MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 188 ze dne

Transkript

1 Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 188 ze dne Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2019 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Jiří Ptáček starosta městské části RNDr. Jan Materna, Ph.D. uvolněný člen rady

2 Příloha č.1 usnesení č.188 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2019 prostřednictvím rozpočtu HMP RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5222 Neinvestiční transfery spolkům Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5021 Ostatní osobní výdaje Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zaměstnanosti příspěvek na státní politiku Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 odvody nebo částmi - výdaje Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5164 Nájemné Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb Činnost místní správy Činnost místní správy 5031 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Stránka 1 z 2

3 Příloha č.1 usnesení č.188 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2019 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) Pečovatelská služba Praha Neinvestiční transfery zřízeným PO Integrační centrum Praha Neinvestiční transfery zřízeným PO Ošetřovatelský domov Praha Neinvestiční transfery zřízeným PO Stránka 2 z 2

4 Příloha č.2 usnesení č.188 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2019 RO městské části Praha 3 Příjmy Výdaje PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ MD (v Kč) DAL (v Kč) 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Ostatní činnosti jinde nezařazené 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5222 neinvestiční transfery spolkům Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5021 Ostatní osobní výdaje Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pečovatelská služba Praha Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy Integrační centrum Praha Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy Ošetřovatelský domov Praha Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy Stránka 1 z 1

5 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy: poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 29,1 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka, dotace je určena pro Základní školu, Praha 3, Lupáčova 1/1200. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy č. 4/53 ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání Městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 7 128,4 tis. Kč (finanční spolupodíl z EU a rozpočtu hl. m. Prahy) v rámci Operačního programu Praha Pól růstu. Tyto dotace byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 4/2 ze dne Finanční prostředky těchto dotací podléhají vyúčtování dle pokynů odboru FON MHMP. Jedná se o tyto dotace: účelová neinvestiční dotace ve výši 2 255,3 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600, a to na projekt Žižkovská školička I účelová neinvestiční dotace ve výši 1 604,2 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600, a to na projekt Dětské skupiny Žižkovská školička II účelová neinvestiční dotace ve výši 60,8 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685, a to na projekt Šablony Operační program Praha pól růstu. účelová neinvestiční dotace ve výši 3 208,1 tis. Kč pro městskou část Praha 3 na projekt Komunitní centrum Žižkov II.

6 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 478,9 tis. Kč ( ,00 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ II. Jedná se o finanční prostředky určené pro Mateřskou školu, Praha 3, Jeseniova 98/2593 ( ,00 Kč), Základní školu Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 ( ,00 Kč). Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 373 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. snížení účelové neinvestiční dotace ve výši 124,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče, tj. státního příspěvku na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. K vrácení prostředků této dotace dochází na základě rozhodnutí Úřadu práce České republiky č.j /19/AB ze dne , důvodem pro vrácení finančních prostředků je ukončení dohod o výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky budou odvedeny dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy na účet hl. m. Prahy v měsíci březnu. Toto snížení neinvestiční dotace schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 379 ze dne poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 024,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 381 ze dne Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 8,9 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce ČR) na aktivní politiku zaměstnanosti v rámci Operačního programu zaměstnanost. Dotace je určena na úhradu nákladů souvisejících s vytvořením pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 453 ze dne Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019.

7 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši ,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) určených na podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Jedná se o 1. splátku dotace na podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy podle 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato dotace je poskytnuta příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 v oblasti sociální péče. Dotace byla poskytnuta příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3 (ve výši 6 579,0 tis. Kč), Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (ve výši 1 611,0 tis. Kč) a Ošetřovatelský domov Praha 3 (ve výši 5 385,0 tis. Kč). Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/31 ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2019 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor technické správy majetku a investic oddělení správy úřadu žádá o úpravu rozpočtu ve výši 25,0 tis. Kč. Jedná se o změnu položky, jelikož dle 18. novely rozpočtové skladby č. 329/2018 byla stávající položka 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu zrušena a nahrazena položkou 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu. Položka slouží k poskytnutí finanční spoluúčasti z náhrady škody při pojistných událostech. Odbor sociálních věci žádá o úpravu rozpočtu ve výši 121,2 tis. Kč. Jedná se o spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha - Pól růstu ČR s názvem Komunitní centrum Žižkov li. Tyto finanční prostředky byly vyčleněny již ve schváleném rozpočtu na paragrafu Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, nyní budou zařazeny na příslušné položky dle předpokládaného čerpání a označeny účelovým znakem, který se používá pro spolufinancování výdajů projektu.

8 Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 268/26 ve výši 6 579,0 tis. Kč. Tato příspěvková organizace obdržela dotaci na poskytování pečovatelské služby na území hlavního města Prahy ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na rok V době schvalování neinvestičního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2019 nebylo potvrzené, zda příspěvková organizace neinvestiční účelovou dotaci obdrží, a proto musel zřizovatel pokrýt celkový požadavek na příspěvek, tak jak byl vyčíslen ze strany příslušné příspěvkové organizace. V rámci rozpočtového řízení bylo s ředitelkou této příspěvkové organizace dohodnuto, že v případě poskytnutí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dojde k rozpočtové úpravě v podobě snížení neinvestičního příspěvku na provoz ve stejném objemu, jako bude činit předmětná dotace. Vzhledem k této skutečnosti se přistupuje ke snížení neinvestičního příspěvku ve prospěch městské části Praha 3. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka 5901 Nespecifikované rezervy, která bude využita v případě potřeb městské části Praha 3. Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Integrační centrum zahrada v Praze 3 ve výši 1 611,0 tis. Kč. Tato příspěvková organizace obdržela dotaci na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na rok V době schvalování neinvestičního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2019 nebylo potvrzené, zda příspěvková organizace neinvestiční účelovou dotaci obdrží, a proto musel zřizovatel pokrýt celkový požadavek na příspěvek, tak jak byl vyčíslen ze strany příslušné příspěvkové organizace. V rámci rozpočtového řízení bylo s ředitelem této příspěvkové organizace dohodnuto, že v případě poskytnutí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dojde k rozpočtové úpravě v podobě snížení neinvestičního příspěvku na provoz ve stejném objemu, jako bude činit předmětná dotace. Vzhledem k této skutečnosti se přistupuje ke snížení neinvestičního příspěvku ve prospěch městské části Praha 3. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka 5901 Nespecifikované rezervy, která bude využita v případě potřeb městské části Praha 3.

9 Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570 ve výši 5 385,0 tis. Kč. Tato příspěvková organizace obdržela dotaci na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na rok V době schvalování neinvestičního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2019 nebylo potvrzené, zda příspěvková organizace neinvestiční účelovou dotaci obdrží, a proto musel zřizovatel pokrýt celkový požadavek na příspěvek, tak jak byl vyčíslen ze strany příslušné příspěvkové organizace. V rámci rozpočtového řízení bylo s ředitelkou této příspěvkové organizace dohodnuto, že v případě poskytnutí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dojde k rozpočtové úpravě v podobě snížení neinvestičního příspěvku na provoz ve stejném objemu, jako bude činit předmětná dotace. Vzhledem k této skutečnosti se přistupuje ke snížení neinvestičního příspěvku ve prospěch městské části Praha 3. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka 5901 Nespecifikované rezervy, která bude využita v případě potřeb městské části Praha 3.