Rozpočet SFDI na rok 2013 střednědobý výhled do roku

Transkript

1 Rozpočet SFDI na rok střednědobý výhled do roku Příloha č. 1 ukazatel Bilance příjmů a výdajů SFDI schválený rozpočet 2011 schválený rozpočet příjmy celkem (bez nároků z roku ) v tom: daňové příjmy a příjmy z poplatků nedaňové a kapitálové příjmy (výnosy z výkonového zpoplatnění) přijaté dotace v tom: převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (OPD 2), KP, OPLZZ 1), nová finanční perspektiva EU ( )) dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (úvěr EIB 2) ) dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (spolufinancování projektů EU) úvěry, dluhopisy výdaje celkem v tom: výdaje z národních zdrojů výdaje na projekty EU - Operační program doprava výdaje na projekty EU - nová finanční perspektiva EU ( ) spolufinancování projektů EU (úvěr EIB) spolufinancování projektů EU výdaje na projekty EU - Komunitární programy a Operační program lidské zdroje a zaměstnanost saldo příjmů a výdajů 2) rozpočet výhled rozpočtu ) v tis. Kč výhled rozpočtu ) Nároky (převod) z roku - Operační program doprava (2007-) 2) Nároky (převod) z roku - úvěr EIB 2) Výdaje celkem včetně nároků z roku Poznámky: V uvedených hodnotách nejsou započteny finanční prostředky na předfinancování akcí, které je hrazeno z disponibilních finančních prostředků SFDI. 1) SFDI je příjemce OP LZZ a pro rok předpokládá čerpání finančních prostředků ve výši tis. Kč z kapitoly Ministerstva vnitra. 2) V roce se předpokládá v rámci OPD celkové čerpání ve výši tis. Kč, z toho nároky ve výši tis. Kč a v rámci úvěru EIB čerpání nároků ve výši tis. Kč. Při sestavování rozpočtu byly ve výdajích zohledněny nároky z roku. 3) V roce 2014 předpokládá SFDI čerpání v rámci OPD ve výši tis. Kč, v rámci nového programového období EU ve výši tis. Kč a v rámci Komunitarních programů ve výši tis. Kč. 4) V roce 2015 předpokládá SFDI čerpání v rámci OPD ve výši tis. Kč a v rámci nového programového období EU ve výši tis. Kč. 5) Na základě dohody Ministerstva financí a SFDI a v souladu s požadavky zákona o SFDI se výdaje v příloze č. 4 rozpočtují včetně předpokládaných nároků, které se stávají součástí rozpočtu SFDI pro rok.

2 Příloha č. 2 Druh příjmu Rozpočet SFDI na rok střednědobý výhled do roku Příjmy SFDI schválený rozpočet rozpočet Index / v % převody výnosů silniční daně , převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů , poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic , převody výnosů z mýtného , dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu , převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí 0 0 x 0 0 Příjmy SFDI , Operační program doprava (2007-) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 2) , Nové programové období EU ( ) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 0 0 x 0 0 Komunitární programy a OPLZZ - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 1) , Fondy EU celkem , Příjmy celkem se započtením fondů EU , Úvěr EIB zák. č.134/2008 Sb. 2) x 0 0 Spolufinancování projektů EU - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU x 0 0 Spolufinancování projektů EU , Příjmy se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování , v tis. Kč výhled rozpočtu výhled rozpočtu ) ) Nároky (převod) z roku - Operační program doprava (2007-) 2) , Nároky (převod) z roku - úvěr EIB 2) x 0 0 Příjmy celkem včetně nároků z roku , Poznámka: V uvedených hodnotách nejsou započteny finanční prostředky na předfinancování akcí, které je hrazeno z disponibilních finančních prostředků SFDI. 1) SFDI je příjemce OP LZZ a pro rok předpokládá čerpání finančních prostředků ve výši tis. Kč z kapitoly Ministerstva vnitra. 2) V roce se předpokládá v rámci OPD celkové čerpání ve výši tis. Kč, z toho nároky ve výši tis. Kč a v rámci úvěru EIB čerpání nároků ve výši tis. Kč. 3) V roce 2014 předpokládá SFDI čerpání v rámci OPD ve výši tis. Kč, v rámci nového programového období EU ve výši tis. Kč a v rámci Komunitarních programů ve výši tis. Kč. 4) V roce 2015 předpokládá SFDI čerpání v rámci OPD ve výši tis. Kč a v rámci nového programového období EU ve výši tis. Kč.

3 Legenda k příloze č. 4 Příloha č. 3 Ev. číslo Kód D Evidenční číslo akce 60 - investiční náklady 50 - neinvestiční náklady Zařazení akce a1 - silnice I. třídy, a2 - silnice II. třídy a4 - rychlostní silnice, a5 - dálnice c1 - celostátní dráhy, c2 - regionální dráhy, d - vnitrozemské vodní cesty f - expertní a projektové programy g - programy zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace h - cyklostezky, k - technická pomoc z OPD, OPLZZ, aparát SFDI, m - mýto a telematika (odpovídá zákonu č. 104/2000 Sb.) T Pomocné (individuální) selekce > T tabulky R realizace, R-D doplatek nebo akce, u které se předpokládá zprovoznění v roce, P Stav akce k 1.1. příprava, Ma mandatorní výdaje (vyznačeno pouze u nejvýznamnějších příjemců) Prioritní osa 1 OPD (dráhy modernizace, TEN-T) F1.1 Prioritní osa 1 OPD (dráhy interoperabilita, TEN-T) F1.2 akce Prioritní osa 2 OPD (pozemní komunikace, TEN-T) F2.1 Prioritní osa 3 OPD (dráhy mimo TEN-T) F3.1 Celkové náklady akce obsahující finanční prostředky z rozpočtu SFDI, z fondů EU, Prioritní osa 4 OPD (pozemní komunikace mimo TEN-T) F4.1 Celkem akce úvěrů a finanční prostředky z jiných zdrojů (u položek globálů, údržby a oprav, Prioritní osa 6 OPD (část vodní cesty) F6.2 běžných a provozních výdajů včetně mýta odpovídají alokaci na rok ) Technická pomoc z OPD a OPLZZ FF EU ostatní FS Do čerpání Přehled čerpání všech finančních prostředků u jmenovité akce v minulých letech včetně odhadu čerpání v roce, u globálních položek není tato hodnota relevantní Globály Komunitární programy rozpočet/ Rozpočet a SFDI v jednotlivých letech Mýto a telematika M SFDI spolufinancování (náhrada EIB) Národní prostředky, které nahrazují zdroje úvěru EIB a slouží ke spolufinancování prostředků EU Národní akce Programy SFDI Operační program životní prostředí rozpočet/ Rozpočet a OPD v jednotlivých letech Údržba a opravy U OPD EU14+ EU2014+ projekty Connecting Europe Facility EU2014+ projekty mimo TEN-T Předpoklad nové finanční perspektivy EU v jednotlivých letech pouze u ŘVC ČR EU2014+ projekty TEN-T TEN G KP N P OPŽP CEF mten rozpočet EIB Rozpočet EIB v roce rozpočet/ Rozpočet a ostatních fondů EU v jednotlivých letech OF EU Od stavební část Do stavební část Termín zahájení realizace akce Termín ukončení realizace akce Kraj kraj zkratka Bez územní alokace BAL Praha PRH Středočeský STC Jihočeský JHC Plzeňský PLZ Karlovarský KVA Ústecký UST Liberecký LBR Královéhradecký KHR Pardubický PBC Vysočina VYS Jihomoravský JHM Olomoucký OLM Zlínský ZLN Moravskoslezský MRS

4 Rozpočet SFDI na rok a SDV Příloha č prosinec Databáze akcí včetně prostředků na činnost SFDI Počet 224 C e l k e m [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] Do Stav akce Ev. číslo Kód D T Celkem akce rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet od do kraj Investor k 1.1. spolufinancování spolufinancování čerpání SFDI SFDI SFDI OPD OPD OPD EU14+ EU14+ EIB OF EU OF EU OF EU (náhrada EIB) (náhrada EIB) ŘSD ŘSD Opravy a údržba x ŘSD a1 U Ma údržba silnice I. třídy (ŘSD) x /13 12/13 BAL ŘSD a1 U Ma opravy silnice I. třídy (ŘSD) x /13 12/13 BAL ŘSD a5 U Ma údržba dálnice (ŘSD) x /13 12/13 BAL ŘSD a5 U Ma opravy dálnice (ŘSD) x /13 12/13 BAL ŘSD Provozní výdaje x ŘSD a1 U Ma běžné výdaje 2212 silnice x /13 12/13 BAL ŘSD a5 U Ma běžné výdaje 2211 dálnice x /13 12/13 BAL ŘSD Mýto a telematika ŘSD m M Ma Mýto - neinvestiční náklady dodavatele x /13 12/13 BAL ŘSD m M Ma Mýto - běžný provoz x /13 12/13 BAL ŘSD m M Ma Telematika - neinvestice x /13 12/13 BAL ŘSD m M Ma Telematika - běžný provoz x /13 12/13 BAL ŘSD m M Ma Příprava zpoplatnění komunikací I. a nižších tříd x /13 12/13 BAL ŘSD m M Ma Mýto - investiční náklady dodavatele /07 04/17 BAL ŘSD m M Ma Telematika - investice /13 12/15 BAL ŘSD Doplatky probíhajících akcí ŘSD a1 N R-D I/55 Kunovice - hranice okr. Hodonín /11 04/13 ZLN ŘSD a1 F4.1 R-D I/38 Kolín obchvat /08 06/13 STC ŘSD a1 F4.1 R-D I/13 Stráž n.n. - Krásná Studánka /08 06/13 LBR ŘSD a1 N R-D I/9 Sosnová MÚK /08 06/13 LBR ŘSD a1 N R-D I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa /09 10/13 ZLN ŘSD a1 N R-D I/60 Javorník obchvat /09 06/13 OLM ŘSD a1 F4.1 R-D I/37 Březhrad - Opatovice /10 12/13 