Upravený rozpočet o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2018

Transkript

1 Příloha č. 8 k Příkazu ministra č. 22/2018 Upravený rozpočet o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2018 Obec/příjemce dotace: Město Kouřim Vyplňte název obce. Dotační oblast: Obec přátelská rodině 2018 Ulice: Mírové náměstí č. p.: 145 č. o.: PSČ: Telefon: starostka@mestokourim.cz Kraj a číslo bankovního účtu kraje: Číslo bank. Účtu příjemce dotace (obec):účtem je myšlen bankovní účet u ČNB Středočeský kraj /0710 IČ: Doba realizace projektu (od do): Vyplňte kontaktní údaje žadatele o dotaci a dobu realizace projektu. Starostka Jméno a příjmení: Mgr. Zuzana Čiháková Telefon: starostka@mestokourim.cz Vyplňte kontaktní údaje statutárního orgánu příjemce dotace. Starosta/primátor potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení, a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Dne: podpis a otisk razítka 1

2 1. POPIS PRUBĚHU PROJEKTU 1.1 Název projektu Rodinná pohoda v Kouřimi Požadovaná částka (výše dotace v Kč) Průběh projektu Ke každé aktivitě projektu uveďte: název, podrobný popis, metodiku (pokud je to relevantní), specifikujte vlastní úlohu v projektu. Dále uveďte seznam cílových skupin a odhadovaný počet osob, kterým projekt prospěje. Navrhněte časový plán aktivit (harmonogram), který musí poskytovat úplný a konkrétní přehled o přípravě a realizaci každé aktivity. Šest základních opatření a aktivit ve městě Kouřim pro rozvíjení přátelského prostředí pro rodiny: 1. Rozvíjení míst přátelským rodinám- umístění košů, laviček, nových herních prvků, úprava míst podle přání a potřeb rodin a) Dětské hřiště Na Hradbách b) Zázemí rodinného centra Knoflíček dětského hřiště Knoflíček c) Kavárnička s herním koutkem v zahradě Domova pro seniory U Pražské brány d) Interaktivní stezka Mámo, táto, dědečku a babičko, nad Kouřimí svítí sluníčko Rodiny potřebují prostory pro vzájemnou komunikaci. Mají chuť se podílet na tvorbě veřejného prostoru, rozvíjet svůj domov v širším slova smyslu. Místa pro setkávání a vzájemné prožívání v celém svém časoběhu. Harmonogram : příprava 02-08/2018 realizace 05-12/2018 2

3 2. Rozvoj dobrovolnictví a dárcovství v komunitě zavedení databáze - banka nápadů, slavnostní setkání dobrovolníků a dárců - jako vyvrcholení celoročních aktivit Město dobrovolnictví a dárcovství podporuje všemi možnými prostředky, neboť jsou pro spokojený život v komunitě nepostradatelné. Tuto oblast vnímáme jako velký sociální kapitál. Harmonogram : příprava 02-08/2018 realizace 08-12/ Dny pro rodinu v rámci: Městský turnaj v pexesu Drakiáda Piškvorkové zápolení Kouřimský večer kouzelných světýlek Městský turnaj ve fotbalu Kouzlo vánočního stromečku Městský turnaj ve florbalu Hrátky s čerty Pojďme si zasadit do parku svou kytičku Oslava dobrovolnické práce Lipanská stezka Kouřimské sportovní hry Městské čarodějnice Sen noci Kouřimské Velká cena Kouřimi v cyklistice Rodinný festival Kouřimská skála Koloběžkové závody Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami Den dětí Den pro rodinu v městském parku Na Hradbách Všechny základní akce pro děti jsou koncipovány souběžně pro celé rodiny, pro posilování společných zážitků a spoluvytváření pozitivních zkušeností. Harmonogram : příprava 02-09/2018 realizace 02-12/ Za společnými zážitky - Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami rodinný festival Kouřimská skála Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami je nosnou akcí nadregionálního významu v daném roce. Akce je nedílnou součástí rodinného festivalu Kouřimská skála. Zapojení co nejvíce rodin do přípravy a vlastního pořádání akce. Radost ze společné práce a zážitků z tvoření nových věcí. Harmonogram : příprava 05-08/2018 realizace 08/2018 3

