SETKÁNÍ S OBČANY HORSKÝ HOTEL JELÍNEK BEDŘICHOV verze optimalizovaná pro webové stránky

Transkript

1 SETKÁNÍ S OBČANY HORSKÝ HOTEL JELÍNEK BEDŘICHOV verze optimalizovaná pro webové stránky

2 Program 1. Představení zastupitelů, vedení obce, orgánů obce 2. Výstupy interního auditu úřadu 3. JIZERSKÁ o.p.s. 4. Kulturní a sportovní program Na čem pracujeme Stadion Bedřichov Lokalita Maliník Marketing webové stránky Sjezdový areál Bedřichov Další rozvojové aktivity 6. Podněty občanů & Diskuze

3 Obec Bedřichov Vedení obce, zastupitelé obce Petr Holub (starosta) Vladimír Černý (místostarosta) Další zastupitelé: Miroslav Bíca, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Michal Plíšek, Ing. Jiří Pokorný, Ing. Josef Saska, Petr Šmaus Finanční výbor obce Martin Koucký (předseda), Ing. Dita Krátká, Michal Plíšek Kontrolní a revizní výbor Ing. Josef Saska (předseda), Petr Šmaus, Ing. Jiří Pokorný Komise pozemková, stavební a rozvojová Vladimír Černý (předseda), Ing Milan Kuchař, Michal Plíšek, Ing. Jan Stach, Ing. arch. Ladislav David Komise kulturní, sociální a sportovní Michaela Švitorková (předsedkyně), Hana Plíšková, Lenka Klinderová, Jan Bubeník, Bc. Martin Lenc, Radim Havlík Komise pro životní prostředí Roman Kučera (předseda), Jiří Vykypěl, Ing. Tomáš Halama

4 Rozpočet obce Období 2015

5

6 Rozpočet obce Komentář k rozpočtu: vychází z reality roku 2014 tržby na parkovištích plánovány realisticky na 2,5 mil. Kč; za 1-3/2015: 4,0 mil. Kč; odhad 2015: 4,5 mil. Kč úpravy se provádí formou rozpočtových změn zveřejněn na vč. poznámek ke každé položce každý občan se může detailně seznámit kvartálně zveřejnění na naplnění rozpočtu dle skutečnosti každý občan se může detailně seznámit, jak si obec vede aktuální stav bankovního účtu: cca. 4,5 mil. Kč

7 Interní audit

8 Interní audit úřadu Jednání o vylepšení stávajících kontraktů na služby s dodavateli např. ČEZ, T-Mobile, Coprosis úspora více než 100 tis. Kč / rok Účetnictví obce, inventarizace majetku Zjištěny zásadní chyby v účtování majetku účetnictví bude vedeno externě Kontrola smluv a finančních toků stále probíhá (více JOPS)

9 JIZERSKÁ, o.p.s.

10 Jizerská, o.p.s. - představení Obec Bedřichov je zakladatelem a 100% vlastníkem spol. JIZERSKÁ, o.p.s Rozšířená správní rada: Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Petr Krátký, René Mašín, Mgr. Marek Pazderský, Michal Plíšek, Ing. Pavel Bažant, Ing. Jaroslav Zámečník, Jaroslav Zeman Statutární zástupce: Jana Lhotová - ředitelka Hlavní cíl na rok 2015: Zefektivnění činnosti ( nákladů a příjmů) Snížení závislosti na rozpočtu obce Bedřichov

11 Finanční toky obec JOPS Přehled stav Příspěvek na údržbu Jizerské magistrály 15% z tržeb na parkovištích v Bedřichově 2. Fakturace za služby zajišťované JOPS mandátní smlouva o zajištění provozu parkovišť (500 tis. Kč/rok + 50 % provize z tržeb nad 2,0mil Kč/rok) smlouva o provozu IC Bedřichov (200 tis./rok) práce pro obce (cca. 300 tis. Kč/rok) 3. Podnájem obecního majetku tenisové kurty a chata Jabkenice (příjem 90 tis. Kč/rok) bufet na centrálním parkovišti (příjem 12 tis. Kč/rok) pozemky na stadionu (příjem tis. Kč/rok)