PBC ŘSD a1 N R-D I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín /10 10/13 ZLN ŘSD a4 F4.1 R-D R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice /10 09/13 UST ŘSD a4 F4.1 R-D R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice /10 08/13 UST ŘSD a4 F2.1 R-D R35 Bílý Kostel - Hrádek n.n /09 09/13 LBR ŘSD a4 F2.1 R-D R48 Rychaltice - Frýdek Místek /09 01/13 MRS ŘSD a1 N R-D I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála /09 08/12 JHM ŘSD a1 N R-D I/42 Brno VMO Dobrovského B /06 11/13 JHM ŘSD a5 N R-D D Lipník - Bělotín /04 10/12 OLM ŘSD a1 N R-D I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba /08 12/12 MRS ŘSD a5 KP R-D D Bohumín - státní hranice ČR/PR /08 06/12 MRS ŘSD a5 F2.1 R-D D B most přes Lužnici /09 09/13 JHC ŘSD a5 F2.1 R-D D C most přes údolí Černovického potoka /09 09/13 JHC ŘSD a5 F2.1 R-D D B most přes rybník Koberný /08 09/13 JHC ŘSD a5 F2.1 R-D D A Tábor - Soběslav /09 09/13 JHC ŘSD a5 F2.1 R-D D A Soběslav - Veselí nad Lužnicí /09 09/13 JHC ŘSD a4 F2.1 R-D R1 513 Vestec - Lahovice /06 11/10 PRH ŘSD a4 FS R-D R1 514 Lahovice - Slivenec /06 10/10 PRH ŘSD a4 F2.1 R-D R1 512 D1 - Vestec /08 12/12 PRH ŘSD a4 F2.1 R-D R Skalka - Hulín /08 06/12 ZLN ŘSD a5 N R-D SOKP 515 Slivenec - Třebonice rekonstrukce /09 12/12 STC ŘSD Ostatní programy (globální položky) ŘSD a1 G Ma Protihluková opatření u sil. I. tř.uv x /13 12/13 BAL ŘSD a1 G Ma Protihluková opatření u sil. I. tř. UV x /13 12/13 BAL ŘSD a1 G Ma Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV x /13 12/13 BAL ŘSD a5 KP Ma Komunitární programy - Easy Way /11 12/13 BAL ŘSD a5 G Ma Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV x /13 12/13 BAL ŘSD a1 G Ma Investiční akce s RN do 20 mil. Kč x /13 12/13 BAL ŘSD a1 F2.1 Ma Protihluková a bezpečnostní opatření spoufinancovaná z OPD x /13 12/13 BAL ŘSD Akce v realizaci ŘSD a1 F4.1 R I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava /09 08/15 MRS ŘSD a1 F4.1 R I/44 Vlachov - Rájec /09 09/14 OLM ŘSD a1 N R I/37 Pardubice - Trojice /12 06/16 PBC ŘSD a1 N R I/50 Nesovice křižovatka /12 11/13 JHM ŘSD a5 N R D A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice /09 12/14 UST ŘSD a5 N R D B - Most Vchynice /08 12/14 UST ŘSD a5 N R D C - Most Oparno /07 12/14 UST ŘSD a5 N R D D - Most Dobkovičky /07 12/14 UST ŘSD a5 N R D E - Tunel Prackovice /07 12/14 UST ŘSD a5 N R D F - Tunel Radejčín /09 12/14 UST ŘSD a5 N R D /2 Osičky - Hradec Králové /04 10/14 KHR ŘSD a1 N R I/38 Jihlava, MÚK Pávov /12 02/14 VYS ŘSD a4 N R R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova /08 12/13 OLM ŘSD Akce nově zahajované ŘSD a4 N P R4 Lety - Čimelice /13 08/15 JHC ŘSD a4 F4.1 P R4 Skalka - křiž. II/ /13 12/15 JHC ŘSD a5 F2.1 P D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec /13 12/15 JHC ŘSD a5 F2.1 P D3 0309/III Borek - Úsilné /13 11/15 JHC ŘSD a5 F2.1 P D Přerov - Lipník /13 06/16 OLM ŘSD a4 N P R Hulín - Fryšták /08 08/17 ZLN ŘSD a5 F2.1 P D1 Mirošovice - Kývalka modernizace /13 12/18 BAL ŘSD a1 F4.1 P I/37 MÚK Stéblová /13 08/14 PBC ŘSD a1 N P I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/ /13 12/15 PBC ŘSD a1 N P I/3 Čerčany MÚK Na Pyšelce /13 11/13 STC ŘSD a4 N P R6 MÚK Hostivice, pravá + levá větev /13 10/13 STC ŘSD a1 N P I/11 Ostrava Prodloužená Rudná /12 12/15 MRS ŘSD Příprava akcí x ŘSD a5 G Ma D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků x /13 12/13 MRS ŘSD a5 G Ma D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků x /13 12/13 KHR ŘSD a5 G Ma D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků x /13 12/13 KHR ŘSD a1 G Ma Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV x /13 12/13 BAL ŘSD a5 G Ma Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV x /13 12/13 BAL ŘSD a1 G Ma Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy x /13 12/13 BAL ŘSD a4 G Ma Příprava a zabezpečení staveb - rychlostní silnice x /13 12/13 BAL ŘSD a5 G Ma Příprava a zabezpečení staveb - dálnice x /13 12/13 BAL ŘSD Stránka 4 z 14

5 Do Stav akce Ev. číslo Kód D T Celkem akce rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet od do kraj Investor k 1.1. spolufinancování spolufinancování čerpání SFDI SFDI SFDI OPD OPD OPD EU14+ EU14+ EIB OF EU OF EU OF EU (náhrada EIB) (náhrada EIB) ŘVC ŘVC ČR Akce v realizaci ŘVC ČR d KP R Projekt INWAPO /12 12/14 BAL ŘVC ČR d G R Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 0 x /13 12/13 BAL ŘVC ČR d F6.2 R Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt /08 06/14 JHC ŘVC ČR d N R Přístav Hluboká n.vlt /12 02/14 JHC ŘVC ČR d N R Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi /12 04/13 UST ŘVC ČR d N R Rekreační přístav Petrov /12 12/13 JHM ŘVC ČR Akce nově zahajované ŘVC ČR d KP P Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS Europe III /13 12/14 BAL ŘVC ČR d N P Přístaviště Mělník /13 12/14 STC ŘVC ČR d N P Přístaviště na Středním Labi /14 09/18 STC ŘVC ČR d N P Rekreační přístav Kolín /15 12/16 STC ŘVC ČR d N P Plavební komora Bělov /15 09/17 ZLN ŘVC ČR d N P Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek /14 06/15 ZLN ŘVC ČR EU ŘVC ČR d CEF P Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě /14 12/18 STC ŘVC ČR d CEF P Modernizace plav. stupně Srnojedy /15 12/16 PBC ŘVC ČR d CEF P Veřejný přístav Pardubice /15 06/17 PBC ŘVC ČR d CEF P Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.l.- st.hr. pl. stupeň Děčín /15 12/18 UST ŘVC ČR d CEF P Stupeň Přelouč II /13 12/17 PBC ŘVC ČR d CEF P Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi /15 12/16 PBC ŘVC ČR Příprava akcí x ŘVC ČR d G P ŘVC - Příprava a vypořádání staveb x /13 12/13 BAL ŘVC ČR SŽDC SŽDC Opravy, údržba a provozní výdaje x SŽDC c1 U SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba x /13 12/13 BAL SŽDC c1 G Jmenovité neinvestiční akce x /13 12/13 BAL SŽDC Ostatní programy (globální položky) x SŽDC c1 G Pozemní objekty a železniční zastávky x /13 12/13 BAL SŽDC c1 G Vypořádání staveb x /13 12/13 BAL SŽDC c1 G Investiční akce s RN do 20 mil. Kč x /13 12/13 BAL SŽDC c1 F1.1 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (1. prioritní osa) x /13 12/13 BAL SŽDC c1 F3.1 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa) x /13 12/13 BAL SŽDC Akce v realizaci SŽDC c1 F1.1 R Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice /12 12/14 PRH SŽDC c1 F1.2 R EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín /12 12/14 BAL SŽDC c1 N R Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha Kolín /12 04/14 BAL SŽDC c1 FS R ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko /12 10/14 BAL SŽDC c1 F1.1 R Rekonstrukce R110 kv a T110 kv trakční měnírny Pečky /12 12/13 STC SŽDC c1 N R Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín - Choceň /12 05/13 BAL SŽDC c1 F3.1 R Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 1. stavba /11 01/13 STC SŽDC c1 F3.1 R Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany - Skochovice /12 08/13 STC SŽDC c1 F1.1 R Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy /09 05/13 STC SŽDC c1 F1.1 R Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I /11 01/14 JHC SŽDC c1 F1.1 R Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice /12 10/15 JHC SŽDC c1 F1.1 R Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2. část, Horusice - Veselí /12 12/15 JHC SŽDC c1 F1.1 R Modernizace trati Rokycany - Plzeň /12 12/15 PLZ SŽDC c1 F1.1 R Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany /09 06/13 PLZ SŽDC c1 F1.1 R Plzeň průjezd uzlem ve směru III. TŽK /11 03/14 PLZ SŽDC c1 N R DOZ Františkovy Lázně - Aš /11 01/13 KVA SŽDC c1 F1.1 R Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín - Jedlová /12 12/13 UST SŽDC Sanace skal a svahů v km 415, ,970 tratě Všetaty - Děčín - Prostřední c1 OPŽP R /12 12/13 UST SŽDC Žleb c1 OPŽP R Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 3.část /12 12/13 UST SŽDC c1 OPŽP R Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 2.část /12 12/13 UST SŽDC GSM-R trať Děčín Prostřední Žleb - Děčín východ - Ústí n/l Střekov - Mělník c1 F1.2 R /11 06/13 BAL SŽDC Všetaty - Lysá n/l. - Kolín c1 F3.1 R-D Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ /11 03/13 KHR SŽDC c1 F1.1 R Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí /12 04/15 PBC SŽDC c1 F1.1 R Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov - brodské zhlaví /12 12/13 VYS SŽDC c1 F1.1 R Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.stavba /12 12/14 JHM SŽDC c1 F1.1 R Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba /09 08/14 OLM SŽDC c1 F1.1 R Rekonstrukce žst. Olomouc /12 02/16 OLM SŽDC Rekonstrukce Střelenského tunelu vč.kol.č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol.č.1 v c1 F1.1 R /11 08/13 ZLN SŽDC km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - SH SR c1 F3.1 R Rekonstrukce žst. Bylnice - I. stavba /11 02/13 ZLN SŽDC c1 F1.1 R Rekonstrukce R 110 kv TNS Nedakonice - 2. etapa /12 06/14 ZLN SŽDC c1 F3.1 R Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí /12 02/14 MRS SŽDC c1 F1.1 R Optimalizace tratě st.hr.sr-mosty u Jablunkova-Bystřice n.olší /07 08/13 MRS SŽDC c1 F1.1 R Optimalizace trati Bystřice n.o. - Č. Těšín /09 10/13 MRS SŽDC c1 F1.2 R GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová /11 01/13 BAL SŽDC c1 F1.1 R Optimalizace trati Bystřice n.o. - Č. Těšín 2.stavba žst.český Těšín /12 12/15 MRS SŽDC c1 F3.1 R Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka-Mošnov /12 01/14 MRS SŽDC c1 F1.1 R-D DOZ Česká Třebová - Přerov /11 03/13 OLM SŽDC c1 N R-D Nové spojení - Praha hl.n.,masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice /04 06/13 PRH SŽDC c1 N R-D Doplnění pil.proj. GSM-R I.NŽK /11 02/13 BAL SŽDC Akce nově zahajované SŽDC c1 F1.1 P Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly /13 10/15 PRH SŽDC Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba c1 F3.1 P /13 08/15 PBC SŽDC zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem c1 N P Zajištění EMC v úseku Praha - Děčín /13 07/16 BAL SŽDC c1 F3.1 P Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun /13 08/14 BAL SŽDC c1 F3.1 P Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna /13 09/15 JHM SŽDC c1 F1.1 P CDP Praha /13 04/15 PRH SŽDC Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha c1 F1.1 P /13 10/15 PRH SŽDC Hostivař c1 F3.1 P Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov /13 07/14 PRH SŽDC c1 F1.1 P Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) /13 04/16 STC SŽDC Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště žst c1 F1.1 P /13 07/15 STC SŽDC Český Brod c1 F1.1 P Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr /13 04/16 STC SŽDC Sanace skal a svahů Zbečno - Roztoky km 4,220-4,380, km 21,700 a km c1 OPŽP P /13 12/14 STC SŽDC 27,520-27,680 Stránka 5 z 14

6 Do Stav akce Ev. číslo Kód D T Celkem akce rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet od do kraj Investor k 1.1. spolufinancování spolufinancování čerpání SFDI SFDI SFDI OPD OPD OPD EU14+ EU14+ EIB OF EU OF EU OF EU (náhrada EIB) (náhrada EIB) c1 OPŽP P Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy - Davle km 22,000-29, /13 12/14 STC SŽDC c1 OPŽP P Sanace Skochovické skály v úseku Davle - Skochovice km 33,100-33, /13 12/14 STC SŽDC c1 F1.1 P Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice /13 12/14 JHC SŽDC Modernizace trati Veselí n.l.-tábor-ii.část, úsek Veselí n.l.-doubí u Tábora c1 F1.1 P /13 12/14 JHC SŽDC etapa: Veselí n.l. Soběslav c1 F1.1 P Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín-Horusice /13 10/15 JHC SŽDC c1 F3.1 P Revitalizace Č. Budějovice - Volary /13 05/15 JHC SŽDC c1 F1.1 P Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví /13 08/15 PLZ SŽDC c1 F1.1 P Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov Cheb /13 02/14 KVA SŽDC c1 N P Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN /16 07/17 KVA SŽDC c1 N P Rekonstrukce zab. zař. Lovosice /13 10/15 UST SŽDC c1 FS P Lubahn: Liberec 5. nástupiště a Varnsdorf staré nádraží /13 12/13 LBR SŽDC c1 F3.1 P Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald /13 12/14 LBR SŽDC Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce c1 F3.1 P /13 04/14 KHR SŽDC nástupišť žst. Týniště n. O. Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2. část rekonstrukce c1 F3.1 P /13 10/15 KHR SŽDC žst. Častolovice Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst. Hronov a Teplice nad Metují c1 OPŽP P /13 12/14 PBC SŽDC (Dědov - II. vlevo) c1 FS P Dopravní terminál Uherský Brod II. etapa - část SŽDC /13 12/13 ZLN SŽDC c1 F1.1 P Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice /13 10/15 MRS SŽDC c1 F1.1 P Rekonstrukce kolej č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou /13 06/15 VYS SŽDC c1 F3.1 P Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda /13 10/15 PLZ SŽDC c1 F1.1 P Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí /14 09/15 PLZ SŽDC c1 F1.1 P Rekonstrukce Negrelliho viaduktu /14 10/15 STC SŽDC c1 F1.1 P Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice /13 06/15 MRS SŽDC c1 F3.1 P DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk /13 12/14 ZLN SŽDC Příprava akcí x SŽDC c1 G Příprava a zabezpečení staveb x /13 12/13 BAL SŽDC c1 G Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru x /13 12/13 BAL SŽDC c1 G Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru x /13 12/13 BAL SŽDC c1 G Příprava akcí rychlých spojení x /13 12/13 BAL SŽDC c1 G Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast x /13 12/13 BAL SŽDC Středočeský kraj Středočeský kraj a2 N R Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi /12 05/14 STC Středočeský kraj OMI OMI Bez finanční alokace OMI Regionální dráhy x Reg. dráhy Opravy a údržba regionálních drah Sokolov-Kraslice a Trutnov hl.n.-svoboda n c2 U R x /13 12/13 BAL Reg. dráhy Úpou c2 U R Opravy a údržba regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem x /13 12/13 MRS Reg. dráhy Opravy a údržba regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův c2 U R x /13 12/13 JHC Reg. dráhy Hradec-Obrataň Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, c2 U R x /13 12/13 OLM Reg. dráhy Šumperk-Petrov-Sobotín Dráhy regionální investice do 10 mil. Kč (Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a c2 G R x /13 12/13 JHC Reg. dráhy Jindřichův Hradec-Obrataň) Dráhy regionální investice do 10 mil. Kč (Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, c2 G R x /13 12/13 OLM Reg. dráhy Šumperk-Petrov-Sobotín) SFDI x SFDI k FF Technická podpora operačního programu Doprava (SFDI) 0 x /13 12/13 BAL SFDI k N Prostředky na činnost SFDI - Běžné výdaje x /13 12/13 BAL SFDI k N Prostředky na činnost SFDI - Kapitálové výdaje x /13 12/13 BAL SFDI k N Emise a distribuce dálničních kupónů x /13 12/13 BAL SFDI k N Příprava PPP x /13 12/13 BAL SFDI k FF Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (SFDI) x /13 12/13 BAL SFDI TSK x TSK a1 U R I/x silnice I. třídy opravy a údržba TSK x /13 12/13 PRH TSK Příspěvkové programy SFDI x Žadatel Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní f P x /13 12/13 BAL Žadatel činnosti) f P Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií) x /13 12/13 BAL Žadatel g P Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy x /13 12/13 BAL Žadatel g P Přechody pro chodce Přerov Lověšice - ulice Mírová x /13 12/13 OLM Žadatel g P Chodník na Točnou, Dolní Břežany x /13 12/13 STC Žadatel g P Zklidnění dopravy v obci Úvalno na silnici I/ x /13 12/13 MRS Žadatel g P Bezbariérové úpravy a osvětlení přechodů pro chodce v obci Otice 700 x /13 12/13 MRS Žadatel g P Bezbarierové trasy ve Valašských Kloboukách - 1. etapa x /13 12/13 ZLN Žadatel g P Chodník Lhotecká, Dolní Břežany x /13 12/13 STC Žadatel g P Chodníky Žebrák x /13 12/13 STC Žadatel g P Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy x /13 12/13 BAL Žadatel h P Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek x /13 12/13 BAL Žadatel h P Cyklostezka Holešov, 1. a 2. etapa x /13 12/13 ZLN Žadatel h P Cyklostezka Želatovská x /13 12/13 OLM Žadatel h P Smíšená stezka Rapotín - ul. Šumperská - II. etapa km 1,481-3, x /13 12/13 OLM Žadatel h P Cyklostezka Borkovany x /13 12/13 JHM Žadatel h P Lávka pro cyklostezku, Libeř x /13 12/13 STC Žadatel h P Cyklostezka Všenory x /13 12/13 STC Žadatel h P Cyklostezka Bílovec - místní část Stará Ves x /13 12/13 MRS Žadatel h P Přístupová komunikace pro pěší a cyklisty, průmyslová zóna Bobrky x /13 12/13 ZLN Žadatel h P Cyklostezka Ke Hřbitovu Ostrov nad Oslavou x /13 12/13 VYS Žadatel h P Cyklostezka Ledeč nad Sázavou x /13 12/13 VYS Žadatel h P Cyklostezka Golčův Jeníkov x /13 12/13 VYS Žadatel h P Cyklostezka Dolní Moravice x /13 12/13 MRS Žadatel h P Cyklostezka Dolní Břežany - Lhota x /13 12/13 STC Žadatel Stránka 6 z 14