4 5. Projekt Na slovíčko, sousedé - setkávání sousedů po jednotlivých ulicích, vzájemná spolupráce, realizace celoročně Setkávání sousedů v jednotlivých ulicích, vzájemná spolupráce, realizace celoročně. Domluvit se a spojit síly vzájemná spolupráce ve všech oblastech, v rozvoji ulice. Harmonogram : příprava 02-08/2018 realizace 02-12/ Společné sdílení životních a profesních zkušeností a) Akademie rodin b) Komunitní plánování ve všech oblastech života ve městě Přináší obohacení dalšími názory, dovednostmi, řešeními. Komunita se jimi vyvíjí, kultivuje, ladí. Harmonogram : příprava 02-10/2018 realizace 02-12/2018 Město Kouřim vytváří cíle a opatření pro všechny své občany, neboť každý občan je součástí města a současně součástí i svých rodin, a to bez ohledu na věk. Cílovou skupinou jsou občané města a jejich rodiny. Přínosem opatření je posílení rodinného zázemí ve městě a komunikaci rodin mezi sebou => posílení celkové vzájemnosti. STRUKTURA OBYVATEL KE DNI VĚK MUŽI ŽENY CELKEM VĚK MUŽI ŽENY CELKOVÝ POČET DNI : 1877 OBYVATEL 1.4 Publicita projektu a zapojení veřejnosti 4 CELKEM

5 Maximálně 20 řádek. Podrobněji popište způsob informování veřejnosti o realizovaných aktivitách a způsob zapojení občanů do rozhodování o projektu. Veřejnost je informována v tištěné formě Kouřimským zpravodajem, který vychází každý měsíc, dále Informačním servisem, internetovými stránkami na stránkách města, městským rozhlasem. Město Kouřim je krásným a příjemným místem pro život. Občanům jsou k dispozici základní i nadstavbové služby ve všech oblastech důležitých pro život. (Pouze služby zubního lékaře nejsou v Kouřimi, jsou ale v dosažitelné dojezdové vzdálenosti 30 minut.) Město je bohaté na služby, má dech beroucí historickou minulost, s přesahy architektury a ducha místa do současnosti, příjemnou činorodou přítomnost, velmi dobré životní prostředí. Patří k městům s největším zastoupením zeleně v intravilánu. Pracovní setkání skupin : Městská konference k odpadovému hospodářství Respektujeme přírodu a prostředí, ve kterém žijeme : Je i pro nás životní styl, při kterém neprodukujeme téměř žádný odpad? Vylosování tří kouřimských rodin, za které bude uhrazen z městského rozpočtu místní poplatek za rok 2018 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Město Kouřim - - Obec přátelská seniorům - Naplňování Plánu sociálních a souvisejících služeb města Kouřim na období let týmové setkání těch, kteří jsou naladění na stejnou vlnu a kteří mají čas a chuť tuto oblast dále rozvíjet. Představení celoměstského projektu - Na slovíčko, sousedé 22. a Spoluvytváříme přítomnost - využíváme společným plánováním finančních i lidských zdrojů - Prorodinné služby - naplňování Aktualizace strategického plánu rozvoje města Kouřim na období let a naplňování Plánu rozvoje rodinné politiky města Kouřim na období let Obec přátelská rodině a seniorům, sdílení zkušeností O lidech s lidmi - nadšení a plni energie - setkání členů výborů všech organizací ve městě. Při vzájemné spolupráci využíváme potenciál a kreativitu kouřimských organizací ve prospěch celého města, aktivní a pasivní trávení volného času, podporujeme a rozvíjíme kvalitu života v Kouřimi Den pro rodinu Městský park Na Hradbách společně si hrajeme i plánujeme, s čím netradičním můžeme přijít, abychom pozdvihli své město. Tvorba veřejného prostranství, věc veřejná, celoměstský piknik. Otevřen pohádkový obchůdek v rámci Projektu - Dejme věcem novou šanci. 5

6 Mezinárodní den seniorů svátek celé rodiny Město Kouřim - Obec přátelská seniorům - Naplňování Plánu sociálních a souvisejících služeb města Kouřim na období let týmové setkání těch, kteří jsou naladění na stejnou vlnu a kteří mají čas a chuť tuto oblast dále rozvíjet, zahájení nového plánovaného procesu na období let Průběžné hodnocení celoměstského projektu - Na slovíčko, sousedé Spoluvytváříme přítomnost - využíváme společným plánováním finančních i lidských zdrojů - Prorodinné služby - naplňování Aktualizace strategického plánu rozvoje města Kouřim na období let a naplňování Plánu rozvoje rodinné politiky města Kouřim na období let Obec přátelská rodině a seniorům, sdílení zkušeností; Kouřimská akademie 2018 nejen pro občany v kategorii 61+; 9 přednášek v každém pololetí, přednášejí senioři seniorům Oslava dobrovolnické práce Přátelské setkání občanů na radnici. Poděkování spoluobčanů za čas, empatii, energii a nápady při dobrovolnické práci pro jednotlivce i pro celek, vyhlášení titulů Dobrovolník roku 2018, vyhlášení výsledků soutěže vánoční cukroví. 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU 2.1 Realizátor projektu (osoba odpovědná za realizaci projektu) Jméno a příjmení: Funkce: Odborná způsobilost: Mgr. Zuzana Čiháková starostka Vedoucí projektu 6

7 2.2 Osoby podílející se na realizaci projektu Jméno a příjmení Funkce Odborná způsobilost Miroslav Vendl spolupracovník Velitel JSDH Libor Borový spolupracovník Předseda organizace Jana Havlíčková spolupracovník Člen organizace Marek Ježík spolupracovník Člen organizace Uveďte konkrétní náplň činnosti jednotlivých osob, uvedených v tabulce. 1) Organizace řízení projektu Rada města Kouřim Prorodinné a rodinné organizace Zuzana Čiháková vedoucí projektu členové týmu Miroslav Vendl velitel JSDH Sbor dobrovolných hasičů Kouřim Libor Borový předseda organizace MO Českého rybářského svazu Kouřim Jana Havlíčková spolupracovník Junák - Český skaut, z.s, středisko Kouřim - vůdce Roman Kubelka Marek Ježík spolupracovník FO při TJ Kouřim - předseda Jan Břečka Sociální a zdravotní komise při Radě města Jitka Víznerová vedoucí sociálního oddělení města Radomila Vedralová předsedkyně Milena Šmejkalová členka Sbor pro občanské záležitosti města Kouřim - organizátor Jana Biarincová Komunitní pracovník města Ivana Šimůnková řízení organizace Rada starších města Kouřim 7

8 Rada mladých města Kouřim Petra Čepeláková zakladatelka Pohodový svět, o. s. Miroslav Biarinec Martina Nováková vůdce oddílu vlčat Junák - Český skaut, z.s, středisko Kouřim Ostatní organizace Josef Ladýř (František Ahnel) starosta organizace Sbor dobrovolných hasičů Kouřim Jan Břečka předseda Tělovýchovná jednota Kouřim Roman Kubelka vůdce střediska Junák - Český skaut, z.s, středisko Kouřim Karel Lubina předseda Myslivecký spolek Stará Kouřim Hana Královská Hana Jenešová Petra Čepaláková Renata Vedralová vedoucí Rodinné centrum Knoflíček zakladatelky Pohodový svět, o. s. Mgr. Hana Borová ředitelka ZŠ Kouřim, Miloše Šolleho Josef Hasil předseda komise Komise kulturní a sportovní při radě města Kouřim Silvestra Řeháková předsedkyně Sbor pro občanské záležitosti město Kouřim 8

