Město Hodonín, Masarykovo náměstí 1, Hodonín

Transkript

1 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 1, Hodonín Cíl: Zpracování koncepce rozvoje a řízení TEZA Hodonín v rámci výběrového řízení na pozici Ředitel příspěvkové organizace TEZA Hodonín. Jméno a příjmení, titul uchazeče: Ing. Pavel Švandelka, Ph.D. Název projektu: Koncepce rozvoje a řízení TEZA Hodonín Počet listů: 6 Počet příloh: 0 Podpis uchazeče: V Hodoníně dne

2 Koncepce rozvoje a řízení TEZA Hodonín Základním účelem, pro který byla organizace zřízena je provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici pro využití volného času občanů města. Dalším účelem organizace je organizování a pořádání sportovních a sportovně společenských akcí dle dohody se zřizovatelem. V úvodu bych krátce nastínil, co se během mého téměř 4letého působení v organizaci na pozici ředitele podařilo zrealizovat: Letní koupaliště (dále jen LK) zvládnutí obsluhy nové moderní technologie a řídícího systému po rekonstrukci, podstatné zlepšení hospodaření (rok 2007 dotace na provoz 900 tis. Kč, od roku 2008 je placen nájem městu tis. Kč při pokrytí si provozních nákladů), rekonstrukce sportovních hřišť, výstavba dětského hřiště, oprava minigolfu, doplnění služeb masáže, animační programy pro děti, akce pro děti při zahájení a ukončení prázdnin, rozšíření koupání do 21 hodin, pořízení nového bazénového vysavače, nová traktorová sekačka. Krytý plavecký bazén (dále jen KPB) výměna filtrů a rozdělení cirkulačního okruhu na malý a velký bazén, zlepšení kvality vody a zvýšení teplotního komfortu pro děti v bazénu pro neplavce, rekonstrukce sprch a sociálního zařízení v části pro ženy. Areál Červené domky (dále jen ČD) vybudování druhého regulérního travnatého hřiště splňujícího podmínky ČMFS, vybudování závlahového systému, oprava tribuny na stání, rekonstrukce šaten pro mládež, vybudování a provoz minihřiště s umělou trávou, pořízení sekačky na trávu s doplňky na údržbu tartanu a umělé trávy. Zimní stadion (dále jen ZS) - pořízení plochy pro inline bruslení a hokej, míčové sporty = celoroční využití stadionu. Pořádání akcí jako Pivní slavnosti, Lední show pro děti, hokejové utkání HC Olymp SHK Hodonín, Mikulášské veřejné bruslení, Masopustní rej na ledě, hokejový turnaj IZS. Přístup k informacím vylepšení a modernizace webových stránek, zavedení rozvrhů hodin všech sportovišť na webových stránkách, virtuální prohlídky sportovišť. Nový informační systém po dokončení implementace a nastavení budou veškeré řídící a schvalovací procesy probíhat pouze elektronickou cestou = jednoduchá kontrola, transparentnost, nemožnost obejít systém. Pořádání a organizování akcí jako Ples sportovců, Sportovní hry, běh Hodonín Skalica, Masopustní rej na ledě, Mikulášské veřejné bruslení, turnaj v ledním hokeji IZS, zábavné odpoledne pro děti při zahájení a ukončení prázdnin na Koncepce TEZA Hodonín Strana

3 LK, animační programy na LK, zábavné odpoledne pro zaměstnance MěÚ a městských organizací u ČD. Rád bych se v této koncepci zaměřil především na tři oblasti rozvoje a řízení příspěvkové organizace TEZA Hodonín. 1) Investiční oblast 2) Hospodaření 3) Pořádání sportovně společenských akcí, zlepšení služeb Ad 1 Investiční oblast Město Hodonín a příspěvková organizace by měli důkladně zvážit, zda jít cestou investic do nových sportovišť a zvyšovat tím dotace města na jejich provoz a údržbu nebo se zaměřit především na rekonstrukci, modernizaci a údržbu stávajících sportovišť. Z investiční oblasti bych rád podpořil následující investice: 1. Vypracování projektu a rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. Krytý plavecký bazén byl uveden do provozu v roce Od té doby byla provedena rekonstrukce sauny, sprch a sociálního zařízení v části muži i ženy. Byla provedena výměna filtrů a rozdělení cirkulace na dva okruhy. Pokud budeme chtít udržet KPB v provozu i v budoucnosti budeme nuceni provádět nákladné rekonstrukce jednotlivých technologických celků jako je vzduchotechnika, oprava bazénové vany, střechy atd. Raději bych se však vydal cestou zpracování projektu pro kompletní rekonstrukci a modernizaci provozu a pokusil se získat dotace z EU na celkovou rekonstrukci KPB. 2. Zateplení šaten pod hlavní tribunou stadionu U Červených domků. Hlavní cílem je zateplení a výměna oken, jež výrazně sníží tepelné ztráty. Pokud se v budoucnu najdou volné finanční prostředky navrhuji provést modernizaci šaten a tribuny na sezení. Vhodné by také bylo instalovat solární panely pro ohřev TUV. 3. Umělá tráva vedle stadionu U Červených domků. Pro udržení a rozvoj výkonnostního fotbalu v Hodoníně ve spolupráci s Majetkoprávním odborem vyřídit s Lesy ČR směnu pozemků sousedících s areálem ČD a Sportovní haly a vybudovat na nich regulérní hřiště s umělou trávou. Tato lokalita je vhodná z důvodu již vybudovaných parkovacích míst a šaten jak ve Sportovní hale, tak areálu ČD. Tato plocha může být celoročně využívána nejen fotbalisty, ale i dětmi základních a středních škol. Minimální údržba a celoroční provoz je její nespornou výhodou. Pokud by se podařilo pozemek zajistit, naskytuje se zde možnost po jednání s RSM Hodonín přestěhovat umělou trávu ze Šardic, což podstatně sníží pořizovací náklady. 4. Rekonstrukce skate parku. Pokud by se podařilo zajistit finanční prostředky na kompletní rekonstrukci doporučoval bych celkovou rekonstrukci a modernizaci areálu skate parku. Koncepce TEZA Hodonín Strana

