SC4 Udržování efektivně fungujícího protikorupčního systému a transparentního jednání úřadu

Transkript

1 SC4 Udržování efektivně fungujícího protikorupčního systému a transparentního jednání úřadu Dílčí aktivity strategického cíle SC4 SC4.1 Validace procesů MHMP s Protikorupční strategií hl. m. Prahy SC4.2 Vzájemné propojení již přijatých opatření protikorupčního systému úřadu a jejich rozšíření na další subjekty SC4.3 Tvorba jednotného standardního postupu vedoucího k efektivnímu a průhlednému zadávání veřejných zakázek úřadu SC4.4 Zveřejňování smluv a informací v souladu s platnou legislativou k zajištění transparentního výkonu veřejné správy 1 /

2 SC4.1 Validace procesů MHMP s Protikorupční strategií hl. m. Prahy Výstupy z projektu s názvem Tvorba přehledového procesního schématu MHMP financovaného z OP LZZ jedná se o 225 karet procesů a procesních schémat MHMP v samostatné působnosti MHMP v současné době očekává schválení projektu financovaného z OPZ, jehož jedním z dílčích výstupů bude mapování procesů MHMP v přenesené působnosti Protikorupční strategie hl. m. Prahy na období bude ZHMP schválená do konce roku /

3 SC4.1 Validace procesů MHMP s Protikorupční strategií hl. m. Prahy TVORBA NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY MHMP Identifikátor procesu Popis procesu Cíle procesu Vlastník procesu Zákazník procesu Vstupy procesu Výstupy procesu RED04 Metriky (KPI s) - Návrh Nařízení ředitele MHMP včetně Důvodové zprávy zpracuje věcně příslušný útvar MHMP (zpracovatel) a předloží ho spolu s žádostí o vydání Nařízení Oddělení organizačnímu a sekretariátu ředitele Magistrátu (Odbor "Kancelář ředitele MHMP", dále také "RED-OSR"). RED-OSR k návrhu zpracuje stanovisko, které spolu s návrhem Nařízení ředitele MHMP předloží ke schválení ředitelce MHMP. Po schválení probíhá v v systému TED připomínkové řízení, ke kterému jsou vyzvány všechny odbory MHMP. V případě, že Návrh obsahuje řešení problematiky bezpečnostní politiky, předkládá tento návrh Nařízení zpracovatel RED-OSR mimo systém TED. RED-OSR předá návrh takového Nařízení ředitelce MHMP a na základě jejího rozhodnutí určeným připomínkovým místům a Odboru legislativnímu a právnímu. Na základě přijatých připomínek upraví návrh Nařízení. Po vypořádání připomínek zpracovatel předá návrh Nařízení RED-OSR. RED-OSR provede formální kontrolu a předloží Návrh ke kontrole Odboru legislativnímu a právním. Následně předkládá RED-OSR návrh Nařízení, včetně přehledu připomínek a zdůvodnění neakceptovaných připomínek i s případným stanoviskem nadřízeného zaměstnance, k rozhodnutí ředitelce MHMP. RED-OSR zajistí zveřejnění Nařízení ředitelky MHMP na intranetových stránkách MHMP. Ředitelé odborů MHMP zajistí prokazatelné seznámení jimi řízených zaměstnanců s vydaným Nařízením, podpis tiskopisu Evidenční list seznámení zaměstnance hlavního města Prahy, zařazeného do Magistrátu hlavního města Prahy, s nařízením ředitele Magistrátu hlavního města Prahy a jeho uložení u ředitele odboru. Tvorba Nařízení ředitelky MHMP a seznámení zaměstnanců s Nařízením Oddělení organizační a sekretariátu ředitele Magistrátu (Odbor "Kancelář ředitele MHMP") - Bc. Zdeňka Topolczanová, referentka organizačních vztahů a informací Ředitelka Magistrátu hl. m. Prahy Žádost o vydání Nařízení Stanovisko k Návrhu Nařízení ředitelky MHMP Prvotní návrh Nařízení ředitelky MHMP Připomínky k návrhu Nařízení ředitelky MHMP Návrh Nařízení ředitelky MHMP Důvodová zpráva Nařízení ředitelky MHMP Evidenční list seznámení zaměstnance hlavního města Prahy, zařazeného do Magistrátu hlavního města Prahy, s nařízením ředitelky Magistrátu hlavního města Prahy 3 /

