V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z A R O K Předkládá: prof. Jan Picek, CSc., děkan FP Zpracovala: Mgr. Ilona Sovová, tajemnice FP Zpráva byla schválena AS FP TUL dne na jeho 209. zasedání Liberec 2017

2 Obsah 1 Úvod Celkové hospodaření fakulty hlavní činnost Hospodaření jednotlivých středisek Projekty Specifický výzkum Kurzy DVPP a samoplátci Stipendia Ostatní Seznam použitých zkratek

3 1 Úvod Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL hospodařila ke dni 31. prosince 2016 s hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši tis. Kč. Finanční rezerva fakulty z minulých let se tak ještě navýšila o tis. Kč. Příjmy fakulty se skládaly z příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost, z dotace na institucionální podporu a specifický výzkum, z režií grantů a dalších úprav rozpočtu, a také z vlastních příjmů, které tvoří poplatky za přijímací řízení, výnosy z kurzů, konferencí, pronájmů apod. Dotace na institucionální podporu byla rozdělena na katedry, prostředky na specifický výzkum byly přiděleny schváleným projektům SGS. Během roku došlo k navýšení rozpočtu KAP za výuku doktorandů, úpravě režie v souvislosti se změnami v dislokacích (vystěhování KCH a KFY z budovy C) a ke konci kalendářního roku byl tradičně navýšen příspěvek z MŠMT o tis. Kč. 3

4 2 Celkové hospodaření fakulty hlavní činnost Příjmy Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A + K) Dotace na institucionální podporu Vlastní příjmy a výnosy HV roku Příjmy celkem Výdaje Mzdové náklady Spotřeba materiálu Cestovné Ostatní náklady Režie Výdaje celkem Hospodářský výsledek z hlavní činnosti

5 3 Hospodaření jednotlivých středisek středisko příspěvek (vč. úprav) vlastní příjmy HV minulých let čerpání HV dle účetnictví (sl.a+b+c+ D) celkový HV kateder (součty jednotlivých pracovišť) čerpání stip. fondu 5815 Děkanát SFP CFP CPP ODV Katedra 5110 KFL režie KFL KPP režie KPP KMD režie KMD KSS režie KSS KCH režie KCH KFY režie KFY KAP režie KAP KGE režie KGE KPV režie KPV KRO režie KRO KHI režie KHI KAJ režie KAJ KTV Slab ASC režie KTV KNJ režie KNJ KCL režie KCL Kurzy Celkem

6 4 Projekty katedra řešitel číslo grantu poskytovatel dotace čerpání rozdíl DFP Brzezina Miroslav Fond F KSS Palounková Zuzana Fond F KCH Stibor Ivan Central. rozv.plány KPP Kiryková Simona Projekty instituc. plánu KMD Kopáčková Alena Projekty instituc. plánu KCL Škodová Svatava Projekty instituc. plánu KFL Václavík David Projekty instituc. plánu KCL Uličný Oldřich Projekty instituc. plánu KAP Brzezina Miroslav Projekty instituc. plánu KSS Joklíková Hana Projekty instituc. plánu KPP Nišponská Magda Projekty instituc. plánu KMD Kopáčková Alena Projekty instituc. plánu KCL Pacovská Jasňa Projekty instituc. plánu KHI Habánová Anna GAČR KMD Hozman Jiří GAČR KPP Urbánek Petr GAČR KPP Kasperová Dana GAČR DFP Šifta Petr. /Petrík/ TAČR KAP Šmída Jiří Cíl 3 Česko-Sasko KAP Picek Jan GAČR KAP Picek Jan GAČR KFA Šulc Miroslav INGO II KFY Šulc Miroslav CERN - MŠMT

7 5 Specifický výzkum Dotace na specifický výzkum Dotace Z toho převod z roku Čerpáno Zůstatek (převod do r. 2017) katedra řešitel číslo grantu poskytovatel dotace čerpání rozdíl KPP Novotová Jitka SGS KPP Hubertová Lucie SGS KPP Nišponská Magda SGS KMD Plešinger Martin SGS KMD Příhonská Jana SGS KMD Knobloch Roman SGS KCH Stibor Ivan SGS KCH Grégr Jan SGS KCH Zajícová Veronika SGS KAP Vrbík Daniel SGS KAP Jirsák Čeněk SGS KAP Šimková Tereza SGS KPV Pechová Zuzana SGS KHI Svoboda Milan SGS KAJ Klapcsik Sandor SGS KAJ Vernyik Zénó SGS KAJ Šimůnková R SGS KTV Suchomel Aleš SGS KTV Šeflová Iva SGS KCL Lábus Václav SGS KCL Pacovská Jasňa SGS DFP Organizace SGS SGS DFP Stud. věd.konf SGS

8 6 Kurzy DVPP a samoplátci katedra garant kurzu číslo kurzu příjmy čerpání rozdíl KMD Kopáčková DFP Sovová KPV Škaloudová KTV Martinec KAJ Malá KGE Boháč KTV Suchomel KTV Suchomel KTV Suchomel KSS Palounková KPV Perný KAP Drábková KAJ Malá KPV Škaloudová KCL Váňová KPP Kasper KCL Škodová KMD Bittnerová KMD Bittnerová

9 7 Stipendia Stipendijní fond Počáteční stav stip. fondu Tvorba stipendijního fondu Čerpání stipendijního fondu Zůstatek

10 8 Ostatní Doplňková činnost Příjmy Čerpáno Zůstatek Dary, konference, zahraniční granty Příjmy Čerpáno Zůstatek Investiční prostředky Počáteční stav Čerpáno Zůstatek Čerpání investic podrobně DFP zesilovač DFP notebook KPV čtečka

11 Seznam použitých zkratek ASC CFP CPP DFP fond F GAČR HV INGO II INV, NIV KAJ KAP KCL KFL KFY KGE KHI KCH KMD KNJ KPP KPV KRO KSS KTV MŠMT ODV SFP SGS CSM Akademické sportovní centrum centrální prostředky fakulty centrum praktické přípravy děkanát fakulty Fond vzdělávací politiky MŠMT Grantová agentura České republiky hospodářský výsledek název programu mezinár. spolupráce ve vědě a výzkumu investiční a neinvestiční prostředky katedra anglického jazyka katedra aplikované matematiky katedra českého jazyka a literatury katedra filosofie katedra fyziky katedra geografie katedra historie katedra chemie katedra matematiky a didaktiky matematiky katedra německého jazyka katedra pedagogiky a psychologie katedra primárního vzdělávání katedra románských jazyků katedra sociálních studií a speciální pedagogiky katedra tělesné výchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR oddělení dalšího vzdělávání studijní oddělení studentská grantová soutěž laboratoř sportovní motoriky 11