4 Druhou úspornější variantou bude postupná rekonstrukce rozvržená do delšího časového období. Začít by se mělo odkanalizováním a výměnou asfaltového povrchu a postupnou obměnou překážek. 5. Vybudování volně přístupné přírodní ledové plochy pro veřejná bruslení v zimě, Jedná se o vytipování vhodné lokality pro zřízení provizorní volně přístupné přírodní ledové plochy na období prosinec únor, která by sloužila široké veřejnosti pokud by teplota v zimních měsících klesla pod bod mrazu. Vhodnou lokalitou můžou být tenisové kurty vedle ZS, které by se v budoucnu měly přestěhovat do areálu kasáren. Mnoho takových ploch jsem viděl při své zahraniční cestě v Kanadě přímo v centru Toronta. Já osobně zastávám názor, než-li vybudovat nová sportoviště a nemít prostředky na udržení stávajících sportovišť na kvalitní úrovni, raději se zaměřím na zatraktivnění a modernizaci současného stavu (někdy méně znamená více). Vše je především o penězích a schopnosti je získat, proto je třeba s nimi zacházet šetrně a pečlivé zvažovat jejich využití. Ad 2 Hospodaření Náklady Z celkových nákladů tis. Kč v roce 2010 tvoří největší položku mzdové náklady cca 42 %, náklady na energie 25 %, odpisy 16 %, náklady na služby 7 %, náklady na materiál 6 % a náklady na opravy 4 %. Jak je patrno z celkových nákladů tvoří největší část osobní náklady (42 %). V současné době pracuje v organizaci v pracovním poměru celkem 41 pracovníků. Za mého působení došlo v organizaci k poklesu THP pracovníků z 10 na 8, počet pracovníků v dělnické profesi se snížil o 3. Ke zvyšování mezd docházelo pouze na základě zvyšování produktivity práce. Úsporu mzdových nákladů vidím v možnosti zavedení automatických bezpečnostních systémů na krytém bazénu a zimním stadionu, které budou schopny zajistit bezobslužný noční bezpečný provoz na KPB a zredukovaný noční provoz na ZS. Na počátku samozřejmě provedu vyhodnocení investičního záměru a spočítám návratnost investice. Při obměně zaměstnanců budu mimo pracovní stránku preferovat lidi se zájmem podílet se na práci ve sportovních oddílech a klubech využívající sportoviště TEZA tak, aby tito lidé měli možnost ve svém volném čase spolupodílet se na trénování dětí a mládeže. Celkové náklady na energie tvoří cca 25 %, z čehož je zřejmé, že tyto náklady tvoří jednu z nejvýznamnějších nákladových položek. Je téměř stoprocentní jistotou, že se tyto náklady na energie budou v budoucnosti významně zvyšovat v návaznosti na neustále se zvyšující ceny ropy. Z tohoto důvodu se od svého jmenování do funkce ředitele neustále věnuji snižování nákladů na energie na všech střediscích. Pro roky se mi podařilo výrazně snížit ceny silové elektřiny na střediscích ZS, KPB, LK a ČD. Nyní se chci zaměřit na snížení nákupní ceny plynu a zhodnotit možnost investic do lepší regulace energií. Největší slabinou je budova KPB a hlavní tribuna ČD, kde jsou největší energetické ztráty. V případě, Koncepce TEZA Hodonín Strana