4 SC4.1 Validace procesů MHMP s Protikorupční strategií hl. m. Prahy 4 /

5 SC4.2 Vzájemné propojení již přijatých opatření protikorupčního systému úřadu a jejich rozšíření na další subjekty Realizace této dílčí aktivity strategického cíle SC4 bude zahájena po schválení Protikorupční strategie hl. m. Prahy na období /

6 SC4.3 Tvorba jednotného standardního postupu vedoucího k efektivnímu a průhlednému zadávání veřejných zakázek úřadu Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s účinností od Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy schválená usnesením RHMP č ze dne Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy (legenda, vzorové dokumenty/formuláře, krokovník, procesní schéma) 6 /

7 SC4.3 Tvorba jednotného standardního postupu vedoucího k efektivnímu a průhlednému zadávání veřejných zakázek úřadu Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek Obsah: Legenda:... 6 Slovní popis jednotlivých kroků potřebných pro realizaci otevřeného řízení podle 56 ZZVZ Legenda pro postup v otevřeném řízení (dále jen Legenda ) PREAMBULE... 8 A. PŘÍPRAVA OTEVŘENÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ I. KROK Č. 1 - ZPRACOVÁNÍ ZÁMĚRU Definování potřeby realizace veřejné zakázky Vymezení veřejné zakázky Definice předmětu plnění Vymezení předmětu a určení druhu veřejné zakázky Určení druhu veřejné zakázky dle předmětu plnění Adresát: Magistrát hlavního města Prahy (dále jen MHMP ) Vymezení předmětu jedné veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Stanovení druhu zadávacího řízení II. KROK Č. 2 AŽ 4 - JMENOVÁNÍ KOMISÍ DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Seznam zapracovaných dokumentů: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ); Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy (dále jen Pravidla ); Pravidla pro přípravu a vyhotovování materiálů pro jednání Rady hlavního města Prahy, v platném znění (dále jen Pravidla II ); Organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy, v platném znění; Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 10/2008 k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému Magistrátu hlavního města Prahy podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 10/2008 k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému MHMP ). říjen 2016 II.1. KROK Č. 2 - KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK II.2. KROK Č. 3 HODNOTICÍ KOMISE II.3. KROK Č. 4 KOMISE PRO POSOUZENÍ KVALIFIKACE II.4. KROK Č. 5 - SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU A JMENOVÁNÍ KOMISÍ III. KROK Č. 6 - PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ IV. KROK Č. 7 A 8 - NÁVRH ZÁDÁVACÍDOKUMENTACE Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zadávací podmínky Zadávací dokumentace (KROK Č. 7) Kvalifikace Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci, kvalifikační dokumentace Stanovení požadavků na prokázání splnění kvalifikace /

8 SC4.3 Tvorba jednotného standardního postupu vedoucího k efektivnímu a průhlednému zadávání veřejných zakázek úřadu 1. Identifikační údaje zadavatele, další informace 1.1. Základní údaje o zadavateli Název zadavatele Hlavní město Praha Sídlo zadavatele Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: IČO zadavatele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) Adresa profilu zadavatele Osoba oprávněná zastupovat zadavatele ID datové schránky Kontaktní osoby zadavatele VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADAVATEL: Hlavní město Praha odbor: Název veřejné zakázky se sídlem: Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: IČO: veřejná zakázka na stavební práce/dodávky/služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 56 ZZVZ v rámci projektu reg. č.. spolufinancovaného prostřednictvím., jejíž předběžné oznámení dle ust. 34 ZZVZ bylo odesláno k uveřejnění dne. ev.č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:. Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je., Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele). Kontaktní osoba je v souladu s ust. 43 ZZVZ pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení. Kontaktní osoba je pověřena také k přijímání případných námitek dodavatelů dle ust. 241 a násl. ZZVZ. [Pozn. pro zpracovatele: V případě, že zadavatel není zastoupen, bude žlutý text odstraněn.] 1.3. Označení osoby, která vypracovala část ZD Zadavatel uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a to konkrétně: Část zadávací dokumentace Projektová dokumentace xxxxxxx 1.4. Vymezení zadávací dokumentace a její poskytování Označení osoby Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ. 8 /

