NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) A SOUHRNNÉ ÚDAJE PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč) z toho daňové příjmy nedaňové příjmy neinvest. přijaté transfery souhrnný dotační vztah kapitálové příjmy kapitola Evropské projekty FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr) ZDROJE CELKEM (tis.kč) Návrh VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-) z toho kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje z toho Nespecifikovaná rezerva Péče o lidské zdroje a majetek kraje Strategické a koncepční materiály Evropské projekty Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina VÝDAJE CELKEM (tis. Kč) SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč) Stránka 1 z 14

2 B ZDROJE ROZPOČTU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název skutečnost 2017 Běžné příjmy Kapitálové příjmy Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Celkem Daň z příjmů právnických osob za kraje xx Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Celkem třída 1 - Daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název skutečnost 2017 Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků xxxx 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z úroků xxxx 2122 Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí xxxx 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků xxxx xxxx Ostatní nedaňové příjmy (splátky zápůjček, příjmy z prodeje krát. a drob. dlouhodobého majetku apod.) Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy Stránka 2 z 14

3 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název skutečnost 2017 Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí xxxx 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 490 Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy PŘIJATÉ TRANSFERY Paragraf Položka Název skutečnost 2017 Běžné příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Celkem třída 4 - Přijaté transfery BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY Paragraf Položka Název skutečnost 2017 xxxx 2xxx Nedaňové příjmy xxx Přijaté transfery Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty Běžné příjmy Kapitálové příjmy 0 PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY Stránka 3 z 14

4 6 FINANCOVÁNÍ (+) a) Financování (+) - povýšení rozpočtu Paragraf xxx Položka Název Převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let - povýšení rozpočtu skutečnost FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let) b) Financování (+) - povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty Paragraf xxx Položka Název Převod prostředků na financování evropských projektů (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr) - povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty skutečnost FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty) FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM ZDROJE CELKEM Stránka 4 z 14

5 C VÝDAJE ROZPOČTU 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ Ostatní záležitosti vodního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj x Lesní hospodářství Celospolečenské funkce lesů xx Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU Orj 3000 Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Gymnázia Střední odborné školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Střední školy Dětské domovy Zařízení výchovného poradenství Ostatní záležitosti vzdělávání xxx Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektů Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných skut krajem xxxx Přímé výdaje ve školství Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti Stránka 5 z 14

6 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem xxx Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje xxxx Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ Zařízení výchovného poradenství - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách skut xxx Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání Střední školy - podpora oboru Energetika Střední školy - vybavení nových a rekonstruovaných kapacit xxxx Ostatní účelové dotace a další výdaje VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM KAPITOLA KULTURA Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií Stránka 6 z 14

7 Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Cestovní ruch - Vysočina Tourism Cestovní ruch Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO Zachování a obnova kulturních památek odborné podklady Zachování a obnova kulturních památek a předprojektová dokumentace - dotace vlastníkům kulturních památek xxx Ostatní výdaje na kapitole Kultura VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní správa ve zdravotnictví j.n Činnosti ve zdravotnictví Ostatní speciální zdravotnická péče Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví xx Organizace ve zdravotnictví Ostatní nemocnice Sběr a svoz nebezpečných odpadů Ostatní nemocnice - prostředky z nájem. smluv Zápůjčky pro nemocnice zřizované krajem VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM Stránka 7 z 14

8 5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Ostatní nakládání s odpady Ostatní ekologické záležitosti Ekologická výchova a osvěta Chráněné části přírody Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Prevence vzniku odpadů Protiradonová opatření VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plánování VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM KAPITOLA DOPRAVA Silnice - režijní výdaje Bezpečnost silničního provozu Provoz veřejné silniční dopravy x Dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava x Dopravní obslužnost - veřejná železniční osobní doprava X 2212 Silnice - investice v dopravě Silnice - KSÚSV xx Doprava VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM Stránka 8 z 14

9 8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (soc. ústavy pro zdrav. postiženou mládež vč. diagnostických ústavů) - zřizovatelská působnost kraje Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje xx Ostatní výdaje na sociální služby Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství x Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti xx Ostatní výdaje na kapitole Sociální věci (dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb apod.) VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM skut Stránka 9 z 14

10 9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému Požární ochrana - dobrovolná část Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část - nákup dopravních automobilů a cisternových stříkaček VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM 10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE Zastupitelstva krajů Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony 1800 xxxx Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR Ostatní záležitosti kultury - projekt Příroda a krajina Vysočiny xxxx Ostatní výdaje na kapitole Zastupitelstvo VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM Stránka 10 z 14

11 11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD Činnost regionální správy xxxx Ostatní výdaje na kapitole Krajský úřad (volby) VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Vnitřní obchod Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n Vysoké školy Ost. záležitosti bydlení, komun. služeb a územ. rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Územní rozvoj xxxx Ostatní výdaje na kapitole Regionální rozvoj VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK 8000 xxxx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje xxxx ŠKOLSTVÍ xxxx ZDRAVOTNICTVÍ xxxx KULTURA xxxx SOCIÁLNÍ VĚCI xxxx SÍDLO KRAJE VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM Stránka 11 z 14

12 14 KAPITOLA INFORMATIKA Územní rozvoj Činnost regionální správy Ostatní záležitosti bezpečnosti a pořádku - projekty kybernetické bezpečnosti VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ Územní rozvoj Činnost regionální správy Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Orj Paragraf Položka Název Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem Ostatní finanční operace - DPH placená krajem Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru Finanční vypořádání z minulých let xxxx 8224 Splátky jistiny úvěru od EIB VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM Stránka 12 z 14

13 17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva) ***** Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje) ***** Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály) ***** VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY xxxx xxxx Evropské projekty VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM FINANCOVÁNÍ (-) a) Financování (+) - snížení rozpočtu Orj Položka Název Převod do Fondu strategických rezerv Kraje xxxx 8115 Vysočina - snížení rozpočtu FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Stránka 13 z 14

14 b) Financování (+) - snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty Orj Položka Název xxxx 8xxx Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru - snížení kapitoly Evropské projekty FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM skut Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-) Stránka 14 z 14