Návrh rozpočtu roku 2018

Transkript

1 Městys Strunkovice nad Blanicí KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 1 / 16 Návrh rozpočtu roku 2018 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par KAP Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Org: Návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitých věcí Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vz Pěstební činnost Org: 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1031 Pěstební činnost Celospolečenské funkce lesů Org: 000 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1037 Celospolečenské funkce lesů Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Org: 000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Pitná voda Org: 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2310 Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Org: 1401 ZTV Hořice 000 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku

2 Městys Strunkovice nad Blanicí Návrh rozpočtu roku 2018 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 2 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par KAP Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Návrh rozpočtu 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p 30 Org: Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 Org: Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 00 Org: Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 00 Org: 7000 Svojnice Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 4101 TJ Blaník Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 4102 TJ Sokol Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 3430 Sauna v KD Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství

3 Městys Strunkovice nad Blanicí Návrh rozpočtu roku 2018 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 3 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par KAP Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Návrh rozpočtu Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: Bytové hospodářství Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje pozemků Org: Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: Sběr a svoz komunálních odpadů Prevence vzniku odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: Prevence vzniku odpadů Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Činnost místní správy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 00 Org: Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 50 Org: 0104 inzerce Činnost místní správy 3 50

4 Městys Strunkovice nad Blanicí Návrh rozpočtu roku 2018 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 4 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par KAP Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Návrh rozpočtu 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 40 Org: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Org: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

5 Městys Strunkovice nad Blanicí Návrh rozpočtu roku 2018 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 5 / 16 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par KAP Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Návrh rozpočtu 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj Neinvestiční transfery spolkům Org: Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj Pěstební činnost Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 7 80 Org: Pěstební činnost Celospolečenské funkce lesů Neinvestiční transfery spolkům Org: Celospolečenské funkce lesů Silnice Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Org: Budovy, haly a stavby Org: 1401 ZTV Hořice Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování Org: Budovy, haly a stavby

6 Městys Strunkovice nad Blanicí Návrh rozpočtu roku 2018 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 6 / 16 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par KAP Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Návrh rozpočtu Org: 1404 Parkoviště u DPS Budovy, haly a stavby Org: 1407 Chodníky ulice Protivecká Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Org: Obnova vodovodu VB 3.etapa Org: 0726 Obnova vodovodu VB 3.etapa Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Org: Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Org: Zateplení budovy ZŠ 2.stupeň Vl.zdroje Org: 0102 Zateplení budovy ZŠ 2.stupeň Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Org: 5021 ZŠ neinv.dotace na mzdy Základní školy Ostatní záležitosti vzdělávání Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Org: Ostatní záležitosti vzdělávání Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 10 32

7 Městys Strunkovice nad Blanicí Návrh rozpočtu roku 2018 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 7 / 16 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par KAP Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Návrh rozpočtu Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Org: Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Opravy a udržování 1 00 Org: Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 Org: Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 Org: Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Org: Elektrická energie 2 00 Org: 7000 Svojnice Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Neinvestiční transfery církvím a náboženským společ Org: Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 50 00

8 Městys Strunkovice nad Blanicí Návrh rozpočtu roku 2018 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 8 / 16 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par KAP Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Návrh rozpočtu 3341 Rozhlas a televize Opravy a udržování Org: Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 7 80 Org: Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Org: 7000 Svojnice Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu Org: Nákup materiálu jinde nezařazený Věcné dary 4 00 Org: 7000 Svojnice Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ

9 Městys Strunkovice nad Blanicí Návrh rozpočtu roku 2018 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 9 / 16 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par KAP Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Návrh rozpočtu Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Org: Neinvestiční transfery spolkům Org: 4101 TJ Blaník Neinvestiční transfery spolkům Org: 4102 TJ Sokol Neinvestiční transfery spolkům Org: 4103 Sport pro všechny Neinvestiční transfery spolkům Org: 4104 Střelnice Neinvestiční transfery spolkům Org: 4105 DEMDAAL Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Org: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 5 00 Org: 3430 Sauna v KD Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní činnost ve zdravotnictví Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv Neinvestiční transfery spolkům Org: Ostatní činnost ve zdravotnictví Bytové hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb 10 00