9 SC4.3 Tvorba jednotného standardního postupu vedoucího k efektivnímu a průhlednému zadávání veřejných zakázek úřadu Krokovník při zadávání veřejné zakázky formou otevřeného řízení dle 56 ZZVZ Lhůty realizace Fáze Krok Stručný název Popis úkonu Vzorový dokument Kompetentní osoba Lhůta ve dnech Poznámky Časové aspekty (odhadovaná/dle ZZVZ) odboru MHMP, ZŘMHMP (ŘMHMP) a Zadavatel zpracuje záměr realizovat VZ. Zahrnuje stanovení ANO Schválení záměru ŘO MHMP a ZŘHMP (ŘHMP) a příslušným členem Rady HMP/Radou HMP/Zastupitelstvem HMP je podmínkou pro zahájení 1 Záměr příslušný člen Rady x předpokládané hodnoty. vzorový dokument č. 1 ZŘ. Stanovení předpokládané hodnoty zadavatel provede v souladu s 16 až 23 ZZVZ. HMP/Rada HMP/Zastupitelstv o HMP Jmenování Komise pro otevírání nabídek musí být minimálně tříčlenná/pětičlenná. Členem komise je vždy nejméně jeden zaměstnanec zadávajícího odboru komise pro ANO Spolu s předložením záměru ke MHMP. Výkonem funkce komise pro otevírání nabídek může být pověřena hodnoticí komise. 2 Zadavatel připraví jmenování komise pro otevírání nabídek. otevírání vzorový dokument č. 3 odboru MHMP schválení. Současně s ustanovením členů a náhradníků za každého jednotlivého člena komise ustanoví zadavatel též tajemníka komise; tajemník komise nabídek může být zároveň jejím členem či náhradníkem člena komise. Splněno (datum) Hodnoticí komise musí být minimálně tříčlenná/pětičlenná. Členem komise musí být vždy nejméně jeden zaměstnanec zadávajícího odboru MHMP. Je-li to odůvodněno předmětem VZ, musí mít nejméně jedna třetina jejích členů příslušnou odbornost ve vztahu k tomuto předmětu. U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než Kč bez DPH musí mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné 3 Jmenování hodnoticí komise Zadavatel připraví jmenování hodnoticí komise. ANO vzorový dokument č. 3 odboru MHMP Spolu s předložením záměru ke schválení. zakázky nadpoloviční většina členů hodnoticí komise. V případě veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než Kč u veřejných zakázek na dodávky nebo služby a vyšší než Kč u veřejných zakázek na stavební práce je členem komise vždy vedoucí příslušného oddělení zadávajícího odboru MHMP nebo jím pověřená osoba (náhradník). V případě veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než Kč je členem komise vždy odboru MHMP nebo vedoucí příslušného oddělení zadávajícího odboru MHMP. V případě veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než Kč je členem Komise vždy odboru MHMP. Současně s ustanovením členů a náhradníků za každého jednotlivého člena komise ustanoví zadavatel též tajemníka komise; tajemník komise Přípravná fáze 4 5 Jmenování komise pro posouzení kvalifikace Schválení záměru a jmenování komisí Zadavatel připraví jmenování komise pro posouzení kvalifikace. Ředitel příslušného odboru MHMP předloží prostřednictvím člena Rady HMP s příslušnou gescí záměr a jmenování komisí ke schválení. ANO vzorový dokument č. 3 ANO vzorové dokumenty