Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Tachov Hornická Tachov I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,72 120,3 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,63 271,7 100, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,48 115,2 104, Daň z příjmů právnických osob , , ,20 116,8 100, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 107,8 100, Daň z přidané hodnoty , , ,11 110,7 100, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,80 105, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa , ,00 100, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,05 107,5 100, Poplatek ze psů , , ,48 99,8 99, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 100,1 100, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 123,6 123, Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,86 146,7 101, Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n , Správní poplatky , , ,00 112,4 100, Daň z nemovitých věcí , , ,68 111,6 103, Nerozúčt.a neident.daň.příjmy 1 730, ,00 100, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,00 176,8 100, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,9 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , , ,78 73,7 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,00 159,4 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :25:34

2 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 58,9 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , , ,00 558,9 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,00 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,08 97,1 100, Příj.z prodeje zboží 2 280, ,00 99, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 860, ,00 100, Ost.záležitosti lesního hosp , , ,08 97,3 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Silnice , ,00 100, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , ,00 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , ,00 100, Odvody PO , , ,00 99,5 84, Mateřské školy , , ,00 99,5 84, Odvody PO , , ,00 78,7 100, Základní školy , , ,00 78,7 100, Odvody PO , , ,00 99,9 99, Ost.záležitosti vzdělávání , , ,00 99,9 99, Přijaté neinvestiční dary 3 980, ,56 99, Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 3 980, ,56 99, Odvody PO , , Zájmová činnost v kultuře , , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,90 100, Odvody PO , , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,22 100,9 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,12 136,2 93, Odvody PO , , ,00 35,2 100, Všeobecná ambulantní péče , , ,00 35,2 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000, ,00 100, Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr , ,00 100, Příjmy z úroků (část) , , ,00 103,3 100, Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,00 103,3 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,64 103,1 100, Bytové hospodářství , , ,64 103,1 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :25:34

3 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,72 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,26 89,8 100, Nebytové hospodářství , , ,98 92,2 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 142,6 109, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 500, ,00 100, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 98,1 98, Pohřebnictví , , ,00 133,1 107, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,23 100, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,30 202,5 202, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,46 91,2 91, Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 600, , ,15 101,5 101, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,62 162,8 101, Přijaté neinvestiční dary 8 500, ,00 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,70 265,9 100, Ostatní příjmy z prodeje DM , ,50 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,96 196,7 98, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 308,0 100, Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,00 308,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,76 112,0 112, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,76 112,0 112, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 119,4 105, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,00 119,4 105, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,50 290,8 96, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,50 290,8 96, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,60 100, Os.asistence,peč.služba,sam.by , ,60 100, Ost.přijaté vratky transferů , ,97 100, Služby násl.péče,terapeut.kom , ,97 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 100, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,67 114,1 114, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,67 114,1 114, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,55 69,2 100, Kurzové rozdíly v příjmech 330,00 330,90 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,52 79,7 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :25:34

4 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , ,00 100, Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady , ,00 164, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,29 99, Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,27 100, Činnost místní správy , , ,53 78,5 89, Příjmy z úroků (část) , , ,59 75,7 100, Př.z podílů na zisku a divid , , Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,59 54,9 66, Převody z rozpočtových účtů , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Ostatní investiční příjmy j.n , ,00 100, Ostatní finanční operace , ,00 100, Ost.příj.z FV před.let od JVR , ,69 100, Finanční vypořádání minul.let , ,69 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,06 216,6 187,1 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :25:34

5 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,00 52,0 100, Opravy a udržování , ,00 100, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,00 98,1 100, Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 55,6 100, Pěstební činnost , , ,00 60,3 100, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 80,5 80, Správa v lesním hospodářství , , ,00 80,5 80, Nákup materiálu j.n , , ,00 122,0 87, Nákup ostatních služeb 5 019, Celospolečenské funkce lesů , , ,50 132,1 94, Ostatní osobní výdaje , , Prádlo, oděv a obuv , , DHDM , , ,00 25,0 25, Nákup zboží 1 127, Nákup materiálu j.n , , ,39 78,5 78, Kurzové rozdíly ve výdajích 5 000, , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 74,6 74, Služby telekom. a radiokom , , ,01 65,6 65, Služby peněžních ústavů , , ,00 91,6 91, Nájemné , , Konzult.,porad.a práv.služby 6 018, Služby školení a vzdělávání 1 072, Nákup ostatních služeb , , ,76 89,6 89, Opravy a udržování , , ,85 90,3 90, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , Ostatní nákupy j.n , Neinv.transfery spolkům 5 000, , Platby daní a poplatků SR , , ,00 30,0 30, Nespecifikované rezervy , , Ostatní nákup DNM , , Ost.záležitosti lesního hosp , , ,01 82,5 82, Nákup materiálu j.n. 800,00 799,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,65 27,4 100, Opravy a udržování , , ,80 115,9 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :25:34

6 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní nákup DNM , , Budovy,haly,stavby , , ,80 112,1 95, Stroje,přístroje,zařízení , , Silnice , , ,25 59,0 96, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 ***** 100, Opravy a udržování , , ,59 115,1 100, Budovy,haly,stavby , , ,65 101,6 100, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,24 116,5 100, Nákup ostatních služeb , , ,40 147,4 100, Opravy a udržování , ,00 100, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 87,3 100, Neinvestiční transfery krajům , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,50 198,4 100, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,90 110,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,0 100, Bezpečnost silničního provozu , , ,00 100,0 100, Nákup materiálu j.n , Konzult.,porad.a práv.služby , ,50 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování 2 680, ,00 99, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,50 73,6 100, Nájemné , , ,00 100,6 100, Záležitos.ostatních drah j.n , , ,00 100,6 100, Elektrická energie 9 239, Nákup ostatních služeb , , ,08 22,7 22, Opravy a udržování 7 260, Pitná voda , , ,56 52,7 52, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování , , ,00 37,6 100, Ostatní nákup DNM , , ,00 62,7 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 137,6 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :25:34

7 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Úpr.vodohosp.význ.a vodár.toků , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Úpravy drobných vodních toků , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , Revitalizace říčních systémů , , Opravy a udržování , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Vodní díla v zeměděl.krajině , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,2 98, Opravy a udržování , , ,00 127,2 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 95,4 100, Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO , ,00 100, Stroje,přístroje,zařízení , Invest.transf.zřízeným PO , , ,50 564,3 100, Jiné invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Mateřské školy , , ,50 99,6 99, Nákup ostatních služeb 9 680, Opravy a udržování 3 630, ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 97,9 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,55 ***** 100, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 63,4 100, Invest.transf.zřízeným PO , , ,00 200,7 100, Jiné invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Základní školy , , ,55 123,4 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 23,7 100, Věcné dary 9 750, ,00 100, Dary obyvatelstvu , ,00 100, Ost.záležitosti zákl.vzděláván , , ,00 73,3 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Střední odborné školy 3 200, ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 34,0 100, Ost.zař.souvis.s vých.mládeže , , ,00 34,0 100, Opravy a udržování , Základní umělecké školy ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :25:34

8 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 114,2 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Ost.záležitosti vzdělávání , , ,00 116,4 100, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Divadelní činnost , ,00 100, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Hudební činnost , ,00 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Film.tvorba,distr.,kina,audiov 5 000, ,00 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , , ,00 107,6 100, Činnosti knihovnické , , ,00 107,6 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Činnosti muzeí a galerií , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Vydavatelská činnost , , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb 1 010, ,00 99, Opravy a udržování , , ,84 164,7 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Zachování a obnova kult.památ , , ,84 171,3 100, Opravy a udržování , , Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , Studená voda , ,00 100, Elektrická energie , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,50 100, Opravy a udržování , , ,60 124,5 100, Nespecifikované rezervy , Budovy,haly,stavby , ,00 100, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd , , ,10 174,1 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 ***** 100, Čin.regist.církví,nábož.společ , , ,00 ***** 100, Nákup ostatních služeb , , ,33 100,0 100, Rozhlas a televize , , ,33 100,0 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :25:34

9 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b DHDM , ,05 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 62,9 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 94,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,05 100,2 100, Platy zaměst. v prac. poměru 1 150, Ostatní osobní výdaje , , ,00 67,7 67, Nákup materiálu j.n , Věcné dary , , ,00 67,9 67, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,50 88,4 88, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Nákup materiálu j.n. 250,00 251,00 100, Elektrická energie , ,00 100, Služby peněžních ústavů 6 940, ,00 99, Opravy a udržování , , ,60 55,1 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,04 97,5 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 1 780, ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,01 348,8 100, Stroje,přístroje,zařízení , ,60 100, Invest.transf.zřízeným PO , , ,00 184,8 100, Jiné invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,25 129,4 100, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 59,0 100, DHDM , ,85 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování , ,05 100, Neinv.transfery spolkům , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :25:34

10 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,30 53,4 100, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,20 130,9 100, Studená voda 1 000, ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Neinv.transf.fyz.osobám , , ,00 50,0 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 1 000, ,00 100, Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100, Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 ***** 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,57 60,3 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 39,9 100, Invest.transf.zřízeným PO , ,43 100, Všeobecná ambulantní péče , , ,00 61,8 100, Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100, Ostatní nemocnice , ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 153,7 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 157,3 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 158,1 100, Studená voda 2 600, ,00 99, Teplo 7 990, ,00 100, Služby telekom. a radiokom , ,00 100, Nájemné 5 550, ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,53 100, Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr , , ,53 201,1 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Programy paliativní péče , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 103,3 100, Studená voda , , ,44 102,0 100, Teplo , , ,00 106,2 100, Plyn , , ,31 102,5 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :25:34

11 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Elektrická energie , , ,00 30,7 100, Poštovní služby 5 000, , ,00 96,7 100, Nákup ostatních služeb , , ,20 105,9 100, Opravy a udržování , , ,78 93,3 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 12,7 100, Budovy,haly,stavby , , ,02 32,4 100, Bytové hospodářství , , ,75 91,4 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, DHDM , Nákup materiálu j.n , , ,00 38,5 100, Studená voda , , ,37 27,2 100, Teplo , , ,64 116,6 100, Plyn , , ,00 51,7 100, Elektrická energie , , ,05 77,8 100, Poštovní služby 5 000, Nájemné 6 660, ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,15 83,2 100, Opravy a udržování , , ,38 89,5 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100, Platby daní a poplatků SR 860,00 855,00 99, Budovy,haly,stavby , , ,41 96,1 89, Nebytové hospodářství , , ,00 91,0 94, DHDM , ,50 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Elektrická energie , , ,00 90,9 100, Nákup ostatních služeb , ,50 100, Opravy a udržování , , ,54 66,2 100, Budovy,haly,stavby , ,06 100, Veřejné osvětlení , , ,60 113,2 100, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Prádlo, oděv a obuv 8 490, ,00 99, DHDM , ,01 100, Nákup materiálu j.n , ,03 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :25:34

12 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Elektrická energie , ,00 100, Pohonné hmoty a maziva , ,00 100, Nájemné , ,10 100, Služby školení a vzdělávání 4 200, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,20 13,1 100, Opravy a udržování , ,45 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 80,00 75,00 93, Budovy,haly,stavby , ,72 100, Dopravní prostředky , ,00 100, Pohřebnictví , , ,51 101,6 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 39,8 39, Územní plánování , , ,00 39,8 39, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, DHDM , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 62,4 100, Studená voda 1 480, ,00 100, Elektrická energie , ,00 100, Pohonné hmoty a maziva 3 150, ,00 99, Služby telekom. a radiokom , Služby peněžních ústavů 9 495, Nájemné , ,27 100, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,40 81,6 95, Opravy a udržování , , ,51 13,7 100, Neinv.transf.fyz.osobám , , ,00 94,8 94, Platby daní a poplatků SR 100,00 100,00 100, Nespecifikované rezervy , , Ostatní nákup DNM , , Budovy,haly,stavby , , ,50 28,2 22, Pozemky , , ,00 115,9 100, Invest.půj.prostř.obyvatelstvu , ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,68 23,1 36, Konzult.,porad.a práv.služby 4 170, ,00 100, Nákup ostatních služeb , Platby daní a poplatků SR , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :25:34

13 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,00 53,6 100, Nákup ostatních služeb 5 000, , Monitoring ochrany ovzduší 5 000, , Nájemné , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 30,0 100, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,00 39,4 100, DHDM 9 860, ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nájemné , ,00 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 107,1 100, Opravy a udržování , , ,65 7,6 100, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,65 107,1 100, Nájemné , , ,00 80,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 111,7 100, Budovy,haly,stavby , , ,31 104,4 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,31 110,8 100, Nákup ostatních služeb 5 000, , Monitoring nakládání s odpady 5 000, , Nákup ostatních služeb , , ,70 63,9 100, Ostat.nakládání s odpady , , ,70 63,9 100, Nákup ostatních služeb 5 000, , Ochrana druhů a stanovišť 5 000, , DHDM 7 130, ,00 99, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Pohonné hmoty a maziva 2 890, ,00 99, Poštovní služby 290,00 287,00 99, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,78 87,8 93, Programové vybavení , Ostatní nákup DNM , ,90 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,68 89,3 93, Nákup ostatních služeb , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :25:34

14 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , ,00 100, Nákup ostatních služeb 5 000, Ekologická výchova a osvěta 5 000, Nákup ostatních služeb , , ,00 120,0 100, Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , , ,00 120,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,12 105,0 100, Opravy a udržování , ,00 100, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,12 108,8 100, Studená voda , , ,00 54,8 100, Plyn , , ,00 70,9 100, Elektrická energie , , ,00 35,6 100, Nákup ostatních služeb , Neinv.tra.obec.prospěš.společ , Neinv.transfery spolkům , ,79 100, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , ,79 41,2 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100, Služby násl.péče,terapeut.kom , , ,00 100,0 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 67,5 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, Nákup materiálu j.n , Služby školení a vzdělávání , , ,00 81,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 7,2 15, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , ,00 74,2 93, Nespecifikované rezervy , , Ochrana obyvatelstva , , Nespecifikované rezervy , , Ost.spr.v oblasti kriz.říz , , Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 84,3 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 84,4 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 84,4 100, Ochranné pomůcky , Prádlo, oděv a obuv , , ,00 74,3 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :25:34

15 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,70 70,4 100, DHDM , , ,00 59,0 100, Nákup materiálu j.n , , ,72 117,1 100, Elektrická energie , , ,80 11,1 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 60,9 100, Služby telekom. a radiokom , , ,74 51,0 100, Služby peněžních ústavů 7 890, ,00 100, Nájemné , , ,00 83,8 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 58,3 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,25 160,6 100, Opravy a udržování , , ,00 210,5 100, Programové vybavení , , ,00 16,9 99, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,30 255,2 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 73,3 100, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 63,8 100, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 46,2 100, Dopravní prostředky , , ,00 117,9 100, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,51 85,0 100, Stroje,přístroje,zařízení , ,60 100, Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád , ,60 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 66,0 100, Ost.platby za prov.prac.j.n , ,00 99, Ochranné pomůcky , , ,82 6,9 100, Prádlo, oděv a obuv , ,70 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 540,00 536,00 10,7 99, DHDM , , ,23 652,9 100, Nákup materiálu j.n , , ,25 72,6 100, Studená voda , , ,00 86,3 100, Plyn , , ,00 99,9 100, Elektrická energie , , ,00 94,1 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,24 48,7 100, Služby telekom. a radiokom , , ,17 24,4 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,6 100, Konzult.,porad.a práv.služby 1 500, ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :25:34

16 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Služby školení a vzdělávání , , ,00 26,5 100, Nákup ostatních služeb , , ,69 242,9 100, Opravy a udržování , , ,34 150,6 100, Neinv.transfery spolkům 7 980, ,00 99, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 121,0 100, PO - dobrovolná část , , ,44 109,0 100, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 86,8 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 102,4 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 87,5 100, Zastupitelstva obcí , , ,00 88,5 100, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100, Ostatní platy 3 080, ,00 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 99, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Studená voda 500,00 500,00 100, Teplo 1 500, ,00 100, Elektrická energie 2 000, ,00 100, Pohonné hmoty a maziva 710,00 710,57 100, Poštovní služby 1 140, ,10 99, Nájemné 9 000, ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Pohoštění , ,00 100, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,67 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 100,5 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 39,8 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 100,8 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,8 100, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 92,1 100, Ochranné pomůcky , , ,00 7,5 100, Prádlo, oděv a obuv , ,10 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,50 92,2 100, DHDM , , ,36 130,9 100, Nákup zboží 5 000, , ,00 119,5 99,9 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :25:34

17 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , , ,38 114,9 100, Kurzové rozdíly ve výdajích 820,00 821,05 100, Studená voda , , ,40 57,1 100, Teplo , , ,36 133,2 100, Plyn , , ,48 14,2 100, Elektrická energie , , ,79 94,7 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,77 68,3 100, Poštovní služby , , ,50 143,8 100, Služby telekom. a radiokom , , ,62 94,3 100, Služby peněžních ústavů , , ,58 99,1 100, Nájemné , , ,22 101,0 100, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,41 253,9 100, Služby školení a vzdělávání , , ,50 78,7 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,56 100, Nákup ostatních služeb , , ,21 51,0 100, Opravy a udržování , , ,80 29,8 100, Programové vybavení , , ,90 39,6 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,42 97,5 100, Pohoštění , , ,00 61,1 100, Účast. poplatky na konference , , ,00 91,0 100, Nájemné za náj. s právem koupě , ,44 100, Ostatní nákupy j.n , , ,40 ***** 100, Poskytnuté náhrady , ,68 100, Věcné dary , , ,00 14,0 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , Neinvestiční transfery krajům , ,96 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , Platby daní a poplatků SR , , ,00 86,3 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 360, ,00 100, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 70,6 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 141,7 100, Neinv.transfery mezinár.organ , Neinvest.p.p. obyvatelstvu , , ,00 57,1 100, Programové vybavení ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :25:34

18 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Budovy,haly,stavby , ,30 100, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 202,7 100, Výpočetní technika , ,00 100, Činnost místní správy , , ,69 101,3 100, Úroky vlastní ,00 0,29 0, Obec.příj.a výd.z fin.operací ,00 0,29 0, Převody FKSP a SF obcí, krajů , Přev.j.vl.fondům, účtům , , ,00 100,0 100, Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , ,62 ***** ***** Platby daní a poplatků SR , , ,98 134,4 97, Ostatní finanční operace , , ,98 134,4 97, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,96 100, Ost.neinv.transf.do zahraničí , ,35 100, Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 100, Ostatní činnosti j.n , ,31 100,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,71 183,8 182,1 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :25:34

19 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) , , ,15 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , ,00 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,73 37,1 26,5 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) , ,07 100,0 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :25:34

20 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,35 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :25:34

21 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,01 116,7 100,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,45 95,4 99,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,20 308,9 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,40 ***** 823,3 P ř í j m y c e l k e m , , ,06 216,6 187,1 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,62 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 58,9 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 558,9 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje , ,00 100,0 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,44 115,8 100,1 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,55 191,0 202,6 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,16 139,1 97,8 V ý d a j e c e l k e m , , ,71 183,8 182,1 FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :25:34