10 Městys Strunkovice nad Blanicí Návrh rozpočtu roku 2018 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 10 / 16 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par KAP Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Návrh rozpočtu Opravy a udržování Org: Budovy, haly a stavby Org: 0714 Půdní vestavba čp Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Opravy a udržování Org: Veřejné osvětlení Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Org: Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Pozemky Org: Budovy, haly a stavby Org: 0012 Rekonstrukce OV Velký Bor Budovy, haly a stavby Org: 0100 Stavební úpravy čp Budovy, haly a stavby Org: 1402 Rodný dům B.Havlasy Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

11 Městys Strunkovice nad Blanicí Návrh rozpočtu roku 2018 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 11 / 16 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par KAP Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Návrh rozpočtu 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Org: Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Org: Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Prevence vzniku odpadů Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 5 00 Org: Prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5 54 Org: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn

12 Městys Strunkovice nad Blanicí Návrh rozpočtu roku 2018 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 12 / 16 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par KAP Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Návrh rozpočtu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Org: Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy 5 00 Org: Ochrana obyvatelstva Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb 5 00 Org: Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Požární ochrana - dobrovolná část Věcné dary 4 00 Org: Ostatní platy Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Dopravní prostředky 1,00 Org: 2807 SDH Strunkovice , Ostatní platy Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování ,00 Org: 2808 SDH Protivec , Ostatní platy Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Neinvestiční transfery spolkům Org: 2809 SDH Šipoun Ostatní platy Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání 20

13 Městys Strunkovice nad Blanicí Návrh rozpočtu roku 2018 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 13 / 16 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par KAP Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Návrh rozpočtu Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Org: 2810 SDH Svojnice Ostatní platy Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Org: 2811 SDH Velký Bor Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Účastnické poplatky na konference Věcné dary Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Org: Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 877, Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 50

14 Městys Strunkovice nad Blanicí Návrh rozpočtu roku 2018 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 14 / 16 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par KAP Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Návrh rozpočtu Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Org: , Neinvestiční transfery obcím Org: 5041 Prachatice Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úr Org: 5155 Mikroregion Vlachovo Březí Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Org: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Org: Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a k Převody vlastním rozpočtovým účtům Org: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů Org: Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Org: 0343 pol.8901 pro evidenci DPH Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.úro ,00 Org: , Finanční vypořádání minulých let ,00

15 Městys Strunkovice nad Blanicí Návrh rozpočtu roku 2018 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 15 / 16 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par KAP Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Návrh rozpočtu V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00

16 Městys Strunkovice nad Blanicí Návrh rozpočtu roku 2018 KEO-W / Uc19s zpracováno: strana: 16 / 16 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par KAP Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Návrh rozpočtu Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostře Org: FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Rekapitulace Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování (MD-Dal) Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl Rozpočet schválil: Dne:

17 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Městys Strunkovice nad Blanicí Strunkovice nad Blanicí 86, Strunkovice nad Blanicí Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , ,00 99, , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , ,00 94, , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , , , Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , ,00 99, , Poplatek ze psů , ,00 99, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , ,11 462, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky , , Daň z hazardních her , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů , , , Daň z nemovitých věcí , , , Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta , , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00 88, , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Investiční přijaté transfery od krajů , * , ,00 93, , , ,00 93, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Pěstební činnost , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , * Celospolečenské funkce lesů , , , Lesní hospodářství , ,00 79, , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje , ,40 786, * Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách , ,40 786, Správa v odvětví energ.,prům.,staveb.,obchodu a služeb , ,40 786, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , Příjmy z podílů na zisku a dividend * Pitná voda , , Pitná voda , , Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje , ,00 792, * Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií , , , Kultura , , ,00 strana 1.1

18 Paragraf Položka Text a b Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Rozhlas a televize Sdělovací prostředky Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , * Zájmová činnost v kultuře , ,00 94, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté neinvestiční dary , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , ,00 95, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté neinvestiční dary * Ostatní tělovýchovná činnost , Tělovýchova , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , * Ostatní zájmová činnost a rekreace , , Zájmová činnost a rekreace , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 231, , * Bytové hospodářství , ,00 88, , Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , ,00 88, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Pohřebnictví , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Příjmy z prodeje pozemků , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , ,00 65, , Komunální služby a územní rozvoj , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Prevence vzniku odpadů , , , Nakládání s odpady , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , ,00 88, , Služby sociální péče , ,00 88, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 799, , * Požární ochrana - dobrovolná část 2 799, , Požární ochrana 2 799, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , * Činnost místní správy , ,00 98, , Regionální a místní správa , ,00 98, , Příjmy z úroků (část) , ,61 936, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady strana 1.2

19 Paragraf Položka Text a b Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Přijaté pojistné náhrady * Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění funkčně nespecifikované Převody z rozpočtových účtů , , , Ostatní převody z vlastních fondů * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , , Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně , , ,00 PŘÍJMY celkem: , , ,45 strana 1.3

20 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku b Neinvestiční transfery spolkům * Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ochranné pomůcky Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva ,95 599, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , ,00 74, , Pohoštění 70 51, ,29 359, Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , , * Pěstební činnost , ,00 67, , Neinvestiční transfery spolkům * Celospolečenské funkce lesů Lesní hospodářství , ,00 68, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , , , * Silnice , , , Opravy a udržování Budovy, haly a stavby , , , * Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Pozemní komunikace , , , Stroje, přístroje a zařízení , , * Bezpečnost silničního provozu , , Silniční doprava , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby , , * Pitná voda , , , Pitná voda , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Opravy a udržování , ,00 98, , Budovy, haly a stavby , , , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , ,00 43, , Odvádění a čištění odpadních vod , ,00 43, , Opravy a udržování , ,00 85, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , Budovy, haly a stavby , , , Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací * Základní školy , ,00 90, , Předškolní a základní vzdělávání , ,00 90, , Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda , , , Elektrická energie , , ,68 strana 2.1

21 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , , * Ostatní záležitosti vzdělávání , , , Ostatní činnost a nespecifikované výdaje , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 9 125,00 102, ,00 99, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 285,00 102, , , Odměny za užití duševního vlastnictví , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Plyn , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , ,00 98, , * Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií , ,00 91, , Ostatní osobní výdaje , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Opravy a udržování 2 357, , * Činnosti knihovnické , ,00 45, , Nákup materiálu jinde nezařazený * Činnosti muzeí a galerií Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený , ,75 235, * Ostatní záležitosti kultury , ,96 235, Kultura , ,00 86, , Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po , , , Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo , , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem * Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Opravy a udržování , , , * Rozhlas a televize , , , Sdělovací prostředky , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , ,00 66, Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , , Budovy, haly a stavby , * Zájmová činnost v kultuře , ,00 56, , Odměny za užití duševního vlastnictví , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Poštovní služby , , , Nákup ostatních služeb , ,00 89, , Pohoštění , , , Věcné dary , , , Dary obyvatelstvu , , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , ,00 78, ,00 strana 2.2

22 339 Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , ,00 61, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , * Sportovní zařízení v majetku obce , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Ostatní osobní výdaje , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,94 882, Pohonné hmoty a maziva , , , Opravy a udržování , , Neinvestiční transfery spolkům Náhrady mezd v době nemoci 1 837, , * Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 92, , Tělovýchova , ,00 92, , Ostatní osobní výdaje , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 474, , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 49, , Studená voda , , Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb 445, , Opravy a udržování , , , * Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 90, , Zájmová činnost a rekreace , ,00 90, , Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá , Neinvestiční transfery spolkům * Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní činnost ve zdravotnictní Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , , * Bytové hospodářství , , , Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby ,00 88, ,00 62, * Veřejné osvětlení ,00 73, ,00 59, , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , * Pohřebnictví , , , Ochranné pomůcky , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací , , Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , ,00 81, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , , Budovy, haly a stavby , , , Pozemky , , ,00 strana 2.3

23 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , ,00 47, , Komunální služby a územní rozvoj ,00 60, ,00 51, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování * Prevence vzniku odpadů , , , Nakládání s odpady , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , ,00 77, , Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,00 83, , Ochranné pomůcky 46 99,78 459, Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Náhrady mezd v době nemoci 5 996,00 93, , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 77, , Ochrana přírody a krajiny , ,00 77, , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Plyn , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , , * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , ,00 70, , Služby sociální péče , ,00 70, , Nespecifikované rezervy * Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb , ,06 303, * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy , ,02 303, Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy , ,02 303, Ostatní platy , ,00 20, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 53, , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , ,00 51, , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , , strana 2.4