č. 4 a 5 odboru MHMP odboru MHMP, ZŘMHMP (ŘMHMP) a příslušný člen Rady HMP/Rada HMP/Zastupitelstv o HMP může být zároveň jejím členem či náhradníkem člena komise. Zadavatel je povinen komisi pro posouzení kvalifikace ustanovit vždy, pokud posouzením kvalifikace nepověří hodnoticí komisi. Komise pro posouzení kvalifikace musí být minimálně tříčlenná/pětičlenná. Členem komise je vždy nejméně jeden zaměstnanec zadávajícího odboru MHMP. Spolu s předložením záměru ke Současně s ustanovením členů a náhradníků za každého jednotlivého člena komise ustanoví zadavatel též tajemníka komise; tajemník komise schválení. může být zároveň jejím členem či náhradníkem člena komise. Záměr a jmenování komisí bude Radě HMP předloženo formou tisku v souladu s Pravidly. Před předložením tisku ke schválení Radě HMP je nezbytné provést připomínkové řízení. Schválení záměru ZŘMHMP (ŘMHMP) a příslušného člena Rady HMP po jeho schválení ze strany ŘO, v Tisk k rukám OVO MHMP případě VZ s předpokládanou hodnotou vyšší než Kč bez DPH Radou HMP a v případě VZ s předpokládanou hodnotou vyšší než 50 nejpozději 6 kalendářních dnů před Kč bez DPH Zastupitelstvem HMP, je podmínkou pro zahájení ZŘ. Spolu s předložením záměru předloží zadavatel ke schválení také jednáním Rady HMP. návrhy na jmenování komisí do ZŘ. U VZ s předpokládanou hodnotou vyšší než Kč bez DPH musí být součástí záměru zpracované zdůvodnění veřejné zakázky. Nejméně 35 kalendářních dnů (nadlimitní VZ na dodávky nebo služby)/16 pracovních dnů 6 Předběžné oznámení Před zahájením ZŘ zadavatel zpracuje předběžné oznámení. Nebude-li zadavatel předběžné oznámení požadovat, své rozhodnutí řádně odůvodní. odboru MHMP (podlimitní VZ) a nejvýše 12 měsíců Pro veřejné zakázky v nadlimitním režimu se použije vzor formuláře s názvem Předběžné oznámení a pro veřejné zakázky v podlimitním přede dnem, kdy bylo odesláno režimu vzor formuláře s názvem Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu. oznámení o zahájení ZŘ (má-li být zkrácena lhůta pro podání nabídek). V jiných případech není lhůta stanovena. 7, 8 Návrh zadávací Zadavatel vyhotoví návrh zadávací dokumentace. dokumentace ANO vzorový dokument č. 6 odboru MHMP Lhůta není stanovena. Součástí zadávací dokumentace jsou vždy obchodní podmínky ve formě závazného návrhu smlouvy. Zadavatel je povinen text zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy projednat z právního hlediska s VEZ MHMP u VZ s PH vyšší než Kč bez DPH. 9 Koncept Zadavatel připraví oznámení o zahájení zadávacího řízení na oznámení o předepsaném formuláři uveřejněném ve Věstníku/Úředním zahájení ZŘ věstníku EU. odboru MHMP Min. 10 pracovníchů dnů pro projednání oznámení o zakázce s VEZ MHMP. Zadavatel je oprávněn projednat text oznámení z právního hlediska s VEZ MHMP. Stanovisko k textu oznámení vydá VEZ MHMP do 10 pracovních dnů od doručení žádosti o projednání; v případě kdy je to odůvodněno složitostí předmětu veřejné zakázky, může být lhůta prodloužena na 25 kalendářních dnů. 9 /

10 SC4.3 Tvorba jednotného standardního postupu vedoucího k efektivnímu a průhlednému zadávání veřejných zakázek úřadu PROCESNÍ MAPA PRO OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ VZOROVÝ DOKUMENT ÚKON ODKAZ NA LEGENDU Záznam o stanovení předpokládané Záměr zadání veřejné zakázky Vymezení předmětu veřejné zakázky a předpokládané hodnoty Jmenování komisí Koncept oznámení o zahájení ZŘ Zadávací dokumentace Příprava a tvorba zadávacích podmínek Předběžné oznámení Příprava předběžného oznámení Předběžné oznámení Odeslání předběžného oznámení k uveřejnění Oznámenío zahájení ZŘ Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění Zadávací dokumentace Uveřejnění ZD na profilu zadavatele Zápis z prohlídky místa plnění Vysvětlenízadávací dokumentace Poskytnutí ZD, vysvětlení, změna a doplnění ZD Pozvánka na jednání komise pro otevírání nabídek Pozvánka komise pro otevírání nabídek Seznam podaných nabídek Příjem nabídek Vyrozumění dodavateli zadávacího řízení Čestné prohlášeníke Protokol o jednáníkomise pro otevírání nabídek (protokol o otevírání nabídek ) Otevírání nabídek Pozvánka na jednání hodnoticí komise/komise pro posouzení kvalifikace Svolání hodnoticí komise/komise pro posouzení kvalifikace Protokol o jednání komise pro posouzení kvalifikace/hodno ticí komise Čestné prohlášení ke střetu zájmů Hodnocení nabídek Posouzení podmínek účasti v ZŘ a nabídkové ceny Posouzení podmínek účasti v ZŘ a nabídkové ceny Hodnocení nabídek Protokol o jednání komise pro posouzení kvalifikace/hodno ticí komise Čestné prohlášení ke střetu zájmů Výzva k objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů Oznámení o vyloučení Vyloučení účastníka Výzva k objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů Zpráva o hodnocení nabídek Výzva vybranému dodavateli Výzva vybranému dodavateli Zpráva o hodnocení nabídek Rozhodnutí o vyloučení Rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele Zápis o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele Posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele Rozhodnutí o vyloučení Oznámenío výběru dodavatele Rozhodnutí o výběru Oznámení o vyloučení Předložení návrhu na vyloučení Uzavřená smlouva Uzavření smlouvy Postup po vyloučení vybraného dodavatele Oznámení o výsledku ZŘ Uveřejnění oznámení o výsledku ZŘ Nové hodnocení Návrh rozhodnutí o zrušení Výzva účastníkovi dalšímu v pořadí Písemná zpráva zadavatele Uveřejnění písemné zprávy zadavatele Uzavřená smlouva Uveřejnění celého znění uzavřené smlouvy Vrácení vzorků zpět k Hodnocení nabídek Sdělení zrušení ZŘ Sdělení zrušení ZŘ účastníkům zpět k Výzva vybranému dodavateli Seznam zkratek: ZD - zadávací dokumentace ZŘ - zadávací řízení VZ - veřejná zakázka Vrácení jistoty Vrácení vzorků Uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny Vrácení jistoty Dodatek smlouvy Evidence úkonů Uveřejnění dodatku/změny smlouvy Archivace dokumentace VZ Evidence úkonů Archivace dokumentace VZ 10 /

11 SC4.4 Zveřejňování smluv a informací v souladu s platnou legislativou k zajištění transparentního výkonu veřejné správy Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s účinností od Úprava SW aplikace CES ve vazbě na zákonnou úpravu Nadále je zachováno zveřejňování smluv na webovém portálu hl. m. Prahy i nad rámec zákonné úpravy Analýza k poskytování informací v prostředí MHMP 11 /

12 Děkujeme za pozornost Kontakty: Ing. Marie Tobolová, specialistka projektů, odbor Kancelář ředitele Magistrátu, , Mgr. Tereza Kolaříková, právnička odboru Kancelář ředitele Magistrátu, , 12 /