5 že by v budoucnu nedošlo k celkové rekonstrukci těchto budov, je nutno uvažovat alespoň o výměně oken a zateplení. Odpisy tvoří 16 % celkových nákladů, převážnou část tvoří odpisy nově zrekonstruovaných sportovních zařízení. U nákladů na služby (7 %), materiál (6%) a opravy (4%) je třeba klást důraz na provádění transparentních výběrových řízení, zvažovat účelnost vynaložených prostředků. Několikrát jsem ve své praxi zažil, že náklady na opravu tvořily dokonce 70% pořizovacích nákladů, což je na zamyšlení. V tomto případě se z dlouhodobější perspektivy vyplatí pořídit zařízení nové, energeticky méně náročné a ve svém důsledku výrazně modernější. Výnosy Z celkových výnosů tis. Kč tvoří vlastní příjmy organizace 23,5 %. Nízké vlastní příjmy organizace jsou hlavně dány dotovanými cenami na jednotlivých sportovištích. Myslím, že by bylo vhodné tyto ceny přehodnotit vzhledem k okolním zařízením podobného charakteru a zvážit, zda například neupravit vstupné na KPB, LK či veřejné bruslení na ZS. Další způsob, jak zvýšit vlastní příjmy je zvýšení výnosů z reklamní činnosti. K tomu je třeba přistupovat citlivě, aby nedocházelo k přetahování sponzorských a reklamních smluv od sportovních oddílů a klubů směrem k organizaci TEZA a sama organizace pak nechtěně nepřispěla k finančním těžkostem či dokonce zániku sportovních oddílů. Jako vhodný reklamní prostor se mi jeví umístění velkoplošné obrazovky před vstupem na ZS, kde se mimo reklam mohou objevovat upoutávky na akce pořádané na ZS, informace radnice či televize Slovácko, případně organizovat živé přenosy z MS hokeje, fotbalu či jiných atraktivních sportů. Velkoplošnou televizi by reklamní agentura dodala zdarma. Dalším lukrativním reklamním prostorem je areál letního koupaliště, kde je možno kromě klasických reklam umístnit např. reklamní převlékací boxy. AD 3 - Pořádání sportovně společenských akcí, zlepšení služeb Pořádání jednorázových sportovně společenských akcí a akcí sloužících nejen k efektivnějšímu využití sportovišť, ale zároveň k přiblížení města občanovi. Každý občan tohoto města by měl mít pocit, že nejde jen o splnění programu, ale především o spokojenost lidí se životem v tomto městě a smysluplným využitím jejich volného času. U těchto sportovně společenských akcí bych rád vybudoval tradici, kterou v Hodoníně získaly například Svatovavřinecké slavnosti. Mezi tyto akce, kterými bych rád zpestřil život v Hodoníně patří: a) Pivní slavnosti V červenci je ideální doba pro uspořádání akce na zimním stadionu, jež tady byla naposled v roce 2009 a měla velký ohlas (2 tis. návštěvníků). Není to sice ryze Koncepce TEZA Hodonín Strana

6 sportovní akce, ale vhodnými soutěžemi a kulturním programem určitě stojí za zváženou. b) Ples Vzhledem k úspěšnosti a obrovskému zájmu o Ples města (leden) a Ples sportovců (únor) navrhuji ve spolupráci s DK uspořádat ještě jeden ples v měsíci březnu. c) Free style na ZS Jedná se o atraktivní představení free stylových jezdců na kolech a překážkách. d) Noc bojovníků na ZS Nabízí se varianta změnit místo pořádání pravidelné sportovní akce, jež se každoročně uskutečňuje ve sportovní hale. Navrhuji akci přesunout a uspořádat na zimním stadionu, kde je podstatně větší kapacita. e) Uspořádání koncertu populární hudby na zimním stadionu, sportovní hale. Ve spolupráci s domem kultury, případně agenturou zorganizovat koncert na zimním stadionu či sportovní hale. V rámci zlepšení kvality služeb bych chtěl od nové sezóny otevřít např. půjčovnu bruslí na ZS. Nabídnout, ve spolupráci se soukromou firmou, přímou pravidelnou dopravu z letního koupaliště do slovenské Skalice a také bych chtěl vylepšit kvalitu občerstvovacích služeb v areálu ČD rekonstrukcí (bude hradit nájemce) a pronájmem budovy na levé straně vstupu do areálu. Závěr: V koncepci rozvoje a řízení TEZA Hodonín jsem neřešil Koncepci sportu, která by dle mého názoru měla být zpracována nestranným expertem, který není napojen na žádný sportovní oddíl ani tělovýchovnou jednotu. Koncepce sportu by měla být schválena převážnou většinou ZM, protože jde především o politické rozhodnutí, které by mělo mít dlouhodobý charakter. Na zpracování koncepce jsem samozřejmě ochoten se podílet v rámci svých znalostí a zkušeností. Zpracování koncepce sportu však nebylo v zadání tohoto výběrového řízení. Závěrem bych chtěl říci, že všechno je to především o lidech, jejich kvalitě, profesionalitě, zkušenostech, morálních a lidských vlastnostech. To nejpodstatnější je však umění prosadit a zrealizovat ve spolupráci s ostatními spolupracovníky příspěvkové organizace jednotlivé projekty a akce, které mohou svým drobným dílem přispět k lepšímu životu v tomto městě. Vypracoval: Ing. Pavel Švandelka, Ph.D. Koncepce TEZA Hodonín Strana