7 Rozpočet SFDI na rok a SDV Příloha č září Indikativní rozpis globální položky na přípravu a zabezpečení staveb 32 ŘSD - Dálnice Počet C e l k e m Výběr [tis. Kč] [tis. Kč] Předpokládané Tah Plánované činnosti v Plánované činnosti v zapojení Alokace roce roce převodů z roku Kraj D1 D1 Mirošovice - Kývalka modernizace IZ,DSP,IČ, Diagnostika Dalších 12 DSP+ZDS, IČ pro SP BAL D1 D Říkovice-Přerov Výkupy, IČ, průzkumy Výkupy, dokončení DSP IČ pro SP, průzkumy OLM D1 D Rozšíření Kývalka - Bosonohy aktualizace IZ, aktualizace D,IČ pro IČ pro JHM D1 D Bosonohy - St. Lískovec rozšíření aktualizace IZ, aktualizace D,IČ pro IČ pro JHM D1 D St. Lískovec - Brno jih rozšíření aktualizace IZ, aktualizace D IČ pro JHM D1 D Brno jih - Brno východ rozšíření aktualizace IZ, aktualizace D,IČ pro IČ pro JHM D1 D Brno východ - Holubice rozšíření aktualizace IZ, aktualizace D,IČ pro IČ pro JHM D1 D Připojení BZP Černovická terasa na D1 IČ pro DSP JHM D1 D1 SSÚD Mirošovice IZ,, studie IČ pro, DSP STC D1 D1 Hluková měření a studie Hluková měření Hluková měření STC D1 D1 PHS Újezd Studie proved. IZ,D,IČ IČ pro STC D3 D Praha - Jílové GP D3 D Jílové - Hostěradice GP D3 D Hostěradice - Václavice GP D3 D Václavice - Voračice D, GP D3 D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda D, GP zadání GP a D do a dále činit kroky k získání zadání GP a D do a dále činit kroky k získání zadání GP a D do a dále činit kroky k získání D do a dále činit kroky k získání D do a dále činit kroky k získání STC STC STC STC STC D3 D3 0309/I Bošilec - Ševětín IČ, výkupy výkupy, IČ pro SP, průzkumy JHC D3 D3 0309/II Ševětín - Borek IČ, výkupy výkupy, IČ pro SP, průzkumy JHC D3 D3 0310/I Úsilné - Hodějovice DSP, aktualizace IZ VZ nezrušena: Kroky k získaní SP - IČ v rámci VZ (řídí a je účastna Správa ČB). Předložit JHC akt.iz po vypracování DSP, výkupy D3 D3 0310/II Hodějovice - Třebonín DSP, akt. IZ VZ nezrušena: Kroky k získaní SP - IČ v rámci VZ (řídí a je účastna Správa ČB). Předložit JHC akt.iz po vypracování DSP. D3 D3 SSÚD Borek IČ k IČ pro, výkupy JHC D5 D5 SSÚD Rudná - modernizace IZ, IČ D,DSP, DZS IČ pro SP STC D8 D8 MÚK Zdiby IZ, D IČ pro STC D8 D8 Hluková měření a studie Hluková měření Hluková měření STC D8 D8 Rekonstrukce optických kabelů IČ pro SP, DSP, IZ STC D11 D Hradec Králové - Smiřice DSP,výkupy výkupy, IČ pro SP, průzkumy KHR D11 D Smiřice - Jaroměř DSP, výkupy výkupy, IČ pro SP, průzkumy KHR D11 D11 Hluková měření a studie Hluková měření Hluková měření STC D2 D1 PHS Popůvky km 185, ,059 L IČ pro a DSP R1 SSS Běchovice Výkupy DSP PRH Příprava menších INV akcí UV Praha IČ, rezerva IČ, rezerva BAL Příprava menších INV akcí IČ 7/14 IČ, rezerva BAL

8 Rozpočet SFDI na rok a SDV Příloha č září Indikativní rozpis globální položky na přípravu a zabezpečení staveb 79 ŘSD - Rychlostní silnice Počet C e l k e m Výběr [tis. Kč] [tis. Kč] Předpokládané Tah Plánované činnosti v Plánované činnosti v Alokace zapojení roce roce převodů z roku Kraj R1 Pozemkové úpravy 514 doplatek PRH R1 R1 514 PHS Lochkov Výkupy, IČ, ZDS PRH R1 R1 515 PHS Ořech IZ, D, DSP ZDS PRH R1 R1 520 Březiněves - Satalice studie další kroky po schválení Z (předp.) PRH R1 R1 PHS Jinočany II IČ, ZDS,,SP, výkupy PRH R1 R1 ul.na Radosti napojení na SOKP IČ Aktualizace stavu IS, prodloužení účinnosti SP PRH R1 SOKP Hluková měření a studie Hluková měření Akustické studie PRH R1 R1 Retenční nádrž Cholupice IZ DSP,IZ, IČ, výkupy, DZS PRH R1 PHS Slivenec IČ,DSP, výkupy STC R3 R Třebonín - Kaplice nádraží aktual. IZ dle výsledků akt. IZ,HDM4 Krasejovka - st. hranice, možná bude potřebná revize tech JHC parm. (DSP případně aktualizace DUR) R3 R3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla aktual. IZ dle výsledků akt. IZ - možná bude potřebná revize tech. parm. (DSP JHC případně aktualizace DUR) R3 R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice aktual. IZ dle výsledků akt. IZ - možná bude potřebná revize tech. parm. (DSP JHC případně aktualizace DUR) R4 R4 Skalka - křiž. II/118 aktual IZ, dovýkupy vytyčení obvodu staveniště, IČ pro stavbu STC R4 R4 křiž. II/118 - Milín akt. IZ, geotechnický průzkum Zadání DSP dle výsledků ekonomického hodnocení STC R4 R4 Milín - Lety akt. IZ, výkupy, HDM4 odvody ZPF A LPF, Skalka-Mirotice výkupy STC R4 R4 Čimelice - Mirotice akt. IZ, DSP, výkupy výkupy JHC R4 R4 Mirotice, rozšíření aktual. IZ, IČ pro Geotechnický průzkum JHC R6 R6 Řevničov, obchvat výkupy, pozemkové úpravy Další kroky IČ samostatně Správa KV. Pokračování v pozemkových úpravách, dále vyčkat vysledků tah. studie., výkupy STC R6 R6 Hořesedly, přeložka DSP, průzkumy, IČ, pozemk.