Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Transkript

1 Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loteríí a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy celkem: Pěstební činnost - lesy Sběr a zpracování druhotných surovin Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí (pronájem ČOV) Knihovna - příjmy z poskytovaných služeb Muzeum - příjmy ze vstupného Muzeum - příjmy z prodeje zboží Bytové hospodářství - příjmy z pronájmů nemovitostí Bytové hospodářství - nekapitálové příspěvky, náhrady Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmů nebytových prostor Nebytové hospodářství - nekapitálové příspěvky, náhrady Pohřebnictví - příjmy z poskytovaných služeb Příjmy z pronájmu pozemků Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Příjmy za poskytované služby Příjmy z prodeje zboží Přijaté nekapitál.příspěvky, náhrady Příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem: Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Přijaté transfery celkem: Příjmy celkem:

2 Výdaje v Kč: Ozdravování hospodář.zvířat, polních a speciál.plodin a zvláštní veterinární péče (1014) POL: Návrh rozpočtu 2016: nákup materiálu: nákup služeb: celkem: Pěstební činnost - lesy (1031) ostatní služby: celkem: Cestovní ruch (2143) nákup služeb: investiční akce: celkem: Silnice (2212) nákup materiálu: pohonné hmoty a maziva: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: celkem: Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) investiční akce: celkem: Provoz veřejné silniční dopravy (2221) ostatní neinvestiční transfery: investiční akce: celkem: Ostatní záležitosti v silniční dopravě (2229) nákup materiálu: celkem: Pitná voda (2310) nákup materiálu: nákup služeb: opravy a udržování: investiční akce: celkem: Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (2321) nákup ostatních služeb: opravy a udržování: investiční akce: pozemky: celkem:

3 Vodní díla v zemědělské krajině (2341) opravy a udržování: celkem: Mateřská škola (3111) opravy a udržování: neinvestiční příspěvky zřizovatele: celkem: Základní škola (3113) ostatní osobní výdaje: nákup ostatních služeb: neinvestiční příspěvky zřizovatele: investiční akce: celkem: Knihovna (3314) ostatní osobní výdaje: knihy, tiskoviny: drobný hmotný dlouhodobý majetek do 40 tis.: nákup materiálu: nákup ostatních služeb: celkem: Muzeum (3315) ostatní osobní výdaje: knihy, tiskoviny: nákup zboží: nákup materiálu: elektrická energie: poštovní služby: telekomunikační služby: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: pohoštění: poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: investiční akce: celkem: Ostatní záležitosti kultury (3319) ostatní osobní výdaje: nákup materiálu: pohoštění: věcné dary: celkem: Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (3326) opravy a udržování: celkem: Rozhlas a televize (3341) odměny za užití duševního vlastnictví

4 nákup ostatních služeb: celkem: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349) ostatní osobní výdaje: nákup materiálu: nákup ostatních služeb: celkem: Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků (3399) nákup materiálu: nájemné: nákup služeb: občerstvení: věcné dary: celkem: Ostatní tělovýchovná činnost (3419) neinvestiční transfery spolkům: celkem: Využití volného času dětí a mládeže (3421) nákup materiálu: nákup služeb: opravy a udržování: investiční akce: celkem: Bytové hospodářství (3612) studená voda: elektrická energie: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: celkem: Veřejné osvětlení (3631) ostatní osobní výdaje: elektrická energie: opravy a udržování: celkem: Pohřebnictví (3632) drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: studená voda: opravy a udržování: investiční akce: celkem: Územní plánování (3635) ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku:

5 celkem: Komunální služby a územní rozvoj (3639) platy zaměstnanců v pracovním poměru: ostatní osobní výdaje: povinné pojistné na sociální zabezpečení: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: povinné úrazové pojištění zaměstnanců: prádlo, oděv a obuv: pohonné hmoty a maziva: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem: nákup kolků: platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: platby daní a poplatků krajům, obcím: ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně: celkem: Sběr a svoz nebezpeč.odpadů (3721) nákup ostatních služeb: celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: nákup ostatních služeb: celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních (3723) nákup ostatních služeb: celkem: Ostatní nakládání s odpady (3729) nákup materiálu: nákup ostatních služeb: pohoštění: celkem: Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (3745) ostatní osobní výdaje: drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: pohonné hmoty a maziva: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: celkem: Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (3900) neinvestiční transfery spolkům:

6 celkem: Činnost orgánů krizového řízení (5272) nespecifikované rezervy: celkem: Požární ochrana - dobrovolná část (5512) ostatní platy: ostatní osobní výdaje: povinné úrazové pojištění členů zásahové jednotky městyse: ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem: knihy, tiskoviny: drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: studená voda: elektrická energie: pohonné hmoty a maziva: služby telekomunikací: služby školení a vzdělávání: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: cestovné: pohoštění: věcné dary: investiční akce: celkem: Zastupitelstvo obce (6112) ostatní platy: ostatní osobní výdaje: odměny členům zastupitelstva: povinné pojistné na sociální zabezpečení: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem: cestovné: věcné dary: celkem: Činnost místní správy (6171) platy zaměstnanců: ostatní osobní výdaje: povinné pojistné na sociální zabezpečení: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: povinné úrazové pojištění zaměstnanců: knihy, tiskoviny: drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: úroky z úvěru u České spořitelny: studená voda:

7 elektrická energie: poštovní služby: služby telekomunikací: konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání: zpracování dat a služby souv.s info.a komunikač.technologiemi: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: cestovné: pohoštění: nájemné za nájem s právem koupě: platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: platby daní a poplatků krajům, obcím: celkem: Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací (6310) bankovní poplatky: celkem: Pojištění funkčně nespecifikované (6320) služby peněžních ústavů: celkem: Převody vlastním fondům (6330) převody vlastním rozpočtovým účtům: celkem: Ostatní finanční operace (6399) daň z příjmu právnických osob za obec (proúčtování): celkem: Výdaje celkem: Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru Zateplení úřadu městyse položka SALDO NÁVRHU ROZPOČTU r v Kč: Příjmy: Výdaje včetně splátky jistiny dlouhodobého úvěru: Zapojení financování: přebytky hospodaření z předchozích let: Návrh rozpočtu r sestaveno jako rozpočet SCHODKOVÝ. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z předchozích let.

8 Komentář k navrhovaným významnějším opravám a investicím: 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací): položka: projektová dokumentace na projekt chodníku podél průtahové komunikace od autobusové zastávky u stavebnin k úřadu městyse (92.000,-Kč), investiční výstavba chodníku ( ,-Kč) - stavební práce budou REALIZOVÁNY POUZE V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ DOTACE 2221 (Provoz veřejné silniční dopravy): položka: investiční akce "Autobusové zastávky" ( ,-Kč) - na akci byla získána dotace od Středočeského kraje 2310 (Pitná voda): položka: vrt studny (probíhající investiční výstavba vrtu č.6 - připojení na vodovod ( ,-Kč), náklady na vyhotovení investič.projektů: vodovod Újezdská, rekonstrukce úpravny vody (čerpací stanice "stará Všetická") ,-Kč 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly): položka: výkup pozemků pro výstavbu čistírny ČOV ( ,-Kč) 3113 (Základní škola): položka: regulace otopné soustavy v ZŠ ( ,-Kč) >>> mj.budeme žádat o dotaci na tepelné čerpadlo 3315 (Muzeum): položka: rekonstrukce půdních prostor na výstavní prostory a rekonstrukce vnitřních prostor muzea, popř.otopné soustavy ( ,-Kč) BUDE REALIZOVÁNO V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ DOTACE, pokud nebude dotace získána, bude realizována rekonstrukce z vlastních zdrojů ve výši cca ,-Kč 5512 (Požární ochrana): položka: výstavba nové hasičské zbrojnice ( ,-Kč) Jako závazné ukazatele rozpočtu městyse v r.2016 byly navrženy jednotlivé paragrafy (resp. celková hodnota jednotlivých paragrafů). Závaznými ukazateli rozpočtu příspěvkových organizací v r.2016 byly navrženy účty 501 (celkem), 502 (celkem), 511 (celkem), 518 (celkem), 521 (celkem), 524 (celkem), účty 558 (celkem). Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně v termínu do (do 10 hodin) nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse konaného dne starostka městyse: účetní a správce rozpočtu: Monika Šlehobrová Petra Burdová Vyvěšeno na úřední desce úřadu dne: Sejmuto na úřední desce úřadu dne: Vyvěšeno v elektronické podobě na dne: Sejmuto v elektronické podobě na dne: