Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy

Transkript

1 Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně povinností a práv zaměstnanců provozovatele distribuční soustavy ke splnění účelů Programu rovného zacházení RWE GasNet, s.r.o. Klíšská Ústí nad Labem IČ: DIĆ: CZ

2 1. Úvod Právní rámec Účel a rozsah Programu Definice pojmů a zkratek Opatření k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem Vyloučení diskriminačního jednání Hlavní činnosti ve Společnosti z hlediska nediskriminačního jednání Schéma začlenění Společnosti uvnitř vertikálně integrovaného podnikatele Organizační zajištění Manažerské zajištění Kategorizace informací a jejich rozsah Veřejné informace Důvěrné informace Smluvní informace Interní informace Pravidla poskytování dat a informací Účel Zásady poskytování dat a informací Data pro veřejnoprávní projednání staveb neplynárenských zařízení (cizí investice) Data pro veřejnoprávní projednání staveb PZ zajišťovaných cizím investorem nebo staveb OPZ Data pro územní plánování, územně analytické podklady, zpracování zemních energetických koncepcí, územní generely a energetické studie Data obchodníkům s plynem Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích ve Společnosti Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích u vlastníka Společnosti Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích ve vztahu k externím poskytovatelům služeb Povinnosti a práva zaměstnanců Společnosti ke splnění účelů Programu rovného zacházení Statutární orgán Zaměstnanci společnosti Auditor programu Statut auditora programu Činnosti auditora programu Výbor Programu rovného zacházení Spolupráce ostatních útvarů Společnosti s auditorem programu Reporting v oblasti Programu rovného zacházení Činnosti vykonávané pro zajištění dodržování Programu rovného zacházení Sledování právních a regulatorních změn Kontrola souladu procesů a interních předpisů Společnosti s právními a regulatorními předpisy Koordinace opatření k nápravě nedostatků zjištěných na základě podání (stížností) klientů Koordinace komunikace se státními orgány Školení zaměstnanců Společnosti v oblasti dodržování Programu rovného zacházení Informování zaměstnanců Společnosti o Programu rovného zacházení Informace o realizaci Programu rovného zacházení Shrnutí Účinnost Programu rovného zacházení Aplikace Programu rovného zacházení Změny Programu rovného zacházení... 14

3 1. Úvod 1.1. Právní rámec V souladu se směrnicí Evropské unie 2009/73/ES článek 26, 2d, a s ustanovením 59a, odst. 3, zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen Energetický zákon /, je provozovatel distribuční soustavy povinen přijmout vnitřním předpisem program (dále jen Program rovného zacházení ), který stanoví: opatření k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k účastníkům trhu s plynem, kteří nejsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, povinnosti a práva zaměstnanců ke splnění účelů Programu rovného zacházení Účel a rozsah Programu Účelem Programu rovného zacházení je vytvoření dokumentu, kterým se zajistí, aby provozovatel distribuční soustavy, jednotliví zaměstnanci a členové statutárních orgánů provozovatele distribuční soustavy, případně třetí osoby, plnili povinnost zajistit nediskriminační přístup k distribuční soustavě. Nediskriminační přístup k distribuční soustavě je nejdůležitějším faktorem z hlediska vytvoření funkčního a konkurenčního trhu s plynem. Programem rovného zacházení a jeho realizací se zajistí rovnocenný přístup účastníků trhu s plynem k distribuční soustavě a ke službám poskytovaným jejím provozovatelem. Žádný účastník nebude zvýhodňován z hlediska přístupu k distribuční soustavě na úkor jiného účastníka a zároveň žádnému účastníkovi nebudou poskytovány výhodnější informace o provozování a rozvoji a o přístupu k distribuční soustavě Definice pojmů a zkratek Pojem / Zkratka Definice DS Distribuční soustava. Společnost Společnost RWE GasNet, s.r.o. PDS Provozovatel distribuční soustavy. GIS Geografický informační systém. HUP Hlavní uzávěr plynu (uzavírací armatura odběrného plynového zařízení, která odděluje odběrné plynové zařízení od plynovodní přípojky). Data Informace o DS, resp. o provozovaných PZ, které specifikují geodeticky zaměřený průběh (polohopis) PZ v písemné a elektronické podobě. Tam kde neexistuje geodeticky zaměřený průběh, poskytuje se orientační zákres průběhu PZ, data z provozní dokumentace zařízení, vlastnická a majetková práva k zařízení. Oprávněný zájem Rozumí se jím zájem žadatele na získání podkladů pro účely územního a stavebního žadatele řízení, územních plánů nebo energetických koncepcí ( 4 odstavec 6, zákona 406/2000 Sb.), případně informací o poloze plynárenského zařízení v blízkosti nemovitosti vlastněné nebo provozované žadatelem. Rozumí se jím i zájem žadatele na získání podkladů pro projektovou činnost a získání informací o poloze plynárenského zařízení pro práci obchodníka s plynem. OPZ Odběrné plynové zařízení. Zákazník Zákazníkem je smluvní strana. Pracovník Zaměstnanec PDS nebo zaměstnanec jiné společnosti, která poskytuje služby PDS na základě smluvního vztahu. PZ Plynárenské zařízení. RS Regulační stanice plynu podle TPG SKAO Stanice katodové ochrany. STL Středotlaký plynovod. NTL Nízkotlaký plynovod. VTL Vysokotlaký plynovod. SLA Smlouvy o poskytování služeb (tzv. Service Level Agreements) Žadatel Právnická nebo fyzická osoba nebo orgán státní správy, který písemně požádá o informaci o poloze a o technické specifikaci plynárenského zařízení v digitální podobě, ve formě papírového výtisku nebo zákresem do žadatelem předloženého papírového podkladu. Pro trvalou platnost Programu rovného zacházení při změnách řídicí dokumentace nejsou v odkazech na řídicí dokumenty použita čísla vydání - vždy se předpokládá řídicí dokument v platném vydání. TISK: VÝTISK JEN PRO INFORMACI Stránka 3 z 14

4 2. Opatření k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem 2.1. Vyloučení diskriminačního jednání Za účelem vyloučení diskriminačního jednání Společnosti vůči ostatním účastníkům trhu s plynem byly identifikovány korporátní postupy držitele licence na distribuci plynu, v rámci kterých by mohlo potenciálně dojít ke zvýhodnění či znevýhodnění postavení jednoho účastníka oproti druhému. K zamezení uvedeného důsledku Společnost provedla opatření, zejména: úpravu informačních systémů přijetím systémových opatření, včetně stanovení přístupových práv; oddělení sdílených složek informačních systémů, a to formou nastavení oprávnění. Přípustná výměna dat je pouze na základě uzavřené smlouvy s příslušným dodavatelem služeb; převedení správy informačních systémů na externí subjekt, který je smluvně zavázán ochraňovat a nesdělovat třetím stranám žádné informace týkající se distribuce; uzavření dohod o mlčenlivosti se všemi zaměstnanci Společnosti; úpravu vnitropodnikových předpisů; úpravu vnitropodnikových procesů; fyzické zabezpečení přístupu k archivované dokumentaci Společnosti; zamezení nekontrolovaného přístupu do prostoru kanceláří Společnosti třetím osobám i jakékoliv propojené osoby v rámci koncernu RWE; implementace Programu rovného zacházení do všech smluvních vztahů mezi Společností a poskytovatelem služeb, kde jsou poskytovány informace o distribuční soustavě; organizační změny; zřízení funkce auditora programu. Všechna opatření k vyloučení diskriminačního jednání jsou provedena v souladu s energetickým zákonem, vyhláškou č. 365/2009 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem, v platném znění, a s Řádem provozovatele DS Hlavní činnosti Společnosti z hlediska nediskriminačního jednání Hlavní činnosti z pohledu nediskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem jsou ze strany Společnosti vymezeny a je zabezpečená jejich průběžná kontrola auditorem programu (minimálně jednou ročně). Tyto činnosti a jejich návaznost na související dokumentaci Společnosti jsou následující: Pořadové číslo 1. Činnost Obchodní partner zákazníka distribuce Související dokumentace a) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. b) DSO_SM - Pravidla procesů fakturace c) Řád provozovatele DS d) logika nastavení přístupů do IS 2. Připojení odběrného místa a) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s..r.o. b) logika nastavení přístupů do IS c) DSO_MP - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě Informace o výpadcích dodávek z důvodu porušení PZ Předpokládaná hodinová/denní spotřeba distribuční soustavy DSO_MP - Pravidla pro informování dotčených účastníků trhu se ZP při přerušení distribuce a dodávky ZP Dokumenty s uvedenými hodnotami jsou zabezpečeny a přístupné pouze pracovníkům dispečinku. Pracovníci dispečinku jsou prokazatelně seznámeni s principy utajení informací. 5. Stížnosti na činnost Společnosti a) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. b) DSO_SM - Pravidla procesů reklamací c) logika nastavení přístupů do IS TISK: VÝTISK JEN PRO INFORMACI Stránka 4 z 14