9 3. FORMULÁŘ UPRAVENÉHO ROZPOČTU Náklady financované z neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu vítězným obcím v soutěži "Obec přátelská rodině a seniorům 2018" Rozpočet musí být vyplněn v souladu s kritérii hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Číslo projektu: Nákladová položka Požadovaná částka Komentář 1. Osobní náklady 1.1 Hrubé platy/mzdy zaměstnanci na pracovní poměr 1.2 Odměny z dohod zaměstnanci na DPČ 1.3 Odměny z dohod zaměstnanci na DPP 1.4 Ostatní osobní náklady Odvody zaměstnavatele na zdrav. a soc. pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 2. Provozní náklady Spotřební materiál Kancelářské potřeby ) ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ A DÁRCOVSTVÍ V KOMUNITĚ ZAVEDENÍ DATABÁZE administrativní pomůcky ) DNY PRO RODINU propagační pomůcky 5 00 Pohonné hmoty 9

10 Materiál ) ROZVÍJENÍ MÍST PŘÁTELSKÝM RODINÁM autodráha pro venkovní prostory (stavební materiál a mat. na autodr ) květinová výzdoba (květiny, rostliny, substrát, materiál) závlahový systém ke květinám (konve, hadice, barel) ) ZA SPOLEČNÝMI ZÁŽITKY - PUTOVÁNÍ S POHÁDKOU kostýmy, pomůcky, látky, galanterie ) PROJEKT NA SLOVÍČKO, SOUSEDE propagace provazování, síťování ) SPOLEČNÉ SDÍLENÍ ŽIVOTNÍCH A PROFESNÍCH ZKUŠENOSTÍ komunitní plánování materiály tisk Vybavení * Počítačové vybavení Nábytek ) ROZVÍJENÍ MÍST PŘÁTELSKÝM RODINÁM nákup lehacích vaků 10x 4 000,-= nákup bazénku 8 000,- Kč nákup 36ks laviček 36 x 5 500,- = nákup 5ks slunečníků 5x 7 000,- = ks přírodní herní prvky á ,- = ks knihovničky á = odpadkové koše 4ks á = kovové sety (židle + stůl, různé rozměry) 4x = ) DNY PRO RODINU informační cedule 15ks á 6 000,- = ) ZA SPOLEČNÝMI ZÁŽITKY - PUTOVÁNÍ S POHÁDKOU stálé info cedule 12ks á 8 000,- =

11 Software 2.3 Energie Elektřina Plyn Vodné, stočné 2.4 Cestovné Cestovní náhrady zaměstnanců Ostatní cestovné 2.5 Ostatní služby Telefony Poštovné Internet Nájemné Právní a ekonomické služby Školení a vzdělávání Nákup služeb ) DNY PRO RODINU kulturní programy vystoupení ) PROJEKT NA SLOVÍČKO, SOUSEDE kulturní programy- vystoupení ) SPOLEČNÉ SDÍLENÍ ŽIVOTNÍCH A PROFESNÍCH ZKUŠENOSTÍ akademie přednášky, soutěže Ostatní náklady Věcné dary ) ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ A DÁRCOVSTVÍ V KOMUNITĚ ZAVEDENÍ DATABÁZE slavnostní setkání občanů ) DNY PRO RODINU ceny do soutěží CELKOVÉ NÁKLADY

