INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, z. s.

Transkript

1 INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, z. s. Integrovaný regionální operační program Vydání 2.0 Platnost od: INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 1

2 Obsah I. I. ÚVOD... 3 II. II. Identifikace MAS... 4 III. III. Administrativní kapacity... 5 Administrativní kapacity pro provádění strategie CLLD v IROP...5 Využití externích expertů...6 Pracovní úvazky pro IROP...6 Ošetření střetu zájmů...6 IV. IV. Výzvy MAS... 9 Povinná struktura výzvy MAS IROP...9 Odpovědnost za zpracování harmonogramu výzev, změn harmonogramu a jeho odeslání na ŘO IROP Odpovědnost za vyhlášení a uveřejnění výzvy a jejích změn Postup pro změny ve výzvě V. V. Hodnocení a výběr projektů Tvorba kritérií Zásady tvorby kritérií Kontrolní listy Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti Věcné hodnocení VI. VI. Výběr projektů VII. VII. Přezkum hodnocení projektů Výsledky přezkumného řízení VIII. VIII. Postupy pro posuzování změn projektů IX. IX. Auditní stopa, archivace Způsob archivace dokumentů X. X. Komunikace se žadateli XI. XI. Spolupráce s externími subjekty XII. XII. Nesrovnalosti a stížnosti Postup při vyřizování stížností Lhůty a vyrozumění o vyřízení stížnosti Opakované stížnosti XIII. XIII. Zdroje XIV. XIV.Přílohy Etický kodex Vyjádření ke změně integrovaného projektu INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 2

3 I. ÚVOD Interní postupy (IP) jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, hodnocení, výběru projektů MAS Královédvorsko, z. s. Interní postupy jsou zpracované jako dokument v programovém období pro Integrovaný regionální operační program. Interní postupy jsou zpracovány pro realizaci strategie CLLD MAS Královédvorsko, jsou zpracovány ve smyslu Stanov MAS Královédvorsko a jednacích řádů MAS Královédvorsko. MAS vykonává činnosti definované ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce, výzvy č. 6 IROP. Za vypracování IP a jejich aktualizaci jsou odpovědní zaměstnanci MAS. Interní postupy aktualizuje vždy vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD nebo projektová manažerka MAS. Vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD nebo projektová manažerka MAS zasílá interní postupy nejpozději 35 pracovních dní od jejich vypracování na ŘO IROP k připomínkám před vyhlášením první výzvy MAS a při každé jejich změně. MAS nevyhlašuje výzvy bez vypracovaných IP a zapracovaných připomínek ŘO IROP. Vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD nebo projektová manažerka MAS vypořádává připomínky ŘO IROP nejpozději do 10 PD od jejich obdržení. V případě neakceptování zásadních připomínek může ŘO IROP svolat jednání k nevypořádaným připomínkám, případně neschválit výzvu MAS. Po obdržení u, že ŘO IROP souhlasí s vypořádáním připomínek k IP a jejich aktualizaci, schvaluje IP Výbor MAS (Rozhodovací orgán). Podrobnosti o schválení interní dokumentace je uvedena ve Stanovách MAS Královédvorsko, které schvaluje nejvyšší orgán MAS Valné shromáždění. Schválené IP zasílá vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD nebo projektová manažerka do 2 PD od jejich schválení na ŘO IROP a zveřejňuje je nejpozději do 5 PD od jejich schválení na webové stránce MAS, konkrétně INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 3

4 II. Identifikace MAS Logo MAS: Název MAS: MAS Královédvorsko, z. s. Právní subjektivita: Sídlo MAS: Webové stránky: zapsaný spolek náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Kancelář: náměstí Václava Hanky 828, Dvůr Králové nad Labem krizova.lenka@maskd.cz, tulachova.simona@maskd.cz, machek@maskd.cz IČO: ID datové schránky: s4ncshp Kontaktní údaje kancelář MAS: Jan Machek předseda, statutární orgán Tel.: machek@maskd.cz Bc. Lenka Křížová, DiS. vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD: Tel.: krizova.lenka@maskd.cz Simona Tulachová, DiS. projektová manažerka: Tel.: tulachova.simona@maskd.cz Území MAS Královédvorsko zahrnuje 11 obcí a 1 město. Místní akční skupina je tvořena místními aktéry na principu partnerství soukromé a veřejné sféry. MAS sdružuje zástupce samospráv a dalších veřejných institucí, podnikatele a nestátní neziskové organizace. Účelem sdružení je všestranná podpora trvalého rozvoje daného území, zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území. INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 4

5 III. Administrativní kapacity Administrativní kapacity pro provádění strategie CLLD v IROP Místní akční skupina má v současné době stanoveného vedoucího zaměstnance strategie CLLD (úvazek 1,0), jednoho projektového manažera (úvazek 1,0). Tento pracovní tým bude zajišťovat chod kanceláře MAS a následnou realizaci strategie Komunitně vedeného místního rozvoje. Kancelář MAS vytváří zázemí pro realizaci strategie Komunitně vedeného místního rozvoje a kromě Valného shromáždění je přímo podřízena Výboru, který schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem CLLD a stanovuje pracovní náplně zaměstnanců a rozsah jejich oprávnění. V čele kanceláře je vedoucí zaměstnanec strategie CLLD, což je osoba určená MAS, která je odpovědná za realizaci SCLLD. Jedná se o manažerskou pozici, která má pravomoci a odpovědnosti vztažené k zajištění realizace strategie Komunitně vedeného místního rozvoje. V souladu s platnými stanovami se na realizaci rozvojové strategie budou podílet i povinné orgány MAS, které budou obstarávat činnosti vyplývající z těchto základních dokumentů a zejména z Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období Nejvyšším orgánem MAS Královédvorsko je valné shromáždění, jež je složeno ze všech členů MAS. Zodpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v územní působnosti MAS. Schvaluje SCLLD. Pravomoci valného shromáždění upravují Stanovy MAS, které jsou zveřejněny na Výbor je volen Valným shromážděním členů MAS a je rozhodovacím orgánem spolku, který má nejvíce 7 členů. Výbor schvaluje výzvy k podání žádostí, výběrová kritéria a výběr projektů k realizaci a stanovuje výši alokace na výzvu. V případě náhradních projektů může Výbor rozhodnout o navýšení alokace výzvy do výše celkových způsobilých výdajů na opatření strategie CLLD. Dále také schvaluje interní postupy. Pravomoci Výboru upravují Stanovy MAS, které jsou zveřejněny na Hodnotící komise je výběrovým orgánem MAS, má nejméně 5 členů. Členové jsou voleni ze subjektů, které na území spolku prokazatelně místně působí. Hodnotící komise provádí věcné hodnocení (vyplněním kontrolního listu ke každému projektu) a navrhuje jejich pořadí dle získaného bodového hodnocení dosaženého ve věcném hodnocení. Předkládá obodované žádosti ke schválení (výběru) výboru. Pravomoci Hodnotící komise upravují Stanovy MAS, které jsou zveřejněny na Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, má nejméně 3 členy (jedná se o členy spolku). Kontrolní komise dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se stanovami, zákony, platnými INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 5

6 pravidly, standardy MAS a SCLLD. Vyřizuje žádosti o přezkum hodnocení žadatelů a stížnosti na činnost MAS. Pravomoci Kontrolní komise upravují Stanovy MAS, které jsou zveřejněny na Jednací řády všech výše uvedených orgánů MAS jsou k dispozici na webových stránkách MAS Královédvorsko Využití externích expertů MAS Královédvorsko počítá s využitím externích expertů v rámci hodnocení projektů, a to v případech, kdy hodnotitelé pro příslušnou oblast nebudou disponovat potřebnými odbornými znalostmi. V těchto případech poslouží hodnotitelům zpracovaný externí posudek jako podklad pro samotné hodnocení. Toto hodnocení je pouze pomůcka pro rozhodování Hodnotící komise MAS, nepředstavuje pro Hodnotící komisi MAS žádné omezení ve věci jeho provádění věcného hodnocení. Zapojení externích hodnotitelů bude v kompetenci rozhodovacího orgánu MAS, kterým je výbor. Ten ještě před vyhlášením Výzvy MAS rozhodne o tom, zda vůbec a případně pro která kritéria bude nutný podklad od externího experta a zároveň tyto experty vybere. Výběr expertů bude probíhat tak, že si je členové výboru vytipují a následně osloví s nabídkou na zpracování externího posudku v rámci připravované Výzvy MAS. V případě, že se místní akční skupině nepodaří vytipovat žádnou osobu s potřebnými odbornými znalostmi, využije kontakty shromažďované Národní sítí Místních akčních skupin České republiky, z.s., případně zveřejnění inzerát. Informace o využití externích expertů budou uvedeny ve Výzvě MAS. Externí experti budou zaměstnáni v rámci dohody o provedení práce. Externí expert nesmí být ve střetu zájmů a podepisuje etický kodex. Pracovní úvazky pro IROP Kancelář MAS není orgánem MAS, ale administrativní jednotkou MAS. Tvoří ji vedoucí manažerka pro realizaci SCLLD a projektová manažerka MAS a zaměstnanci, kteří odpovídají za činnosti, které vyplývají z jejich pracovní náplně. Za chod kanceláře MAS Královédvorsko je odpovědná vedoucí manažerka pro realizaci SCLLD. Pracovní náplně zaměstnance a vedoucí manažerky pro SCLLD jsou součástí pracovní smlouvy. Pro realizaci strategie CLLD, programového rámce IROP jsou zajištěny 2 úvazky. Vedoucí manažerka pro realizaci SCLLD plný úvazek 1,0 Projektová manažerka plný úvazek 1,0 Ošetření střetu zájmů Střetem zájmů se rozumí takové chování, které může zvýhodnit nebo znevýhodnit subjekt (žadatele, partnera), ve kterém hodnotitel působí nebo působil. MAS musí zajistit postupy pro zabránění střetu zájmů, které splňují minimálně tyto podmínky: INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 6

7 - všechny osoby zapojené do hodnocení a výběru projektů musí podepsat před zahájením hodnocení etický kodex, který obsahuje minimálně závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů, - osoby, které jsou ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a výběru daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu při výběru projektů konkurují, - v případě hodnocení a výběru projektů, kde je žadatelem člen MAS, se nesmí osoby, které připravovaly projekt, podílet na hodnocení a výběru projektů v dané výzvě, osoby, které se podílely na přípravě projektu, jsou uvedeny v zápisu z jednání orgánu MAS, - orgány MAS provádějící hodnocení a výběr projektů svá rozhodnutí a stanoviska vždy zdůvodňují tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno, - z jednání odpovědných orgánů MAS provádějících hodnocení a výběr projektů je vždy pořízen písemný zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků (včetně uvedení subjektu, který zastupují), přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení (včetně zdůvodnění ke každému projektu), - zápis z jednání, podepsaný členy orgánů MAS provádějící hodnocení a výběr projektů, musí být vložen neprodleně do MS2014+ do 5 pracovních dnů. Zápis z jednání musí být zveřejněn na internetových stránkách MAS nejpozději do 5 pracovních dní od data uskutečnění výběru projektů. MAS musí písemně zaznamenat, jak proběhlo šetření ke střetu zájmů a kdo za něj zodpovídá. Součástí zápisu z jednání hodnotícího nebo výběrového orgánu bude také zápis o seznámení s etickým kodexem a seznam těch, kteří nejsou v dané výzvě ve střetu zájmů a mohou se na hodnocení a výběru účastnit. Je na zodpovědnosti každého jednotlivce, aby uvážil, zda jeho případné současné, minulé či v nejbližších letech předpokládané působení v některé ze žádajících organizací zakládá střet zájmů ve smyslu podepsaného prohlášení či nikoli, tj. zda je jeho nezávislost nezpochybnitelná. Proces hodnocení projektů a veškeré informace s ním spojené jsou důvěrné. Hodnotitel je povinen zachovat naprostou mlčenlivost a zajistit nezpochybnitelnou celého procesu hodnocení. Jakékoli pochybnosti o porušení tohoto pravidla musí být prošetřeny a mohou vést k ukončení spolupráce s hodnotitelem. Je proto nezbytné zabránit jakýmkoli únikům informací, byť by se tak stalo z nedbalosti. Pro kontrolu nestrannosti, ošetření střetu zájmů a důvěrnosti budou vždy zveřejněny zápisy ze zasedání Hodnotící komise. Každý účastník procesu administrace, výběru a hodnocení projektů je povinen ohlásit takové skutečnosti, které by mohly být považovány za střet zájmů a tím by mohly vyvolat pochybnosti o transparentnosti procesu hodnocení. Jedná se o pochybnosti vzniklé v kterékoliv fázi administrace projektu na MAS. Ten, kdo má pochybnost o existenci takové skutečnosti, je povinen ji oznámit vedoucí manažerce pro tvorbu SCLLD. Na základě této skutečnosti bude svolána Kontrolní komise MAS, která přezkoumá uvedené Oznámení o pochybnosti a může přijmout tyto závěry: Uvedená skutečnost není podstatná pro ohrožení transparentnosti a nestrannosti procesu hodnocení a Kontrolní komise podnět pouze vezme na vědomí INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 7

8 Uvedená skutečnost je podstatná pro ohrožení transparentnosti a nestrannosti procesu hodnocení. Pokud v předmětném hodnocení nedošlo k výběru projektů, je proces pozastaven a Kontrolní komise rozhodne o přijatých opatřeních. Uvedená skutečnost je podstatná pro ohrožení transparentnosti a nestrannosti procesu hodnocení. Pokud v předmětném hodnocení již došlo k výběru projektů, kontrolní komise tuto skutečnost oznámí ŘO IROP a v dalším postupu se bude řídit pokyny ŘO IROP. O uvedené skutečnosti je dále sepsán písemný záznam, obsahující informace minimálně o následujících skutečnostech: datum a způsob oznámení pochybnosti o střetu zájmů identifikace hodnotitele (nebo jiné osoby), která pochybnost oznámila identifikace výzvy závěr z přezkoumání oznámené pochybnosti Minimálně vedoucí zaměstnanec CLLD musí mít pro práci v MS2014+ zřízen elektronický podpis. Všichni zaměstnanci MAS, kteří budou administrovat projekty, musí absolvovat příslušné školení, kde jim budou zřízena přístupová práva do MS Odpovědnost za provádění činnosti Ošetření střetu zájmu: vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, v případě její nepřítomnosti projektová manažerka Termín splnění činnosti: vždy před zahájením hodnocení žádostí a výběrem v konkrétní výzvě MAS Odpovědnost za zadávání do MS2014+: vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, v případě její nepřítomnosti projektová manažerka Odpovědnost za archivaci: vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, v případě její nepřítomnosti projektová manažerka INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 8

9 IV. Výzvy MAS Povinná struktura výzvy MAS IROP V rámci naplňování SCLLD místní akční skupina vyhlašuje výzvy pro příjem žádostí o podporu. ŘO vyhlásí průběžnou výzvu na předkládání žádostí o podporu v rámci SCLLD. Vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD a projektová manažerka připraví výzvu v souladu s SCLLD, s aktuálními platnými směrnicemi MAS a požadavky řídících orgánů v konkrétní průběžné výzvě. Před vyhlášením musí vedoucí manažerka pro SCLLD nebo projektová manažerka zaslat text výzvy MAS (a případně navazující dokumentaci) řídicímu orgánu ke kontrole. Řídicí orgán zkontroluje (v rozsahu stanoveném řídicím orgánem), zda výzva MAS je v souladu s programem a zajišťuje, že integrované projekty budou způsobilé k financování. MAS musí vypořádat všechny připomínky řídicího orgánu (včetně zaslání upraveného textu výzvy MAS). MAS může vyhlásit pouze takovou výzvu, u které řídicí orgán souhlasí s vypořádáním svých připomínek. MAS vyhlašuje výzvu MAS zveřejněním textu výzvy MAS na internetových stránkách MAS. Výzva MAS nemůže být vyhlášena před vyhlášením výzvy ŘO, ke které se váže, ani před zpřístupněním žádosti o podporu v informačním systému MS2014+ Výzva musí být kolová, MAS prostřednictvím vedoucí manažerky pro realizaci SCLLD či projektové manažerky výzvu zadává do MS2014+ a je zveřejněna na stránkách Zde bude dostupný také text výzvy, Specifická a Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP, kritéria pro hodnocení. Součástí navazující dokumentace jednotlivých výzev MAS mohou být i další dokumenty. Výzva MAS musí respektovat tyto lhůty: datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 4 týdny po datu vyhlášení výzvy datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 2 týdny po datu zahájení příjmu žádosti o podporu datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 3 týdny po datu zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému text výzvy (včetně navazující dokumentace) musí být zveřejněn na webových stránkách programu do konce doby udržitelnosti všech projektů nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění programu podle toho, co nastane později Text výzvy vychází z povinné struktury výzvy MAS IROP (příloha E.4-3 OM IROP). Odkaz na vzor textu výzvy: Po souhlasném stanovisku ŘO IROP výzvu schvaluje Výbor MAS. Schválenou výzvu zadá vedoucí manažerka pro realizaci SCLLD či projektová manažerka do elektronického systému MS2014+ a zveřejní jí na svých webových stránkách INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 9

10 Rozeslána ke zveřejnění bude do všech obcí území, elektronicky zaslána na adresy z databáze MAS, případně v informativní zkrácené verzi zveřejněna v místních zpravodajích. Účinnost jednotlivých výzev bude od doby jejich zveřejnění na webových stránkách MAS. MAS Královédvorsko bude pro komunikaci a zveřejňování všech důležitých a potřebných informací souvisejících s realizací strategie CLLD využívat své vlastní internetové stránky, které jsou Informace o výzvách MAS budou zveřejňovány v sekci Výzvy MAS pod odkazem Výzvy IROP. Přímý link na tuto stránku je: Ke každé výzvě bude MAS pořádat semináře pro žadatele. Osobní konzultace budou na požádání poskytnuty každému potencionálnímu žadateli. Konzultace bude poskytovat kancelář MAS, především po předchozí telefonické domluvě. Rozhodným okamžikem podání a registrace žádosti je datum a čas podání žádosti. V MS2014+ je žadatel dialogovým oknem informován, že žádost byla podána. Odpovědnost za zpracování harmonogramu výzev, změn harmonogramu a jeho odeslání na ŘO IROP Harmonogram výzev zasílá vedoucí manažerka pro realizaci SCLLD nebo projektová manažerka na ŘO IROP do 10 pracovních dní od schválení strategie CLLD. Následující roky bude roční harmonogram výzev zpracován vždy nejpozději k daného roku. Harmonogram výzev bude zpracován dle vzoru od ŘO IROP zveřejněného na Harmonogram výzev MAS zpracovává max. na rok, zveřejňuje ho na svých webových stránkách. MAS a zajišťuje jeho aktualizaci. Odpovědnost za řádné provedení má vedoucí manažerka pro realizaci SCLLD a projektová manažerka. Harmonogram výzev schvaluje Výbor MAS. Obsah harmonogramu výzev je tvořen dle požadavků IROP uvedených na Odpovědnost za provádění zpracování harmonogramu výzev, změn harmonogramu a jeho odeslání na ŘO IROP: vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, v případě její nepřítomnosti projektová manažerka Termín splnění činnosti: do 10 pracovních dní od schválení strategie CLLD, následující roky do daného roku Odpovědnost za vyhlášení a uveřejnění výzvy a jejích změn Odpovědnost za provádění činnosti příprava, vyhlášení a uveřejnění výzvy MAS a jejích změn: vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, v případě její nepřítomnosti projektová manažerka Termín splnění činnosti: dle rozhodnutí Výboru Odpovědnost za zadávání do MS2014+: vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, projektová manažerka Odpovědnost za archivaci: INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 10

11 vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, projektová manažerka Postup pro změny ve výzvě V předem neočekávatelných případech lze upravit vyhlášenou výzvu MAS. Změny ve výzvě se zasílají na ŘO IROP k odsouhlasení a bez souhlasu ŘO IROP nelze změnu ve výzvě provést. Změnu musí MAS řádně zdůvodnit a schvaluje ji Výbor MAS. O změně jsou žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím MS2014+ a webu resp. všemi způsoby, kterými byli žadatelé informováni o vyhlášení výzvy. Je ale nepřípustné, provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí): zrušit výzvu, snížit alokaci na výzvu, změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů, změnit míru spolufinancování změnit věcné zaměření výzvy změnit definici oprávněného žadatele, tj. přidat nebo odebrat oprávněného žadatele posunout nejzazší datum pro ukončení realizace projektu na dřívější datum, posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum, měnit kritéria pro hodnocení projektů. Při změně výzvy, resp. navazující dokumentace k výzvě, musí být dodržena všechna níže uvedená pravidla: Na základě návrhu MAS ŘO IROP stanoví datum nabytí účinnosti změny tak, aby zohledňovala předpokládanou dobu, kterou žadatel potřebuje, aby projekt (resp. žádost o podporu) změně přizpůsobil, v případě změny, u které je nutné provést úpravy v informačním systému MS2014+, ŘO stanoví datum nabytí účinnosti změny tak, aby zohledňovala předpokládanou dobu potřebnou pro provedení úpravy informačního systému, změna musí být řádně odůvodněná a musí obsahovat: o popis změny o důvod provedení změny o dopady na administraci projektů ze strany žadatele / příjemce v MS2014+ (platí pro změnu výzvy před ukončením příjmu žádostí o podporu). Změna je zveřejněna na webových stránkách MAS a oznámena žadatelům v dané výzvě, a to nejpozději v termínu, kdy ŘO IROP stanoví datum nabytí účinnosti změny. INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 11

12 V. Hodnocení a výběr projektů Tvorba kritérií Cílem procesu schvalování projektů je vybrat k financování kvalitní projekty, které budou splňovat cíle programu a SCLLD. Je třeba zajistit, aby projekty splňovaly tyto aspekty: Účelnost projektu Potřebnost projektu Efektivnost projektu Hospodárnost projektu Proveditelnost projektu Soulad s horizontálními principy. Jednotlivé aspekty nepředstavují samotná kritéria, specifikují aspekty kvality projektů pro jednotlivé podporované aktivity. Kritéria jsou stanovena s ohledem na charakter podporovaných aktivit. Návrh kritérií bude zaslán na ŘO IROP nejpozději 10 pracovních dní před vyhlášením výzvy. ŘO provede připomínkové řízení, vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD nebo projektová manažerka vypořádá připomínky a zasílá vypořádání ve změnové verzi zpět na ŘO. Kritéria musí splňovat následující požadavky: - jednoznačné vymezení každého kritéria vymezení kritéria musí být srozumitelné a zajistit jednoznačnou interpretaci obsahu kritéria, tj. toho, co má být hodnoceno, jakým způsobem a na základě čeho (zdroj informací), - minimalizace úrovně obecnosti jednotlivých kritérií - je nutné usilovat o minimalizaci míry obecnosti kritéria (např. prostřednictvím nastavení škál nebo vymezením postupu hodnocení), - zabránění duplicitám a překrývání kritérií duplicita znamená, že tentýž aspekt projektu se hodnotí dvakrát nebo vícekrát, překrývání nastává tehdy, jestliže určité kritérium v sobě zahrnuje ještě jiné kritérium. Zásady tvorby kritérií operace přispívá k dosažení cílů a výsledků příslušného opatření a strategie CLLD, kritéria jsou nediskriminační a transparentní v souladu s čl. 7 a 8 nařízení 1303/2013 MAS stanoví, která kritéria jsou napravitelná a nenapravitelná ve fázi hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Alespoň jedno z kritérií bude posuzovat soulad projektu se schválenou strategií. V hodnocení musí být uvedena ta část dokumentace, ze které bude hodnotící komise při hodnocení kritéria vycházet. Dokument s hodnotícími kritérii bude veřejně dostupný. INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 12

13 Vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD nebo projektová manažerka vypracují k jednotlivým částem hodnocení kontrolní listy, aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem žadatelům. MAS zašle kontrolní listy na ŘO IROP nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením hodnocení. Kontrolní listy Kontrolní listy MAS obsahují hodnotící kritéria, která jsou v odsouhlasené výzvě MAS, obsahují podotázky na hlavní kritéria, odkazují se na totožné referenční dokumenty, které jsou uvedené u hodnotícího kritéria. Na přípravě kontrolních listů se podílí spolupracovníci, partneři MAS a zaměstnanci MAS, kteří vypracovali hodnotící kritéria. Kancelář MAS zpracuje kontrolní list podle vzoru před vyhlášením výzvy a zašle ho k připomínkám na ŘO IROP s připravenou výzvou a schválenými kritérii nebo po vyhlášení výzvy MAS nejpozději 5 pracovních dní před ukončením příjmu žádostí ve výzvě MAS na clldirop@mmr.cz. Kontrolní listy a jejich aktualizaci schvaluje Výbor MAS viz Stanovy MAS Královédvorsko zveřejněné na Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí je prováděna v rámci jedné fáze hodnocení a to do 15 pracovních dní od konečného termínu pro podání projektů v kolové výzvě. Cílem této kontroly je zejména posouzení základních věcných požadavků kladených na projekt v příslušné výzvě, hodnotitelnosti žádosti o podporu a naplnění nezbytných administrativních požadavků. Osoby podílející se na hodnocení musí splňovat podmínky zamezení střetu zájmů. Hodnotitele a schvalovatele přiřazuje k projektu vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD. Při výkonu kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí musí být uplatněno pravidlo čtyř očí: - nezávislé hodnocení jedním hodnotitelem a zkontrolování schvalovatelem, schvalovatel je zároveň druhým hodnotitelem, tzn. schvalovatel provádí schválení hodnocení a zároveň musí ověřit správnost hodnocení prvního hodnotitele, tj. provádí rovněž hodnocení. Nezávislým hodnocením, resp. překontrolováním hodnocení, se rozumí provádění hodnocení a kontroly dvěma osobami, kdy každá osoba pracuje samostatně. Druhá osoba (schvalovatel) vychází při kontrole z výstupu prvního hodnotitele a hodnocení mu může vrátit k přepracování, pokud nalezne pochybení. S principem nezávislosti není v rozporu situace, kdy hodnocení provádějí osoby zařazené do stejného útvaru implementační struktury (např. oddělení) nebo je jedna z osob podřízeným pracovníkem druhé. INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 13

14 Hodnotitelé v rámci procesu hodnocení nebudou projekty konzultovat. Hodnotitel ověřuje splnění kritérií podle Kontrolního seznamu pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí, který definuje povinné kontrolní otázky. Vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD nebo projektová manažerka zajistí, aby byl výsledek hodnocení následně vložen do informačního systému MS V případě rozdílného hodnocení v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, rozhodne o výsledku hodnotitel i schvalovatel po vzájemné domluvě na shodném hodnocení. Kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí mají formu kritérií v podobě: splněno nesplněno nehodnoceno (v případě, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele) nerelevantní (v případě, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje). Kritéria formálních náležitostí: Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná. žádost o podporu je podána v předepsané formě, žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele, jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS Obecná kritéria přijatelnosti: Kritéria přijatelnosti se dělí na napravitelná a nenapravitelná. V případě nesplnění jednoho kritéria s příznakem nenapravitelné musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení. NENAPRAVITELNÁ KRITÉRIA statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA potřebnost realizace projektu je odůvodněná projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 14

15 projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS, projekt je v souladu se SCLLD MAS Královédvorsko, z. s. žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP Obecná kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí jsou společná pro všechna opatření IROP Proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti se skládá z těchto zásadních částí: a) hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti hodnotitelem, b) kontrola hodnocení schvalovatelem. Dle výsledku hodnocení je následně uplatněn tento postup: Výsledek hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti je kladný - projekt je postoupen do věcného hodnocení a v monitorovacím systému se přiděluje stav: Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. V případě, že jsou všechna nenapravitelná kritéria splněna (nebo nemohou být vyhodnocena pro nedostatek informací v žádosti o podporu) a dojde k nesplnění jednoho či více napravitelných kritérií při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, je žadatel vyzván prostřednictvím depeše k doplnění (nikoliv k dopracování) a žádost popř. její určená část je zpřístupněna k editaci v MS Na základě vrácení žádosti k doplnění je jí přidělen stav Žádost o podporu vrácena k doplnění. Na doplnění žádosti pro kontrolu přijatelnosti se žadateli stanovuje max. 5 pracovních dnů od data doručení požadavku na doplnění údajů v MS Žadatel může v odůvodněných případech písemně depeší požádat o prodloužení lhůty doplnění žádosti o podporu. Lhůtu pro doplnění žádosti o podporu lze prodloužit max. o 5 pracovních dní. Prodloužení lhůty je žadateli odesláno interní depeší jako odpověď na doručenou žádost o prodloužení lhůty. Lhůty pro posouzení přijatelnosti se pozastavují do doby, než žadatel zašle doplňující/upřesňující informace. Pokud budou doložené podklady nedostatečné pro posouzení žádosti, může být žadatel podruhé vyzván k doplnění. Po obdržení požadovaných informací je hodnocení formálních náležitostí dokončeno. Po doplnění požadovaných informací hodnotitel zpracuje nový hodnotící posudek. U kritérií, nedotčených změnami, je převzato hodnocení z původního hodnotícího posudku, u ostatních provede hodnotitel nové hodnocení, ve kterém zohlední doplněné údaje. Pokud následně žádost splní všechny podmínky, přiděluje se stav: Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění. Pokud žadatel připomínky neodstraní, přidělí se stav Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění. Výsledek hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti je záporný v nenapravitelných kritériích projekt je vyloučen z další administrace Přiděluje se stav: Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. O výsledku kontroly bude žadatel prostřednictvím vedoucí manažerky pro tvorbu SCLLD nebo projektové manažerky do 5 pracovních dnů od jejího ukončení informován prostřednictvím elektronického systému MS V případě nesplnění INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 15

16 podmínek hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti je žadatel dále informován o možnosti odvolání podání žádostí o přezkum. Odpovědnost za provádění činnosti Formální náležitosti a přijatelnost: Vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD či v případě její nepřítomnosti projektová manažerka (v případě možného střetu zájmů u jedné z pracovnic, provede příslušnou část hodnocení předseda Výboru MAS Královédvorsko) Vracení žádosti k doplnění a informování žadatelů: Vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD či v případě její nepřítomnosti projektová manažerka Termín splnění činnosti: 15 pracovních dnů od uzavření výzvy Odpovědnost za zadávání do MS2014+: Vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD či projektová manažerka Odpovědnost za archivaci: Vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD či projektová manažerka Věcné hodnocení U žádostí, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, bude provedeno bodování projektů, tzv. věcné hodnocení. Cílem věcného hodnocení projektů je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k naplňování věcných a finančních cílů programu a SCLLD. Věcné hodnocení provádí podle předem stanovených kritérií pro hodnocení projektů členové Hodnotící komise MAS (výběrový orgán MAS) nejpozději do 20 pracovních dnů po uplynutí doby přezkumu ve fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti podle schválených kritérií pro věcné hodnocení. Cca. s měsíčním předstihem před termínem hodnocení projektů informuje kancelář MAS členy hodnotící komise o předpokládaném počtu přijatých projektů, zasílá kontrolní listy a odkaz na výzvu na webových stránkách MAS, kde jsou uvedena kritéria k věcnému hodnocení. Preferenční kritéria jsou ke každé výzvě schvalována Výborem MAS a budou zveřejněna ve výzvě. Tato kritéria jsou prostřednictvím vedoucí manažerky pro tvorbu SCLLD či projektové manažerky Hodnocení bude provádět celý výběrový orgán hodnotící komise pouze ten, kdo bude ve střetu zájmů v dané výzvě, nebude samozřejmě hodnotit. Kancelář MAS zasílá pozvánku na jednání Výběrového orgánu MAS/Hodnotící komise členům komise a metodikovi CRR z příslušeného kraje nejpozději 10 PD před samotným termínem hodnocení. Kancelář MAS připraví dokumentaci a podklady pro hodnocení, elektronické verze žádosti o podporu, studii proveditelnosti vedenou v MS2014+, referenční dokumenty uvedené v kontrolním listu. Na jednání zajistí proškolení členů hodnoticí komise o střetu zájmů, seznámí členy s postupem při bodování a rozhodování. INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 16

17 Na jednání hodnoticí komise je přítomen zaměstnanec kanceláře MAS, který zapisuje výsledky jednání komise do kontrolního listu. Členové hodnoticí komise v průběhu hodnocení nekomunikují s žadateli. Na jednání hodnoticí komise vznikne kontrolní list ke každému projektu, který je součástí zápisu hodnoticí komise jako příloha. Na základě těchto kontrolních listů vypracuje Kancelář MAS seznam projektových žádostí seřazených dle bodového hodnocení. O výsledku zapsaném v tomto obodovaném seznamu projektových žádostí proběhne hlasování, zda všichni členové hodnotící komise, kteří žádosti hodnotili, s tímto souhlasí a toto stvrdí svým podpisem na daném seznamu. Ten je zároveň výsledkem hodnocení Hodnotící komise. Po jednání Výběrového orgánu Hodnotící komise je pracovníkem MAS zápis s výsledkem hodnocení a s kontrolním listem, vložen do 2 pracovních dnů od ukončeného jednání Výběrového orgánu, do MS Zápis obsahuje projekty seřazené podle dosažených bodů a statutu zda splnily nebo nesplnily podmínky věcného hodnocení. V případě rovnosti bodů přidělených Výběrovým orgánem Hodnotící komisí, bude rozhodovat datum a čas příjmu žádostí o podporu v MS2014+ v uvedeném pořadí. Součástí zápisu je také datum a čas začátku jednání a jmenný seznam účastníků. Zápis z jednání hodnoticí komise musí být zveřejněn na internetových stránkách MAS nejpozději do 5 pracovních dní od data uskutečnění jednání. Odpovědnost za zpracování zápisu a zveřejnění mají vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD a projektová manažerka. Podepisují ho všichni členové hodnotící komise, kteří se na hodnocení podíleli. Výsledek věcného hodnocení je zapsán do MS2014+ jmenovaným zapisovatelem, který je registrován v systému. Tímto zapisovatelem může být jeden z hodnotitelů, vedoucí pracovník pro SCLLD nebo projektová manažerka. Do 5 pracovních dnů bude zápis podepsán signatářem, který v rámci ukončení hodnocení změní stav žádosti MS O výsledku věcného hodnocení je informován žadatel kanceláří MAS prostřednictvím interní depeše MS2014+ do 2 pracovních dnů po zadání výsledku hodnocení do MS Následující den od zaslání interní depeše běží žadateli lhůta pro možnost podání žádosti o přezkum. Žadatelé se mohou žádosti o přezkum vzdát (podrobnosti v kapitole 7 tohoto dokumentu). Po vyřešení žádostí o přezkum, jsou projekty předány Rozhodovacímu orgánu. Seznamy jsou předloženy Výboru MAS Královédvorsko, z.s. ke schválení. V průběhu celého věcného hodnocení nesmí hodnotitelé komunikovat se žadateli. K zamezení střetu zájmů poslouží etický kodex podepsaný všemi osobami, kteří se na hodnocení budou podílet. Lhůty: INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 17

18 Lhůta pro provedení věcného hodnocení hodnotící komisí činí 20 pracovních dnů od uplynutí doby přezkumu ve fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Lhůta pro zveřejnění zápisu z hodnotící komise na webu MAS je 5 pracovních dnů od ukončení jednání. Lhůta pro podání žádosti o přezkum výsledku hodnocení činí 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o výsledku hodnocení v jednotlivých fázích hodnotícího procesu. Odpovědnost za provádění činnosti Věcné hodnocení: hodnotící komise Odpovědnost za proškolení členů hodnotící komise a seznámení s postupy: vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, v případě její nepřítomnosti projektová manažerka Termín splnění činnosti: Nejpozději do 20 pracovních dnů po uplynutí doby přezkumu ve fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti Odpovědnost za zadávání do MS2014+: vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, v případě její nepřítomnosti projektová manažerka Odpovědnost za archivaci: vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, v případě její nepřítomnosti projektová manažerka INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 18

19 VI. Výběr projektů Cílem fáze výběru projektů je vybrat transparentně na základě výsledků fáze hodnocení projektů takové projekty, které přispějí k plnění věcných a finančních cílů programu. Výběr projektů provádí Rozhodovací orgán MAS Výbor. Ten schválí projekty k financování na základě návrhu hodnotící komise. Výbor nemůže měnit pořadí projektů ani hodnocení žádosti o podporu. Schválení návrhu výběru projektů k realizaci provádí Výbor do 15 pracovních dní od ukončení věcného hodnocení projektů. Základní pravidla pro výběr projektů jsou: 1. Podmínkou zařazení žádosti o podporu do procesu výběru projektů je splnění podmínek všech fází hodnocení projektů, které MAS zařadila do procesu hodnocení. 2. Ve fázi výběru projektů není již možné měnit hodnocení projektů stanovené v procesu hodnocení projektů. 3. U výzev MAS jsou projekty na základě výsledků věcného hodnocení seřazeny dle výše bodového hodnocení (od nejvyššího po nejnižší). V případě, že se v seznamu vyskytují dva nebo více projektů se stejným počtem bodů, jsou tyto projekty řazeny sestupně dle data a času registrace žádosti o podporu v MS Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na výzvu. Projekty jsou seřazeny dle bodu 3 sestupně do vyčerpání alokovaných prostředků na danou výzvu. Zbývající žádosti o podporu navrhne rozhodovací orgán MAS buď zařadit do seznamu náhradních projektů či může v rámci jednání rozhodnout o navýšení alokace dané výzvy až do výše CZV na opatření strategie CLLD: V případě, že tato situace s rozhodnutím o navýšení nastane, vytvoří se nový seznam vybraných projektů (doporučených k financování na základě rozhodnutí o navýšení alokace) a pověřená osoba v rámci MAS (vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD či v její nepřítomnosti projektová manažerka) pak podá žádost o změnu výzvy na ŘO IROP ( na clldirop@mmr.cz s vysvětlením a popisem situace, doložení revidovaného textu výzvy s vyznačenou změnou a doplněnou tabulkou přehled změn a doložení usnesení z jednání Výboru, z kterého bude patrné, že Výbor o tomto navýšení rozhodl). ŘO IROP tuto změnu posoudí v souladu se strategií. 5. MAS zpracuje seznam projektů, které úspěšně prošly procesem výběru projektů a byly doporučeny k financování. MAS zpracuje v relevantních případech seznam náhradních a nedoporučených projektů. Následně informuje o výsledku jednání Výboru žadatele. Výsledkem jednání Výboru MAS Královédvorsko, z.s. je schválení: seznamu projektů doporučených k financování, seznamu projektů nedoporučených k financování (projekty, které nesplnily podmínky hodnocení). seznamu náhradních projektů s uvedením postupu, který Výbor zvolil (rozhodnutí o navýšení alokace či). Pravomoci výboru MAS jsou uvedeny ve stanovách, které jsou zveřejněny na webových stránkách MAS. INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 19

20 Z jednání Výboru je pořízen zápis, ve kterém jsou zaznamenány minimálně následující informace: datum, začátek jednání a místo jednání, výsledek výběru, informace o zapisovateli. Výsledek výběru projektů bude do 5 pracovních dnů od ukončení výběru projektů zveřejněn na webových stránkách MAS Královédvorsko, z. s. a zaslán na ŘO IROP. Odpovědnost za provádění činnosti Výběr projektů: výbor Termín splnění činnosti: 15 pracovních dnů od ukončení věcného hodnocení projektů Odpovědnost za zadávání do MS2014+: vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, v případě její nepřítomnosti projektová manažerka Odpovědnost za archivaci: vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, v případě její nepřítomnosti projektová manažerka INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 20

21 VII. Přezkum hodnocení projektů Žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě kontroly formálních náležitostí, kontroly přijatelnosti, nebo nesouhlasí s věcným hodnocením, má možnost ve stanoveném termínu podat žádost o přezkum hodnocení MAS na danou MAS. Každý žadatel může podat žádost o přezkum prostřednictvím MS2014+ nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o výsledku hodnocení v jednotlivých fázích hodnotícího procesu. Žadatel má možnost podat žádost o přezkum i písemně na adresu MAS (v případě, že se mu nepodaří podat žádost elektronicky přes systém MS2014+). Formulář pro písemné podání je uveřejněn na tomto odkaze: Postup pro podání žádosti o přezkum je uveden v příloze č. 19 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Přezkum hodnocení projektů ze strany MAS provádí kontrolní orgán MAS, tj. Kontrolní komise. MAS informuje žadatele o možnosti vzdání se přezkumu interní depeší z důvodu urychlení hodnotícího procesu MAS. Urychlit proces hodnocení lze pouze v případě, kdy všichni žadatelé ve výzvě MAS se vzdají možnosti přezkumu. Vzor Vzdání se práva podat žádost o přezkum Kontrolní orgán - Kontrolní komise MAS Královédvorsko, z. s. - kontroluje: způsob výběru projektů vyřizuje žádosti o přezkum hodnocení žádostí o podporu. Žádost o přezkum výsledku může žadatel podat v každé části hodnocení žádosti o podporu: po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí, po věcném hodnocení. Žádost o přezkum každé části hodnocení lze podat jen jednou. V žádosti o přezkum žadatel uvede část hodnocení a konkrétní kritéria, ke kterým podává žádost s popisem odůvodnění. Po obdržení žádosti o přezkum Kontrolní komise posoudí projekt a rozhodne o něm. Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum hodnocení je stanovena do 22 PD ode dne doručení této žádosti. Kontrolní komise MAS přezkoumává rozhodnutí v rozsahu podané Žádosti, avšak může k přehodnocení určit i kritéria, na která se Žádost nevztahuje. Rozhodnutí je přezkoumáváno po formální a procesní stránce. U každého přezkoumávaného kritéria kontrolní orgán uvede, zda shledala žádost: důvodnou částečně důvodnou INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 21

22 nedůvodnou. Žádost o přezkum výsledku po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí Kontrolní komise MAS se zabývá pouze těmi kritérii, jejichž nesplnění vedlo k vyřazení Žádosti o podporu (eliminační kritérium). V případě, že žadatel v Žádosti o přezkum napadá i kritéria, jejichž nesplnění nevedlo k vyřazení žádosti o podporu (např. kritéria formálních náležitostí, u kterých nebyl vyzván k doplnění, protože žádost nesplňovala některé z nenapravitelných kritérií přijatelnosti), Kontrolní komise MAS se těmito kritérii nezabývá. Výsledek jednání Kontrolní komise: jestliže Kontrolní komise MAS shledá žádost o přezkum nedůvodnou alespoň u jednoho eliminačního kritéria, bude Žádost o podporu vyřazena; jestliže Kontrolní komise MAS shledá žádost o přezkum důvodnou u všech eliminačních kritérií, bude žádost o podporu vrácena k opravnému hodnocení hodnotitelům a opět se celý proces hodnocení opakuje - proběhne hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, věcné hodnocení, jednání hodnotící komise a výboru. Žádost o přezkum výsledku po věcném hodnocení Kontrolní komise MAS se zabývá pouze těmi kritérii, u kterých žadatel nesouhlasí s výší přidělených bodů. jestliže Kontrolní komise MAS shledá žádost o přezkum nedůvodnou u kritéria věcného hodnocení a souhlasí se stávajícím přidělením bodů, nebude žádost o podporu vrácena k opravnému hodnocení výběrové komisi, jestliže Kontrolní komise MAS shledá žádost o přezkum důvodnou (částečně důvodnou) u přezkoumávaného kritéria věcného hodnocení, bude žádost o podporu vrácena k opravnému hodnocení hodnotící komisi. V kolové výzvě, kde souhrn požadavků na podporu v žádostech překračuje alokaci výzvy, nelze ukončit výběr projektů před dokončením všech přezkumů hodnocení a všech opravných hodnocení, pokud alokace předložených žádostí o podporu překračuje alokaci výzvy. Výsledky přezkumného řízení Kontrolní komise MAS neprovádí hodnocení, pouze posuzuje podanou žádost o přezkum. Žádost o přezkum jako celek může být shledána: důvodnou, částečně důvodnou, nedůvodnou. V případě rozhodnutí ve prospěch žadatele rozhodne Kontrolní komise MAS o zpracování nového hodnocení kritérií, u kterých byla žádost shledána (částečně) důvodnou (a případně také dalších kritérií, u kterých nebyla žádost o přezkum podána, ale výsledek přezkumného řízení může INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 22

23 mít na jejich hodnocení vliv), a projekt vrátí do předchozí fáze schvalování. Hodnotitel je vázán výsledkem přezkumného řízení. Opětovné hodnocení probíhá podle stejných pravidel a ve stejných lhůtách jako původní hodnocení. V případě, že Kontrolní komise MAS rozhodne alespoň u jednoho kritéria s příznakem nenapravitelné v neprospěch žadatele a potvrdí výsledky hodnocení, žádost je vyřazena z dalšího procesu hodnocení (nevrací se k opravnému hodnocení). Pokud Kontrolní komise MAS rozhodne u posuzovaného kritéria věcného hodnocení v neprospěch žadatele a potvrdí výsledky hodnocení, nevrací se k hodnocení opravnému. Z jednání Kontrolní komise MAS při přezkumném řízení, musí být pořízen zápis, který bude obsahovat minimálně následující informace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků, stručný popis obsahu žádosti o přezkum rozhodnutí, včetně identifikace žádosti o podporu, osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum, rozhodnutí přezkumné komise (informace o tom, kdo a jak hlasoval), včetně zdůvodnění. Oznámení o výsledku projednání žádosti o přezkum je zasláno žadateli interní depeší do 5 PD od ukončení přezkumného řízení. Výsledek přezkumného řízení je zapsán do MS2014+ jmenovaným zapisovatelem, který je registrován v systému a to nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení přezkumného řízení. Odpovědnost za provádění činnosti - Přezkum hodnocení a výběru projektů: Předseda Kontrolní komise Termín splnění činnosti: 22 pracovních dnů od doručení žádosti o přezkum Odpovědnost za zadávání do MS2014+: Vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, v případě její nepřítomnosti projektová manažerka Odpovědnost za archivaci: Vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, v případě její nepřítomnosti projektová manažerka INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 23

24 VIII. Postupy pro posuzování změn projektů Změnové řízení probíhá v souladu s ustanoveními kapitoly 16 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Příjemce má povinnost si u podstatných změn vyžádat stanovisko MAS a následně oznámení provádí prostřednictvím Žádosti o změnu (dále jen ŽoZ ), podané v MS2014+ na záložce Žádost o změnu. Příjemce vybere datové oblasti, ve kterých je třeba provést změnu. Z vybraných oblastí dat je sestaven formulář ŽoZ, do kterého příjemce zanese změněná data. Rozhodující je datum podání ŽoZ. Místní akční skupina se bude v případě podstatné změny projektu vyjadřovat, zda s navrženými změnami souhlasí či nesouhlasí. Místní akční skupina doporučuje konzultovat všechny změny v dostatečném časovém předstihu. MAS bude posuzovat, zda podstatná změna projektu nemá vliv, kromě výsledku hodnocení projektu, také na plnění cílů Strategie CLLD. MAS prověří vliv požadované změny na výsledky kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí či věcného hodnocení. Pokud by projekt realizací požadované změny kritéria nesplnil, změna nebude ze strany MAS doporučena ke schválení. MAS se ke změně vyjádří vyplněním formuláře VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ INTEGROVANÉHO PROJEKTU viz příloha č. 2, a to do 15 pracovních dní od jejího podání příjemcem v MS2014+, příp. ve stejné lhůtě požádá příjemce, aby během 5 pracovních dnů předložil doplňující informace. Lhůty: Posouzení změn 15 PD Lhůta pro doplňující informace 5 PD Odpovědnost za provádění činnosti - Postupy pro posuzování změn projektů: Vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, v případě její nepřítomnosti projektová manažerka Termín splnění činnosti: 15 pracovních dní od předložení žádosti o změnu příjemcem v MS2014+ Odpovědnost za zadávání do MS2014+: Vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, v případě její nepřítomnosti projektová manažerka Odpovědnost za archivaci: Vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD, projektová manažerka INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 24

25 IX. Auditní stopa, archivace Archivací se rozumí uchování originálů dokumentů nebo záznamů v elektronické podobě a jejich provedených změn (původní verze, aktualizované verze, platné verze, doklady o změnových řízeních projektu). MAS je povinna zajistit po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do konce roku 2030) uchování veškeré dokumentace, související se strategií CLLD a její realizací, a poskytnout informace a dokumentace, vztahující se k SCLLD, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů MMR ČR, MF ČR, EK, Evropského účetního dvora, NKÚ, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy dalších oprávněných orgánů státní správy. Pro zajištění kontroly budou všechna data a dokumenty archivovány na sekretariátu MAS, kde bude možno kdykoli získat potřebné informace. Za zajištění auditní stopy a archivace jsou zodpovědní zaměstnanci kanceláře MAS. (vedoucí pracovník pro SCLLD a projektová manažerka). Každý zaměstnanec kanceláře MAS Královédvorsko, z. s. je povinen evidovat svou činnost v souladu s těmito interními postupy. Veškeré další činnosti související s výkonem práce (dále neupravené touto směrnicí) je povinen evidovat řádně, přehledně a úplně. Způsob archivace dokumentů Místní akční skupina je povinna uchovávat veškeré dokumenty, související s realizací svých projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Jsou archivovány všechny verze interních postupů, výzvy, kritéria, kontrolní listy, žádosti o podporu, hodnocení, výběr projektů a posuzování změn projektů. Některé z nich jsou součástí výzev v MS2014+, tudíž k nalezení i na msiu.mssf.cz. V kanceláři MAS je k dispozici skladový prostor určený pro archivaci dokumentů. Fyzické dokumenty jsou archivovány v šanonech a krabicích. Archivovány jsou: základní dokumenty spojené s chodem organizace (mzdová agenda, účetnictví, dokumentace z jednání orgánů MAS, audity), dokumenty, u kterých je to vyžadováno z titulu Smlouvy s poskytovatelem dotace, Rozhodnutí, Pravidel, atd. Po uplynutí archivační lhůty bude vypracován skartační návrh k posouzení Státnímu archivu a dokumenty budou skartovány nebo uloženy ve státních archivech. Dokumenty budou archivovány za běžných podmínek: fyzické dokumenty v šanonech (krabicích) a uskladněny tak, aby bylo zabráněno jejich poškození, elektronické dokumenty budou zálohovány na externích discích či discích v počítači a na DVD nebo CD. INTERNÍ POSTUPY MAS KRÁLOVÉDVORSKO, Z. S. 25