5 Pořadové číslo Činnost Související dokumentace 6. Informace o kontaktech distributora 7. On-line spotřeba měřeních jednotlivých zákazníků 8. Informace o platbách za distribuci 9. Připojování a) logika nastavení přístupů do IS b) DSO_MP - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě a) SLA mezi Společnosti a RWE Distribuční služby, s.r.o. a) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. b) DSO_SM - Pravidla procesů fakturace c) Řád provozovatele DS d) logika nastavení přístupů do IS a) Řád provozovatele DS b) DSO_MP - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě c)ceník Společnosti 10. Callcentrum SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. 11. Fakturace Společnosti a) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. b) logika nastavení přístupů do IS c) DSO_SM - Pravidla procesů fakturace 12. Upomínání 13. Změna dodavatele a) Řád provozovatele DS b) DSO_MP - Pravidla vymáhání pohledávek c) DSO_MP - Řešení neměřených neoprávněných odběrů d) DSO_MP - Řešení měřených neoprávněných odběrů a) Řád provozovatele DS b) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. c) DSO_SM - Pravidla procesů fakturace d) logika nastavení přístupů do IS 14. Odpojování/přerušování dodávek a) Řád provozovatele DS b) DSO_MP - Pravidla vymáhání pohledávek c) DSO_MP - Řešení neměřených neoprávněných odběrů d) DSO_MP - Řešení měřených neoprávněných odběrů 15. Komunikace s uživateli 16. Přidělování kapacity DSO_MP - Pravidla pro informování dotčených účastníků trhu se ZP při přerušení distribuce a dodávky ZP DSO_MP - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě Převod rezervovaných distribučních kapacit Řešení překročení rezervované kapacity a) Řád provozovatele DS b) DSO_MP - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě c) Ceník Společnosti a)dso_mp - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě b) Ceník Společnosti TISK: VÝTISK JEN PRO INFORMACI Stránka 5 z 14

6 2.3. Schéma začlenění Společnosti uvnitř vertikálně integrovaného podnikatele Společnost je ovládaná následujícími osobami: RWE AG, Essen 100,00 % RWE Gas International B.V. 100,00 % RWE Energie, a.s. 100,00 % RWE GasNet, s.r.o Organizační zajištění RWE GasNet divize prodeje kapacity a služeb divize strategické správy plyn. majetku úsek prodeje kapacity odbor regulace a řízení rizik úsek financí a koordinace služeb oddělení krizového řízení kancelář společnosti technický úsek úsek strategie DS úsek správy DS Výše uvedené schéma odráží organizační a právní nezávislost provozovatele distribuční soustavy. Funkční oddělení je zajištěno plněním tohoto Programu rovného zacházení. Osoby odpovědné za řízení Společnosti nejsou přímo ani nepřímo zapojeny do žádné společnosti, jež je držitelem licence na výrobu nebo obchod s plynem; žádný člen statutárního orgánu a žádný vedoucí zaměstnanec Společnosti není současně členem žádného statutárního orgánu, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem jiné společnosti, jež je držitelem licence na výrobu nebo obchod s plynem. Žádný člen statutárního orgánu nebo žádný vedoucí zaměstnanec Společnosti není závislý na hospodářských výsledcích jiné společnosti, jež je držitelem licence na výrobu či obchod s plynem Manažerské zajištění Společnost disponuje skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji distribuční soustavy. RWE Energie, a.s., jako vlastník Společnosti neuděluje Společnosti jakékoliv pokyny ohledně běžného provozu nebo údržby distribuční soustavy a dále žádným způsobem nezasahuje do rozhodování, pokud takové rozhodnutí nejde nad rámec schváleného finančního plánu či jiného obdobného nástroje. Tím není dotčeno právo vlastníka Společnosti schvalovat roční finanční plán či jiné obdobné nástroje Společnosti a schvalovat její maximální limity zadlužení. Vyšší řídící struktura holdingu RWE Group může zasahovat do rozhodování Společnosti pouze v případě, že takové rozhodnutí je v rámci schváleného finančního plánu či jiného obdobního nástroje. 3. Kategorizace informací a jejich rozsah 3.1. Veřejné informace Veřejné informace jsou veřejně přístupné každému zájemci o informaci, zejména zveřejňované na internetových stránkách Společnosti a zahrnují: dlouhodobý plán rozvoje distribuční soustavy v rozsahu definovaném jednateli Společnosti a uveřejněném na internetu, roční plán odstávek distribuční soustavy v rozsahu: název stavby, číslo stavby, obec, lokalita, plánovaný termín odstávky, název dotčených katastrů, neplánované odstávky v rozsahu: identifikační kód, datum vzniku, obec, místní část ulice, předpokládaná doba obnovení, kontaktní spojení, TISK: VÝTISK JEN PRO INFORMACI Stránka 6 z 14

7 ceníky za distribuci a činnosti spojené s distribucí ZP, on-line toky do domácí zóny, seznam vstupních bodů a popis distribuční soustavy v rozsahu stanoveném Řádem provozovatele DS, seznam míst měření kvality plynu v rozsahu stanoveném Řádem provozovatele DS kontakty na Společnost, informace dle 15 odst. 1, písm. c) e) vyhlášky číslo 365/2009 Sb., v platném znění, pro předávací místa přeshraničních plynovodů, informace, jejichž výčet je uveden v Řádu provozovatele DS. Další informace mohou být definovány jako veřejné pouze statutárním orgánem Společnosti. Společnost také zveřejňuje další informace, jejichž povinnost zveřejnění vyplývá i z jiných právních předpisů než z oblasti plynárenství Důvěrné informace Smluvní informace Jde o informace charakteru obchodního, technického a finančního, o kterých se člen orgánu Společnosti nebo kterýkoli zaměstnanec Společnosti dozvěděli od smluvních stran, zejména od zákazníků Společnosti. Člen statutárního orgánu nebo kterýkoli zaměstnanec Společnosti nezveřejní a neposkytne nebo nezpřístupní smluvní informace jakýmkoli třetím stranám, s výjimkami níže uvedenými. Člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec Společnosti poskytne nebo zpřístupní smluvní informace mimo rámec Společnosti, pokud: smluvní strana, zejména zákazník Společnosti, udělil Společnosti písemný souhlas s poskytnutím nebo zpřístupněním smluvní informace; smluvní informace je poskytnuta nebo zpřístupněna externím poskytovatelům služeb Společnosti mimo organizační složky poskytovatelů služeb vykonávající výrobu plynu, obchod s plynem nebo elektřinou, avšak za uvedených zásad dle Programu rovného zacházení; zpřístupnění smluvní informace je vyžadováno na základě obecně závazných právních předpisů a v souladu s nimi. Smluvní informace jsou zejména: identifikační údaje o zákazníkovi v rozsahu smlouvy o připojení, data o odběrném místě v rozsahu smlouvy o připojení, informace v rozsahu smlouvy o distribuci a smlouvy o připojení, údaje z měření zákaznického odběrného místa, fakturační údaje zákaznického odběrného místa, informace o reklamaci, pohledávky vzniklé při poskytování služeb distributora, došlé platby za služby distributora Interní informace Všechny ostatní informace o provozování distribuční soustavy, o jejím rozvoji a přístupu do ní, pokud nejde o veřejnou nebo smluvní informaci. Způsob poskytování těchto informací je upraven tímto Programem rovného zacházení. Člen statutárního orgánu nebo zaměstnanec Společnosti poskytne nebo zpřístupní interní informace mimo rámec Společnosti, pokud: interní informace je nebo se stala veřejně přístupnou; zpřístupnění interní informace je vyžadováno na základě obecně závazných právních předpisů a v souladu s nimi. Interní informace jsou zejména: data obchodníkům se ZP v rozsahu dle kapitoly 4.6 tohoto Programu rovného zacházení, data pro územní či stavební řízení v rozsahu dle kapitoly 4.3 a 4.4 tohoto Programu rovného zacházení, TISK: VÝTISK JEN PRO INFORMACI Stránka 7 z 14

8 data pro územní plánování, zpracování územních energetických koncepcí, územní generely a energetické studie v rozsahu dle kapitoly 4.5 tohoto Programu rovného zacházení, informace vyplývající ze smlouvy o nákupu ZP pro krytí ztrát v distribuční soustavě a pro vlastní spotřebu. 4. Pravidla poskytování dat a informací 4.1. Účel Data jsou poskytována zejména z důvodu: naplňování povinností podle 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, kdy na žádost pořizovatele územně analytických podkladů, územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby; zpřístupnění informací o topologii a základních technických vlastnostech distribuční soustavy v rámci umožnění přístupu k ní v souladu s energetickým zákonem Zásady poskytování dat a informací Zásadou je poskytování dat na základě zákonných povinností Společnosti souvisejících s právem přístupu třetích stran k DS a dále s výstavbou a připojováním zákazníků k síti provozovatele distribuční soustavy. Veřejné informace v rozsahu určeném tohoto Programu rovného zacházení se poskytují automaticky. Smluvní informace se poskytují výhradně na základě písemné žádosti, a to pouze v rozsahu nezbytném pro splnění požadavku a určeném tímto Programem rovného zacházení. Interní informace se poskytuji v rozsahu určeném tímto Programem rovného zacházení. Data jsou poskytována bezúplatně, s výjimkou poskytování těch dat, které jsou poskytovány za úplatu; tato data jsou specifikována v ceníku Společnosti. Data předávaná v písemné podobě, případně data předávaná zaručeným elektronickým podpisem musí být opatřena razítkem Společnosti nebo zplnomocněného poskytovatele služeb a datem tisku a podpisem Data pro veřejnoprávní projednání staveb neplynárenských zařízení (cizí investice) Jde zejména o data o poloze a technické specifikaci plynárenského zařízení v konkrétní lokalitě o rozsahu nepřesahujícím nejbližší okolí stavby, resp. několik okolních ulic. Poskytován je vždy aktuální stav. Data jsou poskytována: - na základě žádosti o stanovisko, - bezplatně v rámci vydávání Stanoviska pro veřejnoprávní projednání stavby, Žadatele si stahují stanoviska z úložiště na základě dat zaslaných v u a SMS. Rozsah dat představuje průběh VTL, STL a NTL plynovodů a plynovodních přípojek, včetně umístění předávacích stanic, ochranná, bezpečnostní pásma, RS a SKAO a souvisejících technologických částí (včetně dalších plynárenských i neplynárenských vedení provozovaných PDS el. přípojky k RS, odběrná plynová zařízení, teplovodní vedení z kotelen do RS apod.). Data jsou poskytována bez technických (databázových) údajů. Žádosti přijímají a data poskytují pracovníci poskytovatele služeb v oblasti operativní správy plynárenského majetku na základě uzavřené smlouvy s PDS a v rozsahu udělené plné moci Data pro veřejnoprávní projednání staveb PZ zajišťovaných cizím investorem nebo staveb OPZ Jde zejména o data o poloze a technické specifikaci plynárenského zařízení v konkrétní lokalitě o rozsahu nepřesahujícím nejbližší okolí stavby, resp. několik okolních ulic. Poskytován je vždy aktuální stav s případným doplněným návrhem způsobu připojení na stávající PZ a s tím souvisejících údajů. Data jsou poskytována: na základě žádosti o rozšíření DS, žádosti o připojení nebo žádosti o stanovisko, TISK: VÝTISK JEN PRO INFORMACI Stránka 8 z 14

9 bezplatně při poskytování podkladů investorovi / stavebníkovi PZ, OPZ nebo jeho zástupci na základě plné moci. Data jsou součástí Garančního protokolu rozšíření DS, Smlouvy o budoucí smlouvě kupní/nájemní, Smlouvy o připojení nebo jako součást Stanoviska PDS k projektu stavby PZ, OPZ pro účely veřejnoprávního projednání. Rozsah dat představuje průběh VTL, STL a NTL plynovodů a plynovodních přípojek, včetně umístění předávacích stanic, RS a SKAO a souvisejících technologických částí (včetně dalších plynárenských i neplynárenských vedení provozovaných PDS el. přípojky k RS, odběrná plynová zařízení, teplovodní vedení z kotelen do RS apod.). Data jsou poskytována bez technických (databázových) údajů, vyjma následujících: plynovody: tlakový stupeň, etapa života, DN, materiál, typ úseku, vlastník, uvedení do provozu, přípojka: tlakový stupeň, materiál, etapa života (provoz/ mimo provoz/ ve výstavbě), DN, vlastník, adresa, HUP: místo osazení HUP, ulice územní identifikace, ochranné a bezpečnostní pásmo, RS a SKAO: tlakový stupeň, etapa života, výkon, adresa (název). Žádosti přijímají a data poskytují pracovníci odboru rozvoje a obnovy DS (od ) nebo u staveb PZ v investorství PDS pracovníci poskytovatele služeb v oblasti přípravy a realizace staveb, a u staveb PZ v investorství třetích stran pracovníci poskytovatele služeb v oblasti operativní správy plynárenského majetku, na základě uzavřené smlouvy s PDS a v rozsahu udělené plné moci Data pro územní plánování, územně analytické podklady, zpracování zemních energetických koncepcí, územní generely a energetické studie Jde zejména o data o poloze a technické specifikaci plynárenského zařízení a o případných plánovaných změnách. Rozsah dat se týká území převážně určených územně správním členěním (obec, místní část, městská část, urbanistický obvod, kraj). Data jsou poskytována: na základě zákona (např. Zákon o hospodaření energií, Stavební zákon), na základě písemné nebo elektronické žádosti, přednostně v el. podobě ve formátu *.DXF nebo *.XML, a to na přenosném médiu žadatele nebo zaručeným elektronickým podpisem. Data jsou poskytována v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace stanovené zákonem o hospodaření energií a stavebním zákonem v platném znění. Žádosti zpracovávají pracovníci odboru strategie sítí (od ). Data připravují a poskytují pracovníci poskytovatele služeb odboru dokumentace sítí na základě uzavřené smlouvy s PDS a v rozsahu udělené plné moci, případně pracovníci odboru strategie sítí. Za obsah, správnost a úplnost poskytovaných dat zodpovídá příslušný pracovník poskytující data Data obchodníkům s plynem Jde o průběh části nebo celé plynárenské soustavy provozovatele distribuční soustavy zpravidla v elektronické podobě pro potřeby obchodníků s plynem v souvislosti s umožněním přístupu k distribuční soustavě danou energetickým zákonem. Data jsou poskytována na základě žádosti, a to formou externího mapového portálu PDS. Data jsou zasílaná obchodníkovi em ve formátu pdf. Data jsou minimálně jednou ročně aktualizována nejpozději ke příslušného roku. Každý držitel licence na obchod s plynem má právo požádat o tato data jednou ročně, a to bezplatně. V případě častějšího požadavku nebo požadavku o častější aktualizaci, jsou data poskytována výhradně elektronickou cestou. Rozsah dat představuje průběh VTL, STL a NTL plynovodů a plynovodních přípojek, včetně umístění RS. Data jsou poskytována bez technických (databázových) údajů, vyjma následujících: plynovod: tlakový stupeň, etapa života ("v provozu" a "ve výstavbě"), přípojka: tlakový stupeň, etapa života ("v provozu" a "ve výstavbě"), TISK: VÝTISK JEN PRO INFORMACI Stránka 9 z 14

10 HUP: místo osazení HUP. Mapové podklady se neposkytují. V případě on-line přístupu se mapové podklady zobrazují na základě užívacího práva na dané mapové podklady. Žádosti zpracovávají pracovníci odboru dokumentace sítí poskytovatele služeb na základě uzavřené smlouvy s PDS a udělené plné moci. Data připravují pracovníci odboru dokumentace sítí poskytovatele služeb, kteří zodpovídají za správnost a úplnost poskytovaných dat na základě uzavřené smlouvy s PDS a udělené plné moci.. Prostřednictvím externího mapového portálu probíhá automatické zpracování žádostí. 5. Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích 5.1. Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích ve Společnosti Povinnost nesdělovat důvěrné informace je zabezpečena dohodami o mlčenlivosti uzavíranými se všemi zaměstnanci Společnosti. Porušení povinnosti nesdělovat důvěrné informace může být kvalifikováno jako závažné porušení pracovní kázně. Členové statutárního orgánu Společnosti podléhají povinnosti mlčenlivosti o důvěrných informacích na základě příslušné smlouvy o výkonu funkce Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích u vlastníka Společnosti Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích u společnosti vlastnící Společnost je zajištěno dohodou o mlčenlivosti, která je uzavřena mezi společností vlastnící Společnost a jejími zaměstnanci přicházejícími do styku s těmito informacemi. Na základě dohody o mlčenlivosti jsou pověření zaměstnanci a členové statutárního orgánu a dozorčí rady, kterým je poskytnuta důvěrná informace, povinni dodržovat mlčenlivost o takové informaci a neposkytnout ji jakékoli třetí osobě a ani jakémukoli zaměstnanci vertikálně integrovaného podnikatele vykonávajícího činnost výroby plynu, obchod s plynem nebo elektřinou Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích ve vztahu k externím poskytovatelům služeb Smlouvy Společnosti s externími poskytovateli služeb, musí obsahovat ustanovení o mlčenlivosti o důvěrných informacích, a to formou odkazu na Program rovného zacházení. Na základě příslušných smluvních ujednání jsou externí poskytovatelé služeb povinni zajistit mlčenlivost o takových informacích shodným způsobem, který uplatňuje Společnost vůči svým zaměstnancům, a to se zaměstnanci, kteří se seznamují nebo mohou seznámit s důvěrnými informacemi. 6. Povinnosti a práva zaměstnanců Společnosti ke splnění účelů Programu rovného zacházení 6.1. Statutární orgán Statutární orgán je odpovědný za dodržování programu rovného zacházení ve Společnosti a spolupracuje s auditorem programu při předcházení rizik souvisejících s dodržováním programu rovného zacházení Zaměstnanci společnosti Každý zaměstnanec je odpovědný za dodržování Programu rovného zacházení v rámci jím vykonávaných činností Auditor programu Auditor programu dohlíží na provádění programu rovného zacházení ve smyslu ustanovení 59a odst.5 energetického zákona v platném znění. Auditorem programu je zaměstnanec Společnosti Statut auditora programu 1. Auditor programu má nezávislé postavení a právo přístupu k informacím nutným k plnění jeho odpovědnosti ohledně zajišťování dohledu na provádění programu rovného zacházení. TISK: VÝTISK JEN PRO INFORMACI Stránka 10 z 14

11 2. Všichni zaměstnanci jsou povinni poskytovat auditorovi programu veškeré informace a podklady nezbytné pro řádný výkon jeho činnosti a jinou nezbytnou součinnost. 3. Auditor programu má v případě zjištění závažných informací přímý přístup ke statutárnímu orgánu. V případě závažného pochybení v oblasti dodržování Programu rovného zacházení zjištěného nebo hrozícího u Společnosti, které významně zvyšuje riziko narušení nediskriminačního jednání, je auditor programu povinen o této skutečnosti neprodleně informovat statutární orgán Společnosti Činnosti auditora programu Činnosti auditora programu jsou: 1. sledování právních a regulatorních změn z hlediska dodržování Programu rovného zacházení a jejich promítnutí do procesů a interních předpisů Společnosti, 2. kontrola souladu interních předpisů Společnosti s Programem rovného zacházení a externími předpisy, 3. připomínkování interních a externích předpisů z hlediska souladu s programem rovného zacházení. Auditor programu je součástí připomínkového řízení předpisů Společnosti, 4. kontrola nastavení přístupových práv do informačních systémů (nejméně jednou ročně), 5. předcházení zneužívání vnitřních informací, 6. kontrola dodržování Programu rovného zacházení zaměstnanci Společnosti, 7. koordinace opatření k nápravě nedostatků zjištěných na základě podání (stížností) zákazníků, 8. komunikace s regulatorním orgánem, a konzultace problematiky souladu Programu rovného zacházení a nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě, 9. zpracování Výroční zprávy o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení a její zaslání Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu, 10. vyhodnocení rizik souvisejících s dodržováním Programu rovného zacházení, 11. zabezpečení školení zaměstnanců Společnosti v oblasti dodržování Programu rovného zacházení (jednou ročně) Výbor Programu rovného zacházení 1. Na zajištění činností pro dodržování Programu rovného zacházení je ustanoven Výbor Programu rovného zacházení, který je složen z vedoucích zaměstnanců následujících útvarů: a. úsek financí a koordinace služeb, b. úsek prodeje kapacity, c. technický úsek, d. úsek strategie DS, e. úsek správy DS, f. odbor regulace a řízení rizik. 2. Vedoucí zaměstnanec může pověřit svým zastoupením zaměstnance příslušného útvaru. 3. Hlavním úkolem Výboru Programu rovného zacházení je spolupodílení se na přípravě Výroční zprávy o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení a identifikování rizik v návaznosti na dodržování Programu rovného zacházení. Výbor Programu rovného zacházení se schází nejméně jednou ročně a svolává ho auditor programu Spolupráce ostatních útvarů Společnosti s auditorem programu 1. Všechny útvary Společnosti jsou povinny spolupracovat s auditorem programu a poskytnout mu požadovanou součinnost při zajišťování úkolů v oblasti dodržování Programu rovného zacházení a v práci Výboru Programu rovného zacházení. 2. Vedoucí zaměstnanci Společnosti odpovídají za seznámení podřízených zaměstnanců s povinností spolupracovat s auditorem programu při plnění jeho úkolů, zejména pak s povinností každého zaměstnance poskytnout auditorovi programu požadované informace a údaje, vysvětlení i související dokumenty v písemné či elektronické podobě Reporting v oblasti Programu rovného zacházení 1. Členové Výboru Programu rovného zacházení předkládají za své útvary jednou ročně nejpozději do 15. února běžného roku, auditorovi programu zprávu za předcházející kalendářní rok o opatřeních TISK: VÝTISK JEN PRO INFORMACI Stránka 11 z 14

12 přijatých k provádění Programu rovného zacházení v oblasti, za kterou odpovídají. Výsledky této zprávy budou zohledněny ve Výroční zprávě o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení. 2. Auditor programu jednou ročně, a to nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku, předkládá ke schválení statutárnímu orgánu Společnosti Výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení. Zprávu konzultuje s Výborem Programu rovného zacházení. Statutární orgán jednou ročně vyhodnotí účinnost a efektivnost funkce auditora programu ve Společnosti Činnosti vykonávané pro zajištění dodržování Programu rovného zacházení Sledování právních a regulatorních změn 1. Auditor programu průběžně sleduje právní a regulatorní změny, zajištění plnění Programu rovného zacházení a nediskriminačního jednání. 2. Všichni vedoucí zaměstnanci Společnosti, vlastníci procesů a zpracovatelé interních předpisů PDS jsou povinni sledovat právní a regulatorní změny, které se týkají oblasti jejich činnosti a odpovědnosti. Všichni zaměstnanci Společnosti jsou povinni seznamovat se s Programem rovného zacházení. 3. Auditor programu poskytuje procesním vlastníkům a zpracovatelům interních předpisů PDS podporu a poradenství při zapracování právních a regulatorních změn do procesů a interních předpisů Společnosti Kontrola souladu procesů a interních předpisů Společnosti s právními a regulatorními předpisy 1. Za soulad každého procesu Společnosti s Programem rovného zacházení odpovídá vlastník procesu ve Společnosti. Případné pochybnosti či nesoulad je vlastník povinen řešit s Process Expertem. Je-li takový proces implementován do Společnosti, je auditor programu povinen tento proces prověřit. 2. Vlastník procesu odpovídá i za to, že předpisy související s Programem rovného zacházení jsou dodržovány i ve smluvních vztazích se třetími osobami. 3. Za soulad každého interního předpisu Společnosti s Programem rovného zacházení a s právními a regulatorními předpisy odpovídá schvalovatel příslušného předpisu (jemu se zodpovídá zpracovatel dokumentu). Případný nesoulad jednotných vzorů řídicích dokumentů je zpracovatel povinen řešit se Standard Expertem. 4. Kontrolu souladu procesů a předpisů Společnosti s právními a regulatorními předpisy provádí auditor programu v rámci připomínkového řízení při tvorbě, změně a rušení procesů nebo předpisů Společnosti. 5. V případě zjištěného nesouladu kontrolovaných procesů a interních předpisů s právními či regulatorními předpisy jsou příslušní vlastníci procesů nebo schvalovatelé/ zpracovatelé interních předpisů povinni: a. navrhnout ve lhůtě stanovené dohodou s auditorem programu jejich úpravu i s termínem její realizace; b. nežádoucí stav bezodkladně odstranit, a to ještě před zamýšleným datem účinnosti (aby nesoulad účinnosti vůbec nenabyl). Lhůtu odstranění nesouladu stanoví po dohodě auditor programu. Auditor programu je oprávněn pozastavit účinnost procesu nebo interního předpisu Společnosti). 6. U opatření navržených k nápravě podle odst. 5 výše, posoudí auditor programu, zda navržená opatření a úpravy jsou v souladu s Programem rovného zacházení, nediskriminačním jednáním, právními či regulatorními předpisy, a se zainteresovanými útvary projedná jejich realizaci. 7. Všichni zaměstnanci jsou v případě zjištění nesouladu (nebo důvodného podezření na něj) procesů nebo předpisů Společnosti s Programem rovného zacházení, nediskriminačním jednáním, právními či regulatorními předpisy povinni na tento nesoulad ihned upozornit auditora programu a dle své odpovědnosti zahájit kroky ke sjednání nápravy Koordinace opatření k nápravě nedostatků zjištěných na základě podání (stížností) klientů 1. Vedoucí útvarů informují auditora programu: a. o podáních (stížnostech) zákazníků na činnost Společnosti (s výjimkou standardních reklamací), b. o výsledcích vyřízení těchto stížností. TISK: VÝTISK JEN PRO INFORMACI Stránka 12 z 14

13 2. V souvislosti s podáními (stížnostmi) podanými na činnost Společnosti a na výsledky jejich vyřízení auditor programu koordinuje tvorbu opatření k nápravě, která jsou vytvářena ve spolupráci všech zainteresovaných útvarů společnosti. U navržených opatření auditor programu kontroluje jejich soulad s právními a regulatorními předpisy. 3. Auditor programu má zabezpečen přístup do IS-U modulu reklamace Koordinace komunikace se státními orgány 1. Běžnou komunikaci se státními orgány, související s předmětem činnosti jednotlivých odborných útvarů Společnosti, zajišťují pověření pracovníci, stejně jako plnění povinností vůči těmto orgánům. 2. Auditor programu uskutečňuje komunikaci s Energetickým regulačním úřadem v oblasti dodržování Programu rovného zacházení a předkládání Výroční zprávy o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení. 3. Všechny útvary Společnosti zajišťující plnění právními či regulatorními předpisy stanovených informačních či jiných povinností jsou povinny bez zbytečného odkladu předat seznam všech těchto jimi plněných povinností auditorovi programu. 4. Všechny útvary Společnosti jsou povinny neprodleně informovat auditora programu: a. o všech správních a daňových řízeních zahájených proti Společnosti, v rámci kterých může být Společnosti uložena sankce; b. o průběhu a výsledku sankčních řízení zahájených proti Společnosti. Auditor programu následně podle povahy zahájeného sankčního řízení informuje statutární orgán, případně další vedoucí zaměstnance o zahájení sankčního řízení, a případně o jeho průběhu a výsledku Školení zaměstnanců Společnosti v oblasti dodržování Programu rovného zacházení 1. Auditor programu připravuje školící materiály a koordinuje školení v oblasti dodržování Programu rovného zacházení. 2. Seznamování zaměstnanců s interními předpisy Společnosti a na ně navázanými pracovními postupy a s jejich změnami zajišťují vždy nadřízení vedoucí zaměstnanci. 3. Seznamování zaměstnanců s právními a regulatorními předpisy a jejich změnami zajišťuje vždy útvar za danou oblast odpovědný. 4. Všichni zaměstnanci se mohou obracet s dotazy týkajícími se oblasti dodržování Programu rovného zacházení na auditora programu. 5. Všechny útvary mohou auditora programu žádat o podporu v oblasti dodržování Programu rovného zacházení při spolupráci s jinými útvary, případně s externími subjekty Informování zaměstnanců Společnosti o Programu rovného zacházení Všichni zaměstnanci, a členové statutárního orgánu Společnosti potvrdí svým podpisem, že byli seznámeni s Programem rovného zacházení a budou plnit povinnosti z něho vyplývající. Společnost využije stejný postup, jestliže dojde ke změnám v Programu rovného zacházení nebo nastoupí noví zaměstnanci nebo dojde ke změnám ve složení členů statutárního orgánu Společnosti. 7. Informace o realizaci Programu rovného zacházení Auditor programu vypracovává a předkládá členům statutárního orgánu Společnosti Výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení za uplynulý rok. Tuto zprávu Společnost zasílá vždy do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu; zpráva je současně publikována na webových stránkách Společnosti. 8. Shrnutí 8.1. Účinnost Programu rovného zacházení Program opatření ze dne se nahrazuje dnem schválení jednateli Společnosti tímto Programem rovného zacházení Aplikace Programu rovného zacházení Program rovného zacházení a jeho změny jsou závazné pro všechny zaměstnance a členy statutárního orgánu Společnosti počínaje dnem jeho schválení. TISK: VÝTISK JEN PRO INFORMACI Stránka 13 z 14

14 8.3. Změny Programu rovného zacházení Auditor programu předkládá statutárnímu orgánu Společnosti návrhy na nezbytné změny Programu rovného zacházení. Auditor programu zabezpečí, aby všichni zaměstnanci a členové statutárního orgánu Společnosti byli se změnou Programu rovného zacházení seznámeni, a to neprodleně po přijetí změny Programu rovného zacházení. Změny Programu rovného zacházení schvalují jednatelé Společnosti. Upravený Program rovného zacházení je předkládán Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Za RWE GasNet, s.r.o.: (podepsán) Ing. Miloslav Zaur jednatel společnosti (podepsán) Thomas Merker jednatel společnosti TISK: VÝTISK JEN PRO INFORMACI Stránka 14 z 14