3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

Transkript

1 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE Bod pořadu jednání: 8. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 24/12 - finanční vypořádání kapitoly Spolufinancování EU rozpočtu kraje za rok 2011 Důvod předložení: Zpracoval: Usnesení č. č. 282/12/RK Ing. Jan Klíma vedoucí oddělení ekonomických analýz Projednal: Rada Libereckého kraje dne Finanční výbor dne Předkládá: Bc. Zdeněk Bursa člen rady kraje, pověřený vedením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a územního plánování K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 24/12, kterým se a) navyšují zdroje rozpočtu kraje 2012 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje ve výši ,79 Kč, b) navyšují výdaje rozpočtu kraje 2012 v kapitole Spolufinancování EU o celkovou částku ,79 Kč, z toho: výdaje kapitoly 92301, odbor kancelář hejtmana o částku ,00 Kč, výdaje kapitoly 92302, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku ,02 Kč, výdaje kapitoly 92303, ekonomický odbor o částku ,49 Kč, výdaje kapitoly 92304, odbor školství mládeže, tělovýchovy a sportu o částku ,75 Kč, výdaje kapitoly 92305, odbor sociálních věcí o částku ,53 Kč, výdaje kapitoly 92306, odbor dopravy o částku ,00 Kč, výdaje kapitoly 92307, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku ,00 Kč, GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 12

2 výdaje kapitoly 92308, odbor životního prostředí a zemědělství o částku ,00 Kč, výdaje kapitoly 92309, odbor zdravotnictví o částku ,00 Kč, výdaje kapitoly 92311, odbor územního plánování a stavebního řádu o částku ,00 Kč, výdaje kapitoly 92312, odbor informatiky o částku ,00 Kč, výdaje kapitoly 92314, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku ,00 Kč, výdaje kapitoly 92315, odbor kancelář ředitele o částku ,00 Kč, a to na níže uvedené projekty a ve výši finančních prostředků na jednotlivý projekt/aktivitu: p.č. Název projektu / aktivity Částka v Kč ORJ 1 OPPS Cíl 3 - ČR-Sasko, Přeshraniční integrace info, nástrojů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof , OP ŽP Zprac. analýzy rizik u lokalit s mírou rizika , OP ŽP Zprac. analýzy rizik u lokalit s mírou rizika OP ŽP Zprac. analýzy rizik u lokalit jinak významných , ROP Integrovaný projekt LK v oblasti cest. ruchu 2 000, OP ŽP-Alej Libverda-Ludvíkov-Nové Město p. Smrkem 1 7 Švýcarsko-česká spol. - Spolupráce LK a kantonu St. Gallen , ROP Marketingový projekt LK v oblasti cest. ruchu , TP programu ČR-Sasko , TP programu ČR-Polsko , Cíl 3 ČR-DE - Společně pro zachování podstávkových domů , ROP - Zlepšení technického zázemí SŠ hospodářské a lesnické Frýdlant 2 000, ROP - Investice do vybavení odborných učeben SUPŠ a VOŠ Turnov 2 000, ROP - Investice do vybavení učeben, svařovny a dílen ISŠ Semily 2 000, ROP - Modernizace laboratoře SPŠSE a VOŠ Liberec 2 000, ROP - Vybavení učebny CNC strojů SPŠ Česká Lípa 2 000, ROP - Soubor strojů na opracování brýlových čoček OA, HŠ a SOŠ Turnov 2 000, ROP - Přístavba dílny odborného výcviku SOŠ a Gymnázium Liberec 2 000, OP LZZ - Slaďování pracovního a rodinného života pracovníků KÚ LK , Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí , Globální granty v OP VK Zvyšování kvality ve vzdělávání , Globální granty v OP VK Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími aktivitami Globální granty v OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení , , GG Nebojme se změny SOŠ a SOU Česká Lípa , GG SEV Divizna školám - ZOO Liberec , GG Žák učitelem, učitel žákem - ZŠ Liberecká, Jbc , GG Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky - Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. GG Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství - ZŠ Jbc - Rýnovice GG Neformální vzdělávání vzdělavatelů "Tradiční textilní techniky"- Technická univerzita v Lbc , , GG Výchovné problémy ZŠ - Technická univerzita v Liberci ,00 02 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 12

3 GG Učíme kompetence kompetentně - ZŠ T.G.M. Hrádek nad Nisou 1 000,00 02 GG Rozvoj jazykové gramotnosti učitelů v procesu celoživotního vzdělávání - Gymnázium Dr. Randy, Jbc GG TOP 6KLIKO - Základní škola T.G.Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou GG Přírodovědné edukativní programy s interaktivními workshopy - LABYRINT BOHEMIA, o.p.s , GG Člověk a krajina Jizerských hor - Spol. pro Jizerské hory, o.p.s GG 1.1 -Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím inovací ŠVP a kurikula - Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec GG 1.1 -ROZVOJ ŽÁKOVSKÝCH KOMPETENCÍ V HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍM RUCHU PRO EVROPU - Okresní hospodářská komora Liberec GG Nové formy výuky s podporou ICT - Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1 000, , , GG Školní kariérové centrum - Podještědské gymnázium, s.r.o , GG Zvyšování kvality ve vzdělávání žáků a pracovníků školy v ZŠ Rynoltice - Základní škola a Mateřská škola Rynoltice GG Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka - VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. GG Učíme se interaktivně - Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant GG Rozvoj kariérového poradenství v Libereckém kraji - Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou GG Školní poradenské pracoviště - Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec GG Škola pro mě - Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami - Základní škola Jablonec nad Nisou , , GG Děti a žáci s autismem - Základní škola a Mateřská škola, Turnov GG Individuální speciálně pedagogická péče pro děti v dětských domovech Libereckého kraje - Dětský domov, Frýdlant GG Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky MŠ - Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace GG Zvyšování kvality a efektivity v předškolní environmentální výchově - Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje GG Moderní učitel - pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje - Technická univerzita v Liberci , GG Společně to jde lépe - Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 52 GG SEV Divizna pedagogům - Zoologická zahrada Liberec 53 GG Rozumíme penězům v Libereckém kraji - AISIS , GG Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol - Školy v pohybu II. - AISIS GG Zvyšování kvalifikace pedagogů pro projektovou výuku, využití informačních a dalších moderních technologií v aplikaci na oblast dopravní výchovy - Venkovský prostor o.p.s. G.G CZ.1.07/1.1.09/ ; Rozvoj cizojazyčných kompetencí žáků a učitelů v oblasti cestovního ruchu; Euroškola Česká Lípa SOŠ, s.r.o. G.G CZ.1.07/1.1.09/ ; Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ; Statutární město Liberec G.G CZ.1.07/1.1.09/ ; Závádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na SŠ a gymnaziích Libereckého kraje; SOŠGYM na Bojišti, LBC, p.o. G.G CZ.1.07/1.1.09/ ; Zelená technice; Technická univerzita v Liberci GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 12

4 G.G CZ.1.07/1.1.09/ ; Klíčové kompetence na středních odborných školách Libereckého kraje; Aperta, s.r.o. G.G CZ.1.07/1.1.09/ ; Začlenění odborné terminologie do výuky cizích jazyků; SŠ strojí, stavební a dopravní Truhlářská, LBC, p.o. G.G CZ.1.07/1.1.09/ ; Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů; ZŠ Lesní, LBC, p.o. G.G CZ.1.07/1.1.09/ ; Inovace výuky anglického jazyka na středních školách prostřednictvím interaktivního audiovizuálního programu a přímého působení rodilého mluvčího; CEET Liberec s.r.o. G.G CZ.1.07/1.1.09/ ; Humanisté s počítačem; Gymnázium U Balvanu, JBC, p.o. G.G CZ.1.07/1.1.09/ ; Kořeny evropské kultury; Podještědské gymnázium, s.r.o. G.G CZ.1.07/1.1.09/ ; Historie a současnost našeho domova; Gymnázium Mimoň, p.o. G.G CZ.1.07/1.1.09/ ; Zákony přírody na dosah: Klíčové kompetence ulovíme v zelené laboratoři; Gymnázium Frýdlant, p.o. G.G CZ.1.07/1.1.09/ ; Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT; SPŠT Belgická, Jbc, p.o. G.G CZ.1.07/1.1.09/ ; Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků střední zdravotnické školy; Střední zdravotnická škola Turnov, p.o. G.G CZ.1.07/1.1.09/ ; E-learning do škol s technickým zaměřením; SOU nábytkářské a SOŠ, s.r.o. G.G CZ.1.07/1.1.09/ ; Vytvoření databáze výukových prezentací pro odborné předměty; SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant, p.o. G.G CZ.1.07/1.3.03/ ; Rozvoj odborných komunikačních dovedností pracovníků školy v cizích jazycích; SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant, p.o. G.G CZ.1.07/1.3.03/ ; Nově a jinak v mateřských školách - systém vzdělávání; Vzdělávací centrum Turnov o.p.s. G.G CZ.1.07/1.3.03/ ; Zvýšení dostupnosti a atraktivity DVPP; icord s.r.o. G.G CZ.1.07/1.3.03/ ; Škola inovací TRIANGL - Spolupracujeme, inovujeme a hodnotíme v týmu pro žáky 21. století; SOŠ Jablonecká, LBC, p.o. G.G CZ.1.07/1.3.03/ ; Inovace Kurzu pro výchovné poradce; Technická univerzita v Liberci G.G CZ.1.07/1.3.03/ ; Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení; Attest, s.r.o. G.G CZ.1.07/1.2.04/ ; Technická univerzita v Liberci; Podpora osobnostní a sociální výchovy v inkluzivním vzdělávání G.G CZ.1.07/1.2.04/ ; Čmelák - Společnost přátel přírody; Řemesla jako cesta k rovnému vzdělávání G.G CZ.1.07/1.2.04/ ; SOŠ, Liberec, Jablonecká, p.o.; Obchodní škola nové generace G.G CZ.1.07/1.2.04/ ; MŠ speciální Jablonec nad Nisou, Palackého, p.o.; Cílené posílení a vyrovnání všech psychomotorických oblastí u dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami G.G CZ.1.07/1.2.04/ ; ZŠ a MŠ, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská, p.o.; Interaktivita a e-learning - zlepšení přístupu ke vzdělávání , , , , , Podpora nabídky dalšího vzdělávání , G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; Tvorba vzdělávacích modulů v oblasti výtahového průmyslu v provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání; SOŠ a gymn. na Bojišti, p.o ,00 02 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 12

5 G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji; CVLK, p.o. G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji; Tima s.r.o. G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; Tvorba a ověření IT kurzů na open source aplikacích v Libereckém kraji; ECS Edconsia, s.r.o. G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; Posílení konkurenceschopnosti osob a organizací v Libereckém kraji podnikajících v oblasti dočasných stavebních konstrukcí prostřednictvím rozvoje nabídky programů dalšího vzdělávání; CVLK, p.o. G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák v České Lípě; ZŠ Česká Lípa, p.o. G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (podnikání a prezentace na veletrzích) pro účastníky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji; ECS Edconsia, s.r.o. G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých; Gymnázium a SOŠP, Jeronýmova, p.o. G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; Vzdělávání v krajině kolem nás; SOŠ Lužická, Česká Lípa, p.o. G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; Kurz aktuálních gramotností; TUL Lbc G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; Aperta - inovativní vzdělávání; Aperta, s.r.o. G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; Rozvoj kompetencí dospělých v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu; OHK Lbc G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; MAG CONSULTING, s.r.o.; Vzdělávací program CR pro LBK G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; Aperta, s.r.o.; Moderní vzdělávací technologie , , , , , , , , , , , , , G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; Technická univerzita v Liberci; SOP , G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; ECS Activity, s.r.o.; Pomoc lektorům , G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; icord International s.r.o.; PoMePo , G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; CVLK, p.o.; Vzdělávání slévačů , G.G CZ.1.07/3.2.01/ ; CVLK, p.o.; Vzdělávání stavařů , G.G. 3.2 Interaktivní výuka svařování a pájení,střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace G.G. 3.2 Tvorba vzdělávací nabídky v systémech CAD, CAM a CNC obrábění,střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace G.G. 3.2 Řemeslné rekvalifikace na odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace G.G. 3.2 Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích LK,Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace G.G. 3.2 Vzdělávací programy pro zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivců a regionu Českolipska,Akademie J.A.Komenského oblast Česká Lípa G.G. 3.2 Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti strojírenství,technická univerzita v Liberci G.G. 3.2 Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání zdravotnického personálu v Libereckém kraji,vzdělávací CENTRUM TURNOV, o.p.s. G.G. 3.2 Vzdělávací program pro pracovníky maloobchodního prodeje potravin v Libereckém kraji,mag CONSULTING s.r.o , , , , , , , ,00 02 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 12

6 111 G.G. 3.2 Otevřená škola,obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace , G.G. 3.2 Vzdělávání strážných v Libereckém kraji,kustod s.r.o , G.G. 3.2 Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (účetnictví, daňová evidence) pro účastníky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji,ecs Government, s.r.o. G.G. 3.2 Masérské kurzy dle Národní soustavy kvalifikací,centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace G.G. 3.2 Vytvoření vzdělávacího programu Specialista maloobchodu,soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s. G.G. 3.2 V proudu života s tlukoucím srdcem,oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou G.G. 3.2 Gastronomie v Lomnici nad Popelkou, Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace , , , , , Globální granty v OP VK Zvyšování kvality ve vzdělávání II , Globální granty v OP VK Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími aktivitami II. Globální granty v OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení II , , GG 1.1 Přírodních věd se nebojíme-gymnázium F.X. Šaldy , GG 1.1 Šikovné ruce - ZŠ Jablonec, Pivovarská , GG 1.1.Spolupráce SOŠaG se ZŠ na rozvoji manuální zručnosti žáků v dílenských pracích - SOŠ a G Na Bojišti GG 1.1. Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech - ZŠ a MŠ Frýdlant GG 1.1 Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje - VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor Wolkerova GG 1.1 Modulové vyučování v odborném výcviku technických oborů - SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant GG 1.1.Zapojení zaměstnavatelů do výuky odborného výcviku a praxe posledních ročníků - SOŠ a G Na Bojišti , , , , , GG 1.1 Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantska - Město Frýdlant , GG 1.1 Popularizace technických, přírodovědných a řemeslných oborů - Labyrint Bohemia o.p.s. GG 1.1 Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ - Statutární Město Liberec GG 1.1 Zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků základních škol - o.s. Spartakus , , , GG 1.1 Za školou - TUL , GG 1.1 Rozumíme přírodním vědám - ZŠ a MŠ Komenského , GG 1.1 Komplexní vzdělávání v oblasti CNC řídících systémů a CAM - SPŠS a elektrotechnická a VOŠ Masarykova GG 1.1 Posílení konkurenceschopnosti absolventů SOŠ a Gymnazia Liberec - SOŠ a Gymnázium Na Bojišti , , GG 1.1 Labyrint vědy, her a poznání - SPPolek , GG 1.2 Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání - Vzdělávací centrum Turnov o.p.s. GG 1.2 Vzdělávací a terapeutické centrum Dr.Jedličky - ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec p.o. GG 1.2 Rozvíjíme osobnost žáků hudbou a mentálním tréninkem - o.s. COGNITO GG 1.2 Komplexní programy podpory vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v Libereckém kraji - Člověk v tísni o.p.s , , , ,00 02 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 12

7 GG 1.2 Moderní metodické materiály a metody výuky základů angličtiny pro žáky se SVP z 1. stupně praktických a speciálních základních škol spojené s přímým i nepřímým působením rodilého mluvčího - CEET s..r.o. GG 1.2 Zlepšování podmínek při výuce oboru Šití oděvů na SOŠ Liberec - SOŠ Liberec, Jablonecká, p.o. GG 1.3 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků OA, HŠ a SOŠ, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace. 1.3 Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy, Kustod s.r.o. GG 1.3 Podpora profesního rozvoje ped. pracovníků Gymnázia Frýdlant, Gymn. Frýdlant p.o. GG 1.3 TAMTAM - kompetence pro konkurenceschopnost, SOŠ Liberec, Jablonecká GG 1.3 Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, UK Praha , , , , , , , GG 1.3 Živá škola - škola životem pro život, TUL , GG 1.3 Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia a SOŠ, Jilemnice, SOŠ Jilemnice p.o , GG 1.3 Vzdělávání zaměstnanců základní školy Doctrina, Doctrina s.r.o , GG 1.3 Jazykově vybavený učitel, Gymnázium Jbc, Dr. Randy, p.o , Implementace GG OP VK , Propagace a publicita GG OP VK 2 000, Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK , Kofinancování ROP a TOP , Kurzové rodíly a transakční náklady projektů EU , Vratky z předfin. projektů EU resortu dopravy , Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt A Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt B , , , OPVK - Informační a vzdělávací portál LK , OPVK - Hodnocení kvality vzdělávání v LK , OPVK - Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení LK v oblasti řízení a personální politiky , OPVK - Poradenství v Libereckém kraji , LK - IP 1 - Služby sociální prevence v LK , LK - IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě soc. služeb 3 880, LK - IP3 - Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v LK LK - IP4 - Rozvoj a nastavení optimální sítě služeb sociální prevence v Libereckém kraji , , ROP - III/28724 Malá Skála - Frýdštejn , ROP-II/283 Turnov 5.května , ROP-II/592 Chrastava, dopravní řešení v centru města - 2.etapa , ROP-III/2921, 2922 vč. 2 mostů, Pelechov - Záhoří - Semily , ROP-II/287 Kokonín - Bratříkov , ROP-II/268 x II/270 Mimoň - OK Kozinovo nám , ROP-III/2784 Liberec, přestavba křižovatky Č. mládeže - 2. etapa , ROP-II/270 Luhov - Postřelná , ROP-III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem ,00 06 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 7 / 12

8 ROP-II/268 x II/270 Mimoň - OK nám. ČSLA ,00 06 Cíl 3 - NISA GO , Cíl 3 - III/270 Krompach - Jonsdorf 1.etapa , Cíl 3 - LUBAHN , ROP IV. výzva - Silnice II/270 Mimoň - humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí , ROP IV. výzva - Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach - státní hranice , ROP IV. výzva - Rekonstrukce silnice III/2887 Bozkov , Vratky úroků RRRS z předfinancování 3. výzvy ROP , Nová Hřebenovka ČR - Sasko (Severní Hřebenovka) , Veletrh CR-EUROREGIONTOUR 2012 Cíl , Revitalizace městských lázní na galerijní objekt , Cíl 3 ČR-DE Management invaz.druhů v Euroreg.Nisa , INTEREG IV.-Partnerství v projektu Label-Vision , OPŽP - Implementace Natura 2000 v LK - II. etapa , Revitalizace zvláště chráněných území KÚLK , Splátka půjček poskytnutých společnostem Č.p. 5 (nově Ekocentrum) a Společnost pro Lužické hory IOP - KNL a.s., Modernizace a obnova přístroj. Vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra IOP - Poliklinika ČL a.s., Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra , , , CROSS-DATA , OP LZZ - Projekt Vzdělávání v egon centru LK , OP ŽP - Zlepšení TTV obv. konstruk.budov SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant OP ŽP - Zlepšení TTV obv. konstruk.budov SŠ řemesel a služeb Jablonec n.n. OP ŽP - Zlepšení TTV obv. konstruk.budov SPŠ technická Jablonec n.n. - Belgická OP ŽP - Zlepšení TTV obvod. konstrukcí budovy Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o., Pavilon Rozálie OP ŽP - Zlepšení TTV obvod. konstrukcí budovy - Dětský domov Dubá- Deštná OP ŽP - Zlepšení TTV obvod. konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská OP ŽP Zlepšení TTV obv. konstruk. budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt A OP ŽP Zlepšení TTV obv. konstruk. budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt B , , , , , , , , ROP IPRM - Rekonstrukce OA Liberec - půdní vestavba , ROP - Rekonstrukce půdní vestavby - Gymnázium a SOŠ Jilemnice , ROP - Rozšíření technického zázemí školy pro rozvoj učebních oborů ve spolupráci s firemním sektorem - OA, HŠ a SOŠ Turnov ROP Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočas. aktiv. mládeže , , ROP - Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci , ROP - Rekonstr. a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci , ROP - Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u SŠ gastronomie a služeb Liberec , IOP Krajský standardizovaný projekt ZZS LK "operační středisko ZZS" - stavební část ,00 14 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 8 / 12

9 214 IOP Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o , IOP Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční Dvůr, p.o , OPLZZ - PIKE Posilování inst. Kapacity a efekt. KÚLK , Efektivní řízení lidských zdrojů KÚLK ,00 15 x Celkem ,79 x GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 9 / 12

10 Důvodová zpráva Kapitola Spolufinancování EU je výdajová kapitola rozpočtu kraje, prostřednictvím které jsou hrazeny výdaje resp. veškeré aktivity projektů a které jsou zcela nebo alespoň z části spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie, Evropské komise nebo finančních mechanismů (např. EHP/Norsko, Švýcarské fondy) a event. státního rozpočtu. V roce 2011 probíhala finalizace, realizace nebo bylo zahájeno financování více než 60 projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU resp. státního rozpočtu, bez zahrnutí jednotlivých akcí v rámci Globálních grantů financované z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost resortu školství a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost resortu sociálních věcí (OP LZZ). Dále byly příslušnými orgány kraje v průběhu roku 2011 schváleny nové záměry příprav projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU včetně předpokládaného objemu finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování, včetně event. výdajů z hlediska příslušného programu nezpůsobilých. Schválený rozpočet kraje na rok 2011 předpokládal využití disponibilních finančních prostředků na spolufinancování resp. předfinancování realizovaných individuálních projektů spolufinancovaných z prostředků EU resp. státního rozpočtu v roce 2011 v úhrnném objemu tis. Kč deponovaných v kapitole 923 rozpočtu kraje V průběhu roku 2011 se tento objem navýšil mj. v souvislosti spřijatými účelovými dotacemi na zajištění financování projektů dopravní infrastruktury, vybavení středních škol v rámci Regionálního operačního programu (ROP), Globálních grantů a individuálních projektů resortu školství v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, individuálních projektů resortu sociálních věcí a kancelář ředitele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost nebo zpětně přijatých dotací získaných z Operačního programu životní prostředí, a to o celkovou částku tis. Kč. K významnému posílení zdrojů kapitoly 923 samozřejmě došlo také při vypořádání kapitoly 923 za rok 2010 a to zapojením zůstatků do rozpočtu kraje Na základě krajem již uzavřených smluv o financování projektů podpořených z prostředků EU a státního rozpočtu, orgány kraje schválených projektů, krajem předložených projektových žádostí příslušným řídícím orgánům operačních programů a projektových žádostí týkající se projektů, které mohou získat finanční prostředky z EU a výsledků skutečného čerpání výdajů na spolufinancování individuálních projektů a globálních grantů z prostředků rozpočtu kraje v roce 2011, zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech kraje zřízených k jednotlivým projektům spolufinancovaných z EU event. SR k a využití finančních prostředků kraje pro další financování jmenovitých projektů a programů v roce 2012 a obdobích následujících, byl zpracován návrh změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 24/12, ve kterém jsou zohledněny výše uvedené skutečnosti. 1. Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 24/12 se navyšují celkové zdroje kraje o nižší čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU a finančních mechanismů v úhrnné výši ,18 tis. Kč. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 10 / 12

11 Přehled nižšího čerpání kapitoly 923 Spolufinancování EU z rozpočtu kraje v roce 2011 (údaje zokrouhlené na 2 des. místa) v tis.kč Celkové nižší čerpání kapitoly Spolufinancování EU v roce ,38 Nenaplněné, ale narozpočtované příjmy kraje zvyšující výdajovou část rozpočtu kapitoly Spolufinancování ,19 Zapojení části úrokových příjmů na projekty finan. zálohově jednotlivými řídícími orgány (GG a Technická pomoc OPVK, projekty OPLZZ resortu školství a projekty IP 1 a IP 2 - úroky jsou dle podmínek příjmem projektů) a nezapojených vratek ve výši 95,57 tis. Kč Skutečné nižší čerpání kapitoly 923 se zohledněním zapojení úrokových příjmů projektů a jejich zapojení do rozpočtu 2012 ZR-RO č. 24/12 766, ,18 Krytí zdrojové části rozpočtu kraje je v následující struktuře a výši: a) Zůstatky na Euroúčtech se stavem ke dni Na základě podmínek u vybraných operačních programů je nutné k projektům financovaným z fondů EU zřídit zvláštní účet a prostřednictvím tohoto účtu realizovat příjmy a výdaje k těmto projektům. K měl kraj založeno více než 40 zvláštních účtů k projektům spolufinancovaným z EU a celkový disponibilní zůstatek na účtech zřízených v souvislosti s financováním projektů podpořených z prostředků EU/finanční mechanismy činil tis. Kč. b) Nižší čerpání projektů v kapitole Spolufinancování EU bez zvláštních účtů Ve schváleném a následnými změnami rozpočtu 2011 byly dále posíleny finanční zdroje kapitoly 923 a to zejména vypořádáním kapitoly 923 za rok 2010 a zapojením zůstatků do rozpočtu kraje 2011 a přijatými platbami za již realizované výdaje projektů předfinancovaných ze zdrojů kraje s nutností zajistit další předfinancování jednotlivých projektů, u kterých není stanovena povinnost zřizovat zvláštní účty, kdy tyto výdaje jsou realizovány zejména z výdajového účtu kraje. S ohledem na harmonogram realizace projektů příp. konečná nerealizace vybraných projektů resp. aktivit, bylo dosaženo ostatních disponibilních zůstatků v kapitole 923, tzn. rozdíl mezi upraveným rozpočtem a čerpáním finančních prostředků k v celkové výši tis. Kč. c) Zůstatky v kapitole rezervy na spolufinancování a předfinancování projektů EU V průběhu roku 2011 byly Libereckému kraji jednotlivými řídícími orgány postupně zasílány investiční a neinvestiční dotace na projekty spolufinancované z EU, u nichž kraj v roce 2011 event. v letech předchozích zajišťoval předfinancování podílu EU příp. SR ze svých zdrojů. Následně byly krajem prováděny příslušné změny rozpočtu, kterými byly tyto příjmy zapojovány do bilance rozpočtu kraje 2011 s tím, že na výdajové straně rozpočtu docházelo k finančnímu posílení dalších projektů rozpočetem nekrytých, případně byly deponovány v kapitole Spolufinancování EU - rezervy na kofinancování projektů EU nebo Vratky z předfinancování projektů EU resortu dopravy. Objem těchto finančních zdrojů dosáhl výše tis. Kč se stavem k GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 11 / 12

12 Přehled nižšího čerpání výdajů a zůstatků vybraných projektů spolufinancovaných z EU k ORJ č. akce Název akce / aktivity v tis. Kč Nedočerpání fin. prostř. v Silnice III/2921Pelechov-Záhoří, III/2-Semily-Záhoří , ROP Přestavba křižovatky I/35 a ul. České mládeže II.etapa , IOP-Rozvoj služeb egovernmentu v LK , ROP III/28724 Malá Skála-Frýdštejn , OP ŽP - Zlepšení tep.tech vlastností.o.konstr.sš řem..a služ.jbc , Kofinancování ROP a TOP , ROP-III/29023 Tanvald-ul.Nemocniční , ROP-podíl SR-silniční infrastruktura , Revitalizace městských lázní na galerijní objekt , Vratky z předfin.projektů EU resortu dopravy , OPŽP Zlepš. tep.techn.vlastn.obvod.konstr.spšt Jbc , GG II. v OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání , LK Podpora nabídky dalšího vzdělávání , Služby sociální prevence v LK , OP ŽP Zlepš.tep.tech.vlastn.obv.konstr.bud.SŠHLFrýdl , OP ŽP Léčebna Cvikov zateplování , Globální granty OP VK 1.1 Zvyš.kvality ve vzdělávání , Cíl 3-Nová Hřebenovka česko-saská část , IOP-Vybavení operačního střediska ZZS , IOP-Vybavení operačního střediska ZZS , ROP-II/287 Kokonín-Bratříkov 8 229, OP ŽP - Zlepš.TT.vlastn.obv.konstr Gymn.a SOŚ Jilemnice 6 762,00 CELKEM ,57 2. Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 24/12 se zároveň navyšuje výdajová část rozpočtu kraje výlučně v kapitole Spolufinancování EU o celkovou částku ,18 tis. Kč a to v souvislosti s převody zůstatků projektů financovaných prostřednictvím zálohových plateb a zůstatků nedočerpaných disponibilních zdrojů roku 2011 na projekty a aktivity rozpočtem 2012 nekrytými. Výčet vešekrých projektů a aktivit je součástí usnesení k ZR-RO č. 24/12. Podrobný rozpočet výdajové části rozpočtu 2012 kapitoly Spolufinancování EU v souvislosti se ZR-RO č. 24/12 včetně jmenovitých projektů a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty a aktivity, spolu s informativním rozpisem položek, účelových znaků a paragrafů je zároveň přílohou č. 1 tohoto materiálu. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 12 / 12