 stavební úpravy hasičské zbrojnice Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná čá 0, , ,00 * Org: 0021 celkem: 0, , ,00 69) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 nákup budovy a pozemků autoservisu Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 0, , ,00 * Org: 0025 celkem: 0, , ,00 70) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 vybudování sjezdu Paragraf 2219 celkem: Ostatní záležitosti pozemních ko 0, , ,00 * Org: 0042 celkem: 0, , ,00 71) Opravy a udržování , , ,00 snížení výdajů na rek.hřbitova nebude letos realizováno Paragraf 3632 celkem: Pohřebnictví , , ,00 * Org: 0050 celkem: , , ,00 72) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 nyvýšení výdajů na opravu silnice 036u Paragraf 2212 celkem: Silnice 0, , ,00 * Org: 0061 celkem: 0, , ,00 73) Opravy a udržování , , ,00 snížení výdajů na VO nebude letos realizováno Paragraf 3631 celkem: Veřejné osvětlení , , ,00 * Org: 0078 celkem: , , ,00 74) Budovy, haly a stavby , , ,00 snížení výdajů na parkovací automat Paragraf 3429 celkem: Ostatní zájmová činnost a rekrea , , ,00 * Org: 0079 celkem: , , ,00 75) Budovy, haly a stavby , , ,00 navýšení výdajů na projekt sportovní haly Paragraf 3412 celkem: Sportovní zařízení v majetku obc , , ,00 * Org: 0084 celkem: , , ,00 76) Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 nebude letos realizováno

5 strana: 5 Paragraf 2310 celkem: Pitná voda , ,00 0,00 * Org: 0091 celkem: , ,00 0,00 77) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 výdaje na vypracování PD k akci Rekonstrukce LC Malá Vranča Paragraf 1037 celkem: Celospolečenské funkce lesů 0, , ,00 * Org: 0102 celkem: 0, , ,00 78) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 zpracování mon.zpráv 79) Opravy a udržování , ,00 0,00 přesun na pol.5169 Paragraf 2333 celkem: Úpravy drobných vodních toků ,00 0, ,00 * Org: 0104 celkem: ,00 0, ,00 80) Opravy a udržování , , ,00 navýšení výdajů na opravu komunikace Vranečka 81) Opravy a udržování , , ,00 snížení výdajů k dotaci oprava MK Vranečka Paragraf 2212 celkem: Silnice , , ,00 * Org: 0105 celkem: , , ,00 82) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 navýšení výdajů na opravu vodoteče Vranečka Paragraf 2333 celkem: Úpravy drobných vodních toků 0, , ,00 * Org: 0114 celkem: 0, , ,00 VÝDAJE celkem , , ,00

6 strana: 6 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně XXXX , , ,00 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci XXXX , , ,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou XXXX , , ,00 Poplatek z ubytovací kapacity Popis XXXX , , ,00 Správní poplatky XXXX , , ,00 Daň z hazardních her XXXX , , ,00 Daň z nemovitých věcí XXXX , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery Volby presidenta XXXX , , ,00 průtok.dotace pro MŠ - dotace na VPP z ÚP , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1032 XXXX XXXX , , ,00 Lesní hospodářství 2141 XXXX XXXX , , ,00 Informační centrum 2321 XXXX XXXX , , ,00 Příjem z pronájmu VaK 3319 XXXX XXXX , , ,00 Ostatní záležitosti kultury prodej publikací 3341 XXXX XXXX 7 000, , ,00 Místní rozhlas 3429 XXXX XXXX , , ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace - jezero 3612 XXXX XXXX , , ,00 Bytové hospodářství 3613 XXXX XXXX , , ,00 Nebytové hospodářství 3639 XXXX XXXX , , ,00 Komunální služby + pronájem pozemků 3725 XXXX XXXX , , ,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - EKO , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 XXXX XXXX 2 000, , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce rozhlas 6310 XXXX XXXX , , ,00 Příjmy z podílů na zisku a dividend PŘÍJMY celkem , , ,00 VÝDAJE Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis 1032 XXXX XXXX , , ,00 Lesní hospodářství , , ,00 Nákup ostatních služeb 2212 XXXX XXXX , , ,00 Silnice opravy + zimní údržba 2212 XXXX , , ,00 Silnice - oprava komunikace 036u 2212 XXXX , , ,00 Silnice- oprava komunikace 160u 2219 XXXX XXXX , , ,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky 2310 XXXX XXXX , , ,00 Pitná voda

7 strana: , ,00 0,00 Pitná voda - projekt ATS Vranča , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 Opravy a udržování 3113 XXXX XXXX , , ,00 Základní škola včetně jídelny 3314 XXXX XXXX , , ,00 Knihovna , , ,00 Sportovní hala 3429 XXXX XXXX , , ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace - jezero , , ,00 Jezero - park.automat , , ,00 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.o 3631 XXXX XXXX , , ,00 Veřejné osvětlení 3631 XXXX , , ,00 Rekonstrukce VO Horňansko 3632 XXXX XXXX , , ,00 Pohřebnictví 3632 XXXX , , ,00 Hřbitov rekonstrukce , , ,00 Nákup ostatních služeb 3639 XXXX XXXX , , ,00 Komunální služby + výdaje na VPP XXXX , , ,00 Pozemky - výkup pozemků 3723 XXXX XXXX , , ,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a ko 3725 XXXX XXXX , , ,00 Sběr a svoz tříděných odpadů XXX XXXX , , ,00 Příspěvky spolkům, mysliveckému sdružení 4345 XXXX XXXX , , ,00 Centra sociálně rehabilitačních služeb Charita 5512 XXXX , , ,00 Požární ochrana - dům hasičů , , ,00 Budovy, haly a stavby 6112 XXXX XXXX , , ,00 Zastupitelstva obcí , , ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 Pohoštění 6320 XXXX XXXX , , ,00 Pojištění funkčně nespecifikované VÝDAJE celkem , , ,00 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4 V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 2 na zasedání dne

8 strana: 8 Zpracoval: Kulčáková Bronislava dne: