Návrh rozpočtu roku 2018

Transkript

1 strana: 1 / 21 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Návrh rozpočtu Poznámka Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného 5 000, Poplatek z ubytovací kapacity 1 500, Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce , Správní poplatky , Daň z hazardních her , Daň z nemovitých věcí , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta ,00 výkon státní správy Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 Nikolčice,Kurdějov - na hasiče Org: , , Sběr a zpracování druhotných surovin Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet ,00 prodej dřeva z kácení nebo materiál z bourání apod. Org: , Sběr a zpracování druhotných surovin , Pitná voda Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 vodovod - nájem Org: ,00

2 strana: 2 / 21 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Návrh rozpočtu 2310 Pitná voda ,00 Poznámka 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 stočné Org: , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Vodní díla v zemědělské krajině Příjmy z pronájmu majetku j.n ,00 rybník - nájem Org: , Vodní díla v zemědělské krajině 7 500, Záležitosti telekomunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 poplatky z kabelové televize a nové připojení Org: , Záležitosti telekomunikací , Mateřské školy Odvody příspěvkových organizací ,00 MŠ-odpisy Org: , Mateřské školy , Základní školy Odvody příspěvkových organizací ,00 ZŠ-odpisy Org: ,00

3 strana: 3 / 21 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Návrh rozpočtu 3113 Základní školy ,00 Poznámka 3314 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 knihovna - poplatky Org: , Činnosti knihovnické 3 000, Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 rozhlas Org: , Rozhlas a televize 8 000, Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 Orlovna - nájem Org: , Zájmová činnost v kultuře , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n ,00 zabíjačka - dobrovolné vstupné Org: , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 tenisové kurty apod Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 sokolovna nájem Org: ,00

4 strana: 4 / 21 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Návrh rozpočtu 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ,00 Poznámka 3511 Všeobecná ambulantní péče Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 ZS-nájem Org: , Všeobecná ambulantní péče , Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 byty nájem Org: , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 nebyty nájem Org: , Nebytové hospodářství , Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 hřbitov - služby Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 hřbitov - nájem Org: , Pohřebnictví , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z pronájmu pozemků ,00 pozemky - nájem Příjmy z prodeje pozemků ,00 pozemky - prodej????

5 strana: 5 / 21 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 EKO-KOM Org: , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Domovy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 penzion - nájem Org: , Domovy , Činnost místní správy Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1 500,00 prodej upomínkových předmětů a knih Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 kopírování Org: , Činnost místní správy 2 000, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 1 500,00 Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 500,00

6 strana: 6 / 21 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Návrh rozpočtu Poznámka P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE ,00

7 strana: 7 / 21 Návrh rozpočtu Poznámka 2212 Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 silnice-posypový materiál Budovy, haly a stavby ,00 Nikolčická 10mil., Osvobození 3,8mil. Org: , Silnice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby ,00 Nikolčická 3mil., Osvobození 650tis. Org: , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky Výdaje na dopravní územní obslužnost ,00 ISDJMK Org: , Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky , Pitná voda Elektrická energie 3 000,00 ATS Karpaty zálohy Budovy, haly a stavby ,00 vodovod Borkovany Org: , Pitná voda , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste ,00 ČOV-mzdy Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě ,00 ČOV-SP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 ČOV-ZP

8 strana: 8 / Potraviny 500, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 chemie apod Úroky vlastní , Studená voda , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 2 500, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 ČOV 100tis., kanalizace 100 tis Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Budovy, haly a stavby ,00 Nikolčická 4mil., Osvobození 1,9mil. Org: , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Záležitosti telekomunikací Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 KT-nový modem apod Opravy a udržování ,00 KT Stroje, přístroje a zařízení ,00 nový infokanál Org: , Záležitosti telekomunikací , Mateřské školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 MŠ-provozní příspěvek Org: , Mateřské školy , Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 ZŠ-provozní příspěvek

9 strana: 9 / 21 Org: , Základní školy , Základní umělecké školy Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5 000,00 Org: , Základní umělecké školy 5 000, Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje ,00 knihovna mzdy Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000, Studená voda 1 000, Plyn , Elektrická energie 3 000, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, Služby školení a vzdělávání 2 000, Nákup ostatních služeb 3 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500, Pohoštění 2 000, Věcné dary 3 000,00 Org: , Činnosti knihovnické , Činnosti muzeí a galerií Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00

10 strana: 10 / 21 Org: , Činnosti muzeí a galerií 1 000, Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje ,00 kronika mzdy Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 kronika - Břeclavský deník Org: , Ostatní záležitosti kultury , Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnoste ,00 Org: , Činnosti registrovaných církví a náboženských společností , Rozhlas a televize Opravy a udržování ,00 Tocháčkova rozvody + repro 50 tis., běžná údržba 50 tis. Org: , Rozhlas a televize , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 štengaráček Nákup ostatních služeb 2 500,00 štengaráček - vedení domény Org: , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00

11 strana: 11 / 21 Návrh rozpočtu Poznámka 3392 Zájmová činnost v kultuře Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 postele Budovy, haly a stavby ,00 klimatizace (technické zhodnocení budovy) Org: , Zájmová činnost v kultuře , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní osobní výdaje 2 000, Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000, Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Věcné dary , Dary obyvatelstvu ,00 Org: , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Sportovní zařízení v majetku obce Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste ,00 sokolovna-mzda Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě ,00 sokolovna SP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 sokolovna ZP Ochranné pomůcky 500, Prádlo, oděv a obuv 500, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 500, Služby školení a vzdělávání 1 400, Nákup ostatních služeb ,00

12 strana: 12 / Opravy a udržování ,00 sokolovna - peklo Náhrady mezd v době nemoci 4 700,00 Org: , Sportovní zařízení v majetku obce , Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům ,00 florbal, sokol Org: , Ostatní tělovýchovná činnost , Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery spolkům ,00 spolky Org: , Ostatní zájmová činnost a rekreace , Všeobecná ambulantní péče Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000, Studená voda 1 000, Plyn , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb 1 000, Opravy a udržování ,00 zateplení 600 tis. Org: , Všeobecná ambulantní péče , Bytové hospodářství Plyn ,00

13 strana: 13 / Elektrická energie 8 000, Nákup ostatních služeb 5 000, Opravy a udržování ,00 Org: , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Ostatní osobní výdaje ,00 pekárna mzdy Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 stará škola - wafky Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000, Studená voda 1 500, Plyn , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 textil-výměna oken a dveří Org: , Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení Elektrická energie , Nákup ostatních služeb ,00 Karpaty I. - rozšíření VO Opravy a udržování ,00 Org: , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví Studená voda 4 000, Elektrická energie , Budovy, haly a stavby ,00 márnice, kolumbárium

14 strana: 14 / 21 Org: , Pohřebnictví , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Budovy, haly a stavby ,00 Nikolčická - sítě (elektrika1,3mil+450tis.přípoj.+10 mil) Org: , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , Územní rozvoj Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 Mikroregion Org: , Územní rozvoj , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 Org: , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 000, Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb ,00

15 strana: 15 / 21 Org: , Sběr a svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Nákup materiálu jinde nezařazený 500,00 Org: , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 500, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , Pohonné hmoty a maziva 5 000, Služby peněžních ústavů 2 000, Nákup ostatních služeb , Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru ,00 Org: , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste ,00 VZ-mzda Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě ,00 VZ-SP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 VZ-ZP Potraviny 3 000, Ochranné pomůcky 7 000, Prádlo, oděv a obuv 8 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 500,00

16 strana: 16 / Služby peněžních ústavů 8 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Náhrady mezd v době nemoci , Budovy, haly a stavby ,00 veř.prostr.radnice 300 tis., vyhlídka, Tocháčkova pomník Org: , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Domovy Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, Studená voda 6 000, Plyn , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb 3 500, Opravy a udržování ,00 Org: , Domovy , Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy ,00 krizová rezerva Org: , Ochrana obyvatelstva , Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje ,00 SDH-mzdy Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 SDH-DPK Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda 4 000,00

17 strana: 17 / Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 2 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Věcné dary 5 000,00 poháry Neinvestiční transfery spolkům 1 000, Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1 000, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 Org: , Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů ,00 zastupitelé (306,5tis+starosta614,5tis.) Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě ,00 SP-starosta Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 ZP-starosta+zastupitelé Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, Služby školení a vzdělávání 3 000, Nákup ostatních služeb 5 000, Pohoštění 5 000, Neinvestiční transfery obcím ,00 Org: , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste ,00 správa-mzdy Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě ,00 správa- SP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 správa-zp

18 strana: 18 / Povinné pojistné na úrazové pojištění , Odměny za užití duševního vlastnictví ,00 OSA Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 židle Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) ,00 reklamní předměty Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, Pohoštění , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 000, Náhrady mezd v době nemoci 2 000, Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu ,00 Sociální fond Org: , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů ,00 Org: ,00

19 strana: 19 / 21 Návrh rozpočtu 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 Poznámka 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů ,00 Org: , Pojištění funkčně nespecifikované , Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům , Nespecifikované rezervy ,00 nespecifikovaná rezerva Org: , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Org: 0343 DPH , Ostatní finanční operace , Finanční vypořádání minulých let Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.úrovně 300,00 Org: , Finanční vypořádání minulých let 300,00

20 strana: 20 / 21 Návrh rozpočtu Poznámka ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00

21 strana: 21 / 21 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Návrh rozpočtu Poznámka Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech , Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky ,00 Org: , ,00 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rekapitulace Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování (MD-Dal) Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl , , , ,00 0,00 Rozpočet schválil: Dne: