MĚSTO PŘÍBRAM MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM, Odbor ekonomický

Transkript

1 MĚSTO PŘÍBRAM MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM, Odbor ekonomický Tyršova 108, Příbram I, tel.: , fax: , ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: ČÍSLO JEDNACÍ: MeUPB 85186/2018 VYŘIZUJE: Jana Rychlá TEL/FAX: DATUM: Schválená rozpočtová opatření v roce 2018 zveřejňována dle 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Číslo opatření Datum změny Označení rozhodnutí Částka příjem Částka výdaj Platnost od RO / , , :35 RO /2018 0,00 0, :28 RO /2018 0,00 0, :34 RO /2018 0,00 0, :42 RO / , , :22 RO /2018 0,00 0, :23 RO / , , :25 RO /2018 0,00 0, :27 RO /2018 0,00 0, :29 RO / , , :08 RO / , , :09 RO /2018 0,00 0, :59 RO /2018/ZM , , :15 RO /2018/ZM , , :22 Jedná se o rozpočtová opatření schválená Radou města Příbram, popřípadě Zastupitelstvem města Příbram. Nahlédnutí do listinné podoby je možné na Městském úřadu Příbram, Odboru ekonomickém v době: pondělí-čtvrtek od 8-14 hodin a v pátek od 8-13 hodin, také po dohodě na č. tel: , nebo Rozpočtová opatření schválená RM dne : 9) Změny rozpočtová opatření na rok 2018 (a) R.usn.č.826/2018 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO a) Návrh rozpočtového opatření - změny města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly OE (neinvestiční transfery ÚZ a ÚZ 00888) o částku ,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly OE (rezerva z dotačních titulů) o částku ,00 Kč a kapitoly CSZS ve výši ,00 Kč, tj. změny v rámci výdajů kapitoly CSZS spočívající v navýšení neinvestičního transferu o částku ,00 Kč a snížení provozního příspěvku od zřizovatele částku ,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram 1

2 rozpočtového opatření - změny města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly OE (neinvestiční transfery ÚZ a ÚZ 00888) o částku ,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly OE (rezerva z dotačních titulů) o částku ,00 Kč a kapitoly CSZS ve výši ,00 Kč, tj. změny v rámci výdajů kapitoly CSZS spočívající v navýšení neinvestičního transferu o částku ,00 Kč a snížení provozního příspěvku od zřizovatele o částku ,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram č. pož. kapitola paragraf pol. účel. název akce prvek popis RP OE Neinvestiční 4351 Dotace pro azylový dům ,00 RP OE Neinvestiční 4144 Neinv. dotace KÚ - CSZS ,00 azylový dům - 15 % RP OE Neinvestiční 4142 Neinv. dotace KÚ - CSZS ,00 azylový dům - 85 % RP CSZS Transfery 4143 Neinv. dotace KÚ - CSZS ,00 neinvestiční azylový dům - 85 % RP CSZS Transfery 4145 Neinv. dotace KÚ - CSZS ,00 neinvestiční azylový dům - 15 % RP CSZS Transfery 4449 Neinvestiční dotace KÚ ,00 neinvestiční RP CSZS Příspěvky 3475 Neinvestiční příspěvek od ,00 od zřizovatele zřizovatele RP OE Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů ,00 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO ) Žádost o dotaci Powerlifting klub Takis Příbram R.usn.č.832/2018 1) poskytnutí individuální dotace ve výši ,00 Kč pro subjekt Powerlifting klub Takis Příbram z.s., Jesenice 20, Příbram, IČO , na projekt s názvem Podpora mládeže členů klubu na Mistrovství světa v silovém trojboji v říjnu 2018, a to z kap. 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 2) rozpočtové opatření změnu města na rok 2018 na straně běžných výdajů kapitoly 777 OŠKS, tj. snížení prvku č (Individuální dotace) o částku ,00 Kč a navýšení prvku č (Neinvestiční účelová dotace spolkům) o stejnou částku z důvodu poskytnutí individuální dotace. Kap. 777 OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, pol ,00 Kč Kap. 777 OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, pol ,00 Kč 3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Powerlifting klub Takis Příbram z.s., Jesenice 20, Příbram, IČO , o poskytnutí dotace ve výši ,00 Kč na projekt Podpora mládeže členů klubu na Mistrovství světa v silovém trojboji v říjnu 2018, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne , Usn.č.789/2017/ZM. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO ) Žádost o dotaci SK Spartak R.usn.č.859/2018 1) poskytnutí individuální dotace ve výši ,00 Kč pro subjekt SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, Příbram II, IČO , na projekt s názvem Regenerace UMT hřiště s umělým povrchem, a to z kap. 777 OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 2) rozpočtové opatření - změnu města na rok 2018 na straně běžných výdajů kapitoly 777 OŠKS, tj. snížení prvku č (Individuální dotace) o částku ,00 Kč a navýšení prvku č (Neinvestiční účelová dotace spolkům) o stejnou částku z důvodu poskytnutí individuální dotace. Kap. 777 OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, pol ,00 Kč Kap. 777 OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, pol ,00 Kč 2

3 3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, Příbram II, IČO , o poskytnutí dotace ve výši ,00 Kč na projekt Regenerace UMT hřiště s umělým povrchem, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne , Usn.č.789/2017/ZM. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO ) Žádost o dotaci (Radost Příbramáčkům, z.s.) R.usn.č.867/2018 1) poskytnutí individuální dotace pro Radost Příbramáčkům, z.s., se sídlem Vysoká Pec 98, Bohutín, IČO: , na projekt 1. charitativní karneval ve výši 5.000,00,- Kč, a to z kap. 728 OSVZ, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 2) rozpočtové opatření - změnu města pro rok 2018 na straně běžných výdajů, tj. snížení kap. 728 OSVZ, prvek 3463 (podpora sociální) o částku 5.000,00 Kč a navýšení kap. 728 OSVZ, prvek 4021 (spolky) ve stejné výši. Kap. 728 OSVZ, prvek č. 3463, paragraf 4319, položka ,00 Kč Kap. 728 OSVZ, prvek č. 4021, paragraf 4329, položka ,00 Kč 3) uzavření veřejnoprávní smlouvy s Radost Příbramáčkům, z.s., se sídlem Vysoká Pec 98, Bohutín, IČO: , o poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč na projekt, 1. charitativní karneval v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z města Příbram č. 2/2017 přijatými Zastupitelstvem města Příbram dne , usn. č. 789/2017/ZM. Rozpočtová opatření schválená RM dne : 7) Změny rozpočtová opatření na rok 2018 R.usn.č.876/2018 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO a) Návrh rozpočtového opatření - změny města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly OE o částku ,00 Kč (transfery ÚZ 13013) a výdajů kapitoly ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za červenec 2018) od Úřadu práce ČR dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-5/2016 rozpočtové opatření - změnu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly OE o částku ,00 Kč (transfery ÚZ 13013) a výdajů kapitoly ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za červenec 2018) od Úřadu práce ČR dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-5/2016. č. pož. kapitola paragraf pol. účel. název akce Nové prac Nové prac Nové prac Nové prac Nové prac. 3 prvek popis ,62 % Platy 7 363, ,62 % Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,62 % Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 840,94 662, ,38 % Platy , ,38 % Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 8 607,06

4 Nové prac. RP OE Neinvestiční RP OE Neinvestiční ,38 % Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3928 Nové pracovní příležitosti 82,38 % z ESF (vrátný na ubytovně) 3929 Nové pracovní příležitosti 17,62 % ze SR (vrátný na ubytovně) 3 098, , ,20 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO b) Návrh rozpočtového opatření - změny města na rok 2018 v rámci příjmů kapitoly OE (transfery ÚZ 13101) a v rámci výdajů kapitoly z důvodu přijetí příspěvků za červen a červenec 2018 v celkové výši ,00 Kč od Úřadu práce ČR dle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. PBA-S-140/2017 rozpočtové opatření - změnu města na rok 2018 v rámci příjmů kapitoly OE (transfery ÚZ 13101) a v rámci výdajů kapitoly z důvodu přijetí příspěvků za červen a červenec 2018 v celkové výši ,00 Kč od Úřadu práce ČR dle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. PBA-S-140/2017. č. pož. kapitola paragraf pol. účel. název akce prvek popis RP OE Neinvestiční přijaté transfery RP OE Neinvestiční přijaté transfery RP Činnost místní správy RP Činnost RP RP RP RP místní správy ÚP- Dohoda o vyhrazení SÚPM a poskytnutí příspěvku ÚP- Dohoda o vyhrazení SÚPM a poskytnutí příspěvku Činnost místní správy ÚP- Dohoda o vyhrazení SÚPM a poskytnutí příspěvku 3601 Neinvestiční transfer od ÚP - předpoklad 4137 Vyhrazení společensky účelného prac. místa , , Sociální pojištění , Zdravotní pojištění , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4196 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 746, , Platy zaměstnanců , Platy zaměstnanců ,00 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO c) Návrh rozpočtového opatření - změny města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly OIRM o částku ,00 Kč a výdajů kapitoly OIRM ve stejné výši z důvodu přijetí účelového daru od společnosti innogy Gas Storage, s. r. o. na vybudování minigolfu (golf adventure) v areálu Nový rybník Příbram rozpočtové opatření - změnu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly OIRM o částku ,00 Kč a výdajů kapitoly OIRM ve stejné výši z důvodu přijetí účelového daru od společnosti innogy Gas Storage, s. r. o. na vybudování minigolfu (golf adventure) v areálu Nový rybník Příbram. 4

5 č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek popis RP Dar od innogy Gas 4477 Dar od innogy Gas OIRM RP OIRM Storage, s. r. o Minigolf (golf adventure) v areálu Nový rybník Příbram Storage, s. r. o Vybudování minigolfu v areálu Nový rybník Příbram částka změny , ,00 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO d) Návrh rozpočtového opatření - změny města na rok 2018, tj. úpravy v rámci příjmů kapitoly OE (transfery předpokládané a přijaté s ÚZ13013) a výdajů kapitoly z důvodu přijetí příspěvku ve výši ,00 Kč (za červenec 2018) od Úřadu práce ČR dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ- 43/2017 rozpočtové opatření - změnu města na rok 2018, tj. úpravy v rámci příjmů kapitoly OE (transfery předpokládané a přijaté s ÚZ13013) a výdajů kapitoly z důvodu přijetí příspěvku ve výši ,00 Kč (za červenec 2018) od Úřadu práce ČR dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ- 43/2017. č. pož. kapitola paragraf pol. účel. název akce RP OE RP OE RP OE OP - vytvoření OP - vytvoření OP - vytvoření OP - vytvoření OP - vytvoření OP - vytvoření prvek popis částka změny 3627 Platy 82,38 % , Platy 17,62 % 6 311, Zdravotní pojištění 82,38 % 3630 Zdravotní pojištění 17,62 % 3631 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek... 82,38 % 3632 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek... 17,62 % 2 655,93 568, , , Provozní výdaje 69 Platy zaměstnanců , Provozní výdaje 72 Zdravotní pojištění , Provozní výdaje 70 Sociální pojištění , Neinvestiční 4330 Nové pracovní příležitosti ESF 82,38 % Neinvestiční 4331 Nové pracovní příležitosti 17,62 % SR Neinvestiční 3601 Neinvestiční transfer od ÚP - předpoklad , , ,00 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO e) Návrh rozpočtového opatření - změny města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly OIRM rozpočtového opatření - změnu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 786 OIRM. 5

6 č. pož. kapitola paragraf pol. účelový název akce RP OIRM Divadlo A. Dvořáka Příbram RP OIRM Kulturní dům Příbram RP OIRM Parkovací dům RP OIRM Střední prvek popis 4231 Malá scéna , Trafostanice , Realizace stavby , Opravy a udržování ,00 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO g) Návrh rozpočtového opatření - změny města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly OE (neinvestiční transfery ÚZ 33063) o částku ,80 Kč a navýšení výdajů kapitoly ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro Základní školu, Příbram VIII, Školní 75 rozpočtové opatření - změnu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly OE (neinvestiční transfery ÚZ 33063) o částku ,80 Kč a navýšení výdajů kapitoly ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro Základní školu, Příbram VIII, Školní 75. č. pož. kapitola paragraf pol. účelový název akce prvek popis RP OE Neinvestiční přijaté transfery RP OE Neinvestiční přijaté transfery RP ŠŠZ Základní RP ŠŠZ Základní 4242 Neinv. účelová dotace ZŠ Školní - 85 % 4243 Neinv. účelová dotace ZŠ Školní - 15 % 4244 Neinv. účelová dotace ZŠ Školní - 85 % 4245 Neinv. účelová dotace ZŠ Školní - 15 % , , , ,62 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO h) Návrh rozpočtového opatření - změny města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly OE o částku ,80 Kč a navýšení výdajů kapitoly ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 rozpočtové opatření - změnu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly OE o částku ,80 Kč a navýšení výdajů kapitoly ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273. č. pož. kapitola paragraf pol. účelový název akce RP OE Neinvestiční RP OE Neinvestiční RP ŠŠZ Základní RP ŠŠZ Základní prvek popis 4204 Neinv. účelová dotace ZŠ Jiráskovy sady - 85 % 4205 Neinv. účelová dotace ZŠ Jiráskovy sady - 15 % 4206 Neinv. účelová dotace ZŠ Jiráskovy sady - 85 % 4207 Neinv. účelová dotace ZŠ Jiráskovy sady - 15 % , , , ,02 6

7 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO ) Žádost o dotaci Společnost občanů a přátel Březových Hor, z. s. R.usn.č.901/2018 1) poskytnutí individuální dotace ve výši ,00 Kč pro subjekt Společnost občanů a přátel Březových Hor, z.s. Prokopská 14, Příbram VI - Březové Hory, IČO , na projekt s názvem Oslavy 100. výročí ČSR na Březových Horách, a to z kap. 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 2) rozpočtové opatření změnu města na rok 2018 na straně běžných výdajů, to je snížení kapitoly 741 OE prvku 660 (Rezerva starosty) o částku ,00 Kč a navýšení kapitoly 777 OŠKS prvku 4015 ve stejné výši a další změny v rámci kapitoly 777 OŠKS, které spočívají ve snížení prvku č (Neinvestiční účelová dotace spolkůmsport) o částku ,00 Kč a navýšení prvku č (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši z důvodu poskytnutí účelové dotace pro Společnost občanů a přátel Březových Hor, z.s. Kap. 741 OE, prvek 660, paragraf 6171, pol ,00 Kč Kap. 777 OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, pol ,00 Kč Kap. 777 OŠKS, prvek 4015, paragraf 3319, pol ,00 Kč 3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Společnost občanů a přátel Březových Hor, z.s., Prokopská 14, Příbram VI - Březové Hory, IČO , o poskytnutí dotace ve výši ,00 Kč na projekt Oslavy 100. výročí ČSR na Březových Horách, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne , Usn.č.789/2017/ZM. Rozpočtová opatření schválená ZM dne : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 152 5) Změny rozpočtová opatření na rok 2018 Usn. č. 1029/2018/ZM ZM s c h v a l u j e 5a) Návrh rozpočtového opatření - změny města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly OE o částku ,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly OE ve stejné výši z důvodu stanovení daně z příjmů právnických osob za obec (město Příbram) za rok rozpočtového opatření - změnu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly OE o částku ,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly OE ve stejné výši z důvodu stanovení daně z příjmů právnických osob za obec (město Příbram) za rok č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek RP OE Daně z příjmů, nemovitých věcí a přidané hodnoty, odvody loterie a VHP popis 32 Daň z příjmů za obec RP OE Ostatní 3698 Daň z příjmů za město Příbram , ,00 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 153 5b) Návrh rozpočtového opatření - změny města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly OE (ÚZ 13305) o částku ,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly OE (rezerva z dotačních titulů) ve výši ,00 Kč a výdajů kapitoly CSZS o částku ,00 Kč, tj. úpravy výdajů v rámci kapitoly spočívající v navýšení neinvestičního transferu s ÚZ o ,00 Kč a snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele o ,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na činnosti nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách rozpočtové opatření - změnu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly OE (ÚZ 13305) o částku ,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly OE (rezerva z dotačních titulů) ve výši ,00 Kč a výdajů kapitoly CSZS o částku ,00 7

8 Kč, tj. úpravy výdajů v rámci kapitoly spočívající v navýšení neinvestičního transferu s ÚZ o ,00 Kč a snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele o ,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na činnosti nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách. č. pož. kapitola paragraf pol. účel. název akce prvek popis částka změny RP OE Neinvestiční 3603 Neinvestiční dotace KÚ ,00 poskytování soc. služeb RP Příspěvky od 3475 Neinvestiční příspěvek od ,00 CSZS zřizovatele zřizovatele RP OE Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů ,00 RP CSZS Transfery neinvestiční 3602 Neinvestiční dotace KÚ - poskytování soc. služeb ,00 Ing. Venuše Štochlová v. r. vedoucí Odboru ekonomického 8