12 Přehled položek: 1) ROZVÍJENÍ MÍST PŘÁTELSKÝM RODINÁM autodráha pro venkovní prostory (stavební materiál a materiál na autodr ) květinová výzdoba (květiny, rostliny, substrát, materiál) závlahový systém ke květinám (konve, hadice, barel) 3 00 nákup lehacích vaků 10x 4 000,-= nákup bazénku 8 000,- Kč nákup 36ks laviček 36 x 5 500,- = nákup 5ks slunečníků 5x 7 000,- = ks přírodní herní prvky á ,- = ks knihovničky á = odpadkové koše 4ks á = kovové sety (židle + stůl, různé rozměry) 4x = ) ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ A DÁRCOVSTVÍ V KOMUNITĚ ZAVEDENÍ DATABÁZE administrativní pomůcky slavnostní setkání občanů ) DNY PRO RODINU propagační pomůcky 5 00 informační cedule 15ks á 6 000,- = kulturní programy vystoupení ceny do soutěží ) ZA SPOLEČNÝMI ZÁŽITKY - PUTOVÁNÍ S POHÁDKOU stálé info cedule 12ks á 8 000,- = kostýmy, pomůcky, látky, galanterie ) PROJEKT NA SLOVÍČKO, SOUSEDE propagace provazování, síťování 5 40 kulturní programy- vystoupení ) SPOLEČNÉ SDÍLENÍ ŽIVOTNÍCH A PROFESNÍCH ZKUŠENOSTÍ komunitní plánování materiály tisk akademie přednášky, soutěže Otisk razítka a podpis statutárního orgánu: Datum:

13 Instrukce k vyplnění tabulky rozpočtu! Vyplňujte pouze bílá a žlutá pole. Šedá a zelená pole needitujte a nemažte! * Pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého majetku nepředstavuje oprávněné náklady projektu. V rámci projektu je možné pořídit pouze plnění, která jsou v souladu s příslušnými právními předpisy účtovaná v plné výši přímo do nákladů (mimo jiné dle Zákona o daních z příjmů v současné době do výše u hmotného majetku a do výše u nehmotného majetku). Rozpočet je tvořen tabulkou formátu MS Excel. Do formuláře uveďte dle následujících pokynů předpokládané náklady projektu, které určíte kvalifikovaným odhadem, a to za celou dobu realizace projektu. V tabulce vyplňujte pouze bílá a žlutá pole, zelená a šedá pole needitujte. Při vytváření rozpočtu Vašeho projektu přidávejte do přednastavené struktury dle potřeby další řádky na úrovni bílých polí. Základní strukturu tj. zelené řádky (rozpočtové kapitoly a subkapitoly) ovšem neměňte a nemažte. Po doplnění všech potřebných bílých řádků zkontrolujte, zda součet CELKOVÉ NÁKLADY a jednotlivé mezisoučty obsahují všechny příslušné rozpočtové (nákladové) položky tj. i nově vložené. Při vyplňování tabulky (při vkládání bílých řádků) je důležité důsledně dodržet obsahové členění jednotlivých nákladů dle stanovených kapitol a subkapitol rozpočtu. Konkrétní rozpočtová položka Vašeho rozpočtu pak musí odpovídat charakteru té části rozpočtu, do které je vkládána. Orientujte se dle popisu nadřazené části rozpočtu případně upřesňujících pokynů, uvedených níže. Názvy konkrétních rozpočtových položek musí jednoznačně charakterizovat náklady, které bude obsahovat. Nelze uvádět obecná nebo souhrnná označení, je nutné jasně specifikovat, co bude z položky financováno. Rozpočet musí korespondovat s textovou částí žádosti, proto volte názvy rozpočtových položek i s ohledem na to, aby bylo možné identifikovat aktivity popsané v textové části se souvisejícími náklady v rozpočtu a naopak. Ke každému řádku na úrovni bílých polí (tj. ke každé konkrétní rozpočtové položce) uveďte v sloupci C Požadovaná částka sumu příslušných předpokládaných nákladů za celou dobu realizace projektu. Veškeré sumy uvádějte v celých číslech v Kč. Zkontrolujte, že suma uvedená v řádku CELKOVÉ NÁKLADY přesně odpovídá výši stanovené dotace, která má být pro daný projekt poskytnuta v rámci soutěže Obec přátelská rodině a seniorům. V sloupci D Komentář můžete dle potřeby uvést stručný popis k příslušné rozpočtové položce. Můžete zde například blíže specifikovat obsah dané položky nebo pro přehlednost uvést, ke které projektové aktivitě se daná položka vztahuje. Podrobný popis nebo zdůvodnění ovšem uvádějte v textové části žádosti. Kapitola 1. Osobní náklady V této rozpočtové kapitole je možné uvádět pouze náklady na zaměstnance organizace, to znamená osoby zaměstnané v organizaci příjemce dotace na pracovní poměr, Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo Dohodu o provedení práce (DPP). Dlouhodobé spolupracovníky organizace, kteří ovšem nejsou jejími zaměstnanci (týká se to tedy i osob, které mají s organizací uzavřenou smlouvu o dílo, příkazní smlouvu apod.), zde není možné uvádět. Tyto dodavatele služeb bude potřeba uvádět v části Provozní náklady v subkapitole odpovídající charakteru poskytovaných služeb. V subkapitolách 1.1 až 1.3 je potřeba uvést hrubý plat / odměnu z dohody pro všechny zaměstnance organizace. Každého zaměstnance uvádějte do samostatného řádku v rámci příslušné subkapitoly ( zaměstnanci na pracovní poměr, zaměstnanci na DPČ, zaměstnanci na DPP) Každý řádek (každého zaměstnance) uveďte názvem pozice, kterou bude v projektu zastávat. V případě subkapitoly 1.1 a 1.2 uveďte za název pozice do závorky předpokládaný úvazek daného zaměstnance na projektu. V subkapitole 1.4 Ostatní osobní náklady vyčíslete především odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění (sumárně v přednastaveném řádku) za všechny zaměstnance, kteří mají být v rámci projektu hrazeni (se zohledněním výše jejich úvazku na projektu). Týká se to samozřejmě pouze zaměstnanců, pro které jsou odvody relevantní (to znamená 13

14 zaměstnanců uvedených v subkapitolách 1.1. a 1.2). Do této subkapitoly je dále možné (v dalších řádcích) zahrnout náklady určené poskytovatelem dotace. Jedná se zejména o zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. I tyto náklady jsou oprávněné pouze pro zaměstnance, kteří jsou hrazeni v rámci projektu, a to v rozsahu dle jejich úvazku na projektu. Kapitola 2. Provozní náklady Uveďte zde všechny náklady, mimo osobních nákladů, které vzniknou v souvislosti s realizací Vašeho projektu, dle stanovené struktury. U subkapitol 2.2 a 2.4 upozorňujeme, že pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého majetku nepředstavuje oprávněné náklady projektu. V rámci projektu je možné pořídit pouze plnění, která jsou v souladu s příslušnými právními předpisy účtovaná v plné výši přímo do nákladů (mimo jiné dle Zákona o daních z příjmů v současné době do výše u hmotného majetku a do výše u nehmotného majetku). Subkapitoly 2.3 a 2.6 (může se to ovšem týkat i dalších částí rozpočtu) budou obsahovat velice pravděpodobně tzv. režijní náklady organizace. Tyto případné režijní náklady související s projektem je třeba stanovit poměrnou částí z celkové výše těchto nákladů, a to na základě konkrétních doložených a definovaných objemů a kritérií. Do subkapitoly 2.5 lze zahrnout zejména cestovní náhrady 1 za tuzemské pracovní cesty zaměstnancům organizace příjemce dotace (vyúčtování pracovních cest) 2. Cestovní náhrady mohou být oprávněným nákladem projektu pouze ve výši zákonných nároků dle Zákoníku práce, v platném znění. Dále mohou být v rámci této kapitoly rozpočtovány náklady za úhradu jízdného pro účastníky projektových aktivit nebo pro přizvané experty/lektory apod. V subkapitole 2.7 uveďte do samostatných řádků náklady, které nelze zařadit do předchozích částí rozpočtu. Uveďte stručný popis k jednotlivým položkám v sloupci D Komentář. 1 Ubytování lze hradit do výše dle cen obvyklých v daném regionu. Výše stravného je stanovena dle ust. 176 zákoníku práce. 2 Dle ust. 155 zákoníku práce nelze hradit cestovní náhrady, pokud nejsou výslovně sjednány v uzavřených dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr. 14