12 Finanční toky obec JOPS Parkoviště - tržby

13 Finanční toky obec JOPS Parkoviště

14 Nová JOPS pro magistrálu OPS především pro údržbu Jizerské magistrály Snaha o zvýšení příspěvků z ostatních obcí, jejichž katastry upravujeme obchodní přístup Jednání s městy (JBC, LBC) a Libereckým krajem Aktivní práce se sponzory a vyhledávání nových Spolupráce s profesionály v marketingu Využijme spojení s JIZ 50 k dalšímu růstu Najít další možnosti financování OPS (např. zpoplatnění tratí apod., Bedřichov nově člen AHS) Transparentní oddělení účetnictví

15 Nová JOPS pro obec Bedřichov Provoz obecních parkovišť v Bedřichově Snaha o zásadní snížení nákladů při lepší obslužnosti (provozní opatření v zimních víkendech) = zajištění profitability i v případě slabé zimy Sezónní režim (zima a letní prázdniny + víkendy mimo sezónu) Mimosezónní režim = jaro a podzim v týdnu parkování zdarma = úspora v nákladech (výnosy sotva pokryly náklady) a současně lepší kredit obce mezi návštěvníky Turistické informační centrum přejde pod obec a personálně se propojí (1,5 úvazku pro obec a 1,5 úvazku pro IC) = flexibilnější provozní doba = kvalitnější služby pro turisty Práce pro obec pouze to, co bude ekonomicky efektivní, ostatní služby obec nakoupí externě (preference místních živnostníků) transparentní fakturace za služby = žádné křížové financování mezi činnostmi, kdy jedna činnost dotuje jinou vykazujme realitu!

16 Kulturní a sportovní program Bedřichov 2015

17 Kulturní akce Plán kulturních akcí v roce 2015 Termín Akce Místo Pořadatel Čarodějnice Stará brusírna spolek Bedřichováci a Divadelní představení "Jizerská 50" Dolina Martin Koucký Výlet pro děti do ZOO Liberec Liberec KSaS komise Antonínská pouť kostel spolek Bedřichováci Divadelní představení Čmukaři Amfiteátr/kostel KSaS komise Bedřichovské hudební léto kostel / Dolina sp. Bedřichováci a KSaS k. 2. pol. září Pěší výlet a exkurze Josefodolská přehrada Bedřichov KSaS komise říjen Beseda Bedřichov KSaS komise prosinec Mikulášská hotel Jelínek KSaS komise Pojďte s námi do Betléma kostel spolek Bedřichováci * případné další akce lze ještě zařadit v závislosti na požadavcích a nápadech obyvatel obce

18 Sportovní akce Plán sportovních akcí v roce 2015 Termín Akce Místo Pořadatel Decathlon Cup (3 závody) stadion ZŠ Janov n. N MTB 2015 stadion KC Kooperativa léto Bedřichovské ESO stadion občané Bedřichova 5.9. JIZERSKÁ 50 RUN stadion SKI KLUB JIZ 50 říjen Bedřichovský Krpál Malinovka Ski klub Janov n. N BoBoBěh stadion M. Pazderský Night Light Marathon stadion JIZERSKÁ, o.p.s. * případné další akce lze ještě zařadit v závislosti na požadavcích a nápadech obyvatel obce

19 Stadion Bedřichov

20 Stadion Bedřichov Historie / Stávající stav: Projekty zpracované panem arch. Rajnišem a paní arch. Skalickou počítaly se zásadním zastavěním volné plochy stadionu Zastupitelstvo tuto myšlenko odmítlo, např. z důvodu: Jiný pohled na problematiku = NE prodeji pozemkům na stadionu a NE zastavění plochy stadionu Nevyjasněné financování výstavby Rozhodnutí bez kalkulace provozních nákladů a návratnosti Z důvodu novelizace občanského zákoníku by musely být pozemky na stadionu prodány investorům jednotlivých budov Vize / Budoucnost: Prostor stadionu řešit jako nezastavěný sportovní a volnočasový prostor s výstavbou přiměřeného zázemí pro návštěvníky areálu při vstupu u otočky autobusu tj. nikoliv v ploše stadionu.

21 Stadion Bedřichov 1. fáze realizace: Budova se zázemím pro uživatele stadionu a návštěvníky lyžařské magistrály (wc, šatny, bufet, klubovna, zázemí pro služby na stadionu) Úprava plochy stadionu (mezi kurty a silnicí) tj. srovnání terénu, odvodnění, rozvedení inž. sítí (elektrika, voda, odpad) do zapuštěných jímek = srovnání do roviny a zkvalitnění celé plochy Termín realizace: 9-12/2016 Financování: obec Náklady: cca. budova 4,5 mil. Kč + úpravy plochy 1,0 mil. Kč 2. fáze realizace: Sportoviště tenisové kurty, hřiště na míčové hry (košíková, volejbal, fotbal), dětské hřiště pro nejmenší, dráha pro in-line, single-trek, lanové centrum, osvětlené lyžařské kolečko + zasněžování,... Zázemí pro obec (sklad mobiliáře a vybavení stadionu) a OPS (garáže) Termín realizace: dle dostupnosti dotačních titulů

22 Návrh umístění - budova: BUDOVA - ZÁZEMÍ

23 Návrh umístění - sportoviště: SINGL TREK

24 Inspirace: autor: Lenka Braun

25 Inspirace: autor: Lenka Braun

26 Inspirace: autor: Tereza Faltysová

27 Inspirace: autor: Tereza Faltysová

28 Inspirace: autor: Tereza Faltysová

29 Inspirace: autor: Tereza Faltysová

30 Lokalita Maliník

31 Lokalita Maliník Stávající stav: Parkoviště bez zázemí Vize / Budoucnost: Rozšíření kapacity parkoviště (směr Liberec) nutná dohoda s Lesy ČR a CHKO Jizerské hory Jednání o umístění nové budovy Horské služby ČR V budově HS se pokusit jednat o zázemí pro parkoviště (wc, šatna, provozní místnost) Přemostění přes hlavní silnici pro lyžařské tratě mezi Kanálem a novou cestou / tratí na Vysokém hřebeni. Tato cesta by výhledově měla končit až v Jbc a Lbc.

32 Návrh umístění: HORSKÁ SLUŽBA ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ

33 Na čem pracujeme...

34 Aktualizace webových stránek modernější vzhled se zřetelným oddělením sekce OBČAN a TURISTA nové a přehlednější uspořádání informací nové funkce např. katalog služeb formou abecedního seznamu (ubytování a služby), souborový depozitář, životní situace,... optimalizace pro mobilní telefony a tablety v budoucnu lepší provázanost s webem JOPS zahájení provozu nového webu: 7/2015

35

36

37 Informace od: Novinky pro zimní sezónu 2015 /2016: nové dětské hřiště - pojezdový pás a provazový vlek Rozvoj ski areálu jednání obec x SKI Bižu: dořešení vlastnictví pozemků zajistit zdroj vody pro systém zasněžování zajistit dostatečný příkon el. energie znovuoživení Bedřichovské houpačky = propojení areálu od vleku LIAZ až po Weber

38

39 Další rozvojové aktivity: Navigační informační systém v obci Turistické informační centrum Bedřichov Dopravní infrastruktura Parkoviště Zpracování rámcové studie na jejich rozšíření (alt. II. patro) z hlediska investičních a provozních nákladů a návratnosti investice Chodníky Postupná realizace připravených projektů (U pošty, od Gaierů směr Ludmila) a příprava dalších lokalit (Ludmila U Smutných směr Janov, centrální část obce, Styl Centrální parkoviště) Rekonstrukce mostu Ludmila Nisa Postupná rekonstrukce některých místních komunikací Financování ze zdrojů obce a dotací jejich získání ovlivňuje rychlost realizace jednotlivých projektů. Rekonstrukce komunikace Bedřichov Hrabětice (Silnice LK) Aktualizace strategického plánu rozvoje obce ( ) Návaznost na dotační tituly