úpravy,výkupy Další kroky IČ samostatně Správa KV. Pokračování v pozemkových úpravách. Spolupráce na tahové studii. Další práce dle výsledků tahové studie STC R6 R6 Hořovičky, obchvat DSP, průzkumy, IČ, pozemk. úpravy,výkupy Další kroky IČ samostatně Správa KV. Pokračování v pozemkových úpravách. Spolupráce na tahové studii. Další práce dle výsledků tahové studie STC R6 R6 Lubenec - obchvat DSP, výkupy, IČ, pozemk. úpravy Další kroky IČ samostatně Správa KV. Pokračování v pozemkových úpravách. Spolupráce na tahové studii. Další práce dle výsledků tahové studie UST R7 R7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu podrobný GP pro DSP, akt.iz akt.iz, DSP dle výsledků UST R7 R7 Chlumčany, zkapacitnění akt.iz akt.iz, DSP dle výsledků UST R7 R7 Postoloprty - MÚK Bitozeves změna D, IČ pro výkupy, studie nového změnu, změna DSP řešení přístupu na po vypuštění nadjezdu pozemky sousedící s R7 nad R7 ze stavby UST GP, D na R11 R Jaroměř - Trutnov IZ včetně HDM-4 ekon.přijatelné a schválené řešení KHR 8/14

9 Tah R11 R Trutnov - státní hranice ČR/PL Plánované činnosti v roce IZ včetně HDM-4, tech.studie ČR/PL R35 R35 Opatovice nad Labem - Časy IGP, výkupy R35 R35 Časy - Ostrov IGP, Výkupy, demolice R35 R35 Ostrov - Hrušová Plánované činnosti v roce GP, D na ekon.přijatelné a schválené řešení VZ nezrušena: Zpracovat DSP, po potvrzení další kroky k získaní SP - IČ v rámci VZ (řídí a je účastna Správa PBC), výkupy!!! VZ nezrušena: kroky k získaní SP - IČ v rámci VZ (řídí a je účastna Správa PBC), výkupy!!! IGP, D (IZ, HDM4 Opatovice - Mohelnice) Alokace Předpokládané zapojení převodů z roku Kraj KHR PBC PBC PBC R35 R35 Hrušová - Janov IGP, D,IZ PBC R35 R35 Janov - Staré Město IGP, D,IZ PBC R35 R35 Staré Město-Mohelnice dokončení dokumentace EIA stanovisko EIA, IGP PBC R Křelov - Slavonín 2.etapa D, průzkumy OLM R35 R35 v úseku Staré Město - Mohelnice dopravní model EIA PBC R35 R35 Ostrov - St.Město posudek EIA EIA-posudek EIA-posudek PBC R35 R35 Úlibice - obchvat IČ pro, je v právní moc ke dni TS, zjiš.řízení EIA LBR R35 R35 Úlibice - Hořice IČ pro Činit kroky k získání. Následně akt.iz LBR R35 R35 Hořice - Sadová IČ pro Činit kroky k získání. Následně akt.iz LBR R35 R35 Sadová - Plotiště IČ pro Činit kroky k získání. Následně akt.iz LBR R35 R35 Úlibice - Plotiště, archeologie na celou trasu arch. průzkum arch.průzkum dle stupně PD LBR R35 R35 Turnov - Úlibice - tech studie na celou trasu tech.studie projednání technického řešení vč. ekonomického hodnocení LBR R35 Příprava menších INV akcí IČ (SSS + odpočívky) DSP PBC R43 R43 Troubsko - Kuřim audit DUR TS, EIA JHM R43 R43 Kuřim - Svitávka Podrobná TS, řešení po IZ, podklady a průzkumy zrušení ZUR JMK, IZ DUR JHM R43 R43 Svitávka - Staré Město - dokumentace EIA EIA, akt. technického řešení, IZ, Tahová studie EIA - snížen rozsah a ekononie(z důvodů zakázky neplatnosti Z se asi JHM nebude zadávat-nebude třeba financí) R46 R46 MÚK Držovice Akt.IZ a DSP OLM R46 R46 MÚK Olšany D dokončení IZ, D, IČ pro OLM R46 R46 MÚK Prostějov - střed D dokončení IZ, D, IČ pro OLM R48 R48 MÚK Bělotín - Rybí PD, výkupy akt. IZ - dále dle výsledků, výkupy, odvody, prov.úspor MRS R48 R48 Rybí - MÚK Rychaltice vyvlastnění, demolice akt. IZ - dále dle výsledků, IČ, JPÚ, ekologická újma, bezpečnostní audit MRS R48 R48 Frýdek Místek - obchvat výkupy, odvody, IČ akt. IZ, výkupy, bezpečnostní audit MRS R49 R Hulín - Fryšták archeologie, výkupy,rds akt. IZ vč. technického řešení, IČ ZLN R49 R Fryšták - Lípa 1.etapa IČ pro, akt. IZ, přepracování DUR,IČ pro, ZLN R49 R Fryšták - Lípa 2.etapa D dokončení D, IČ pro ZLN R49 R Lípa - Pozděchov EIA, Tech.studie úspory EIA, IZ ZLN R49 R Pozděchov - Horní Lideč EIA EIA, IZ ZLN R49 R Horní Lideč - hranice ČR/SR EIA EIA, IZ ZLN R52 R Pohořelice - Ivaň Aktualizace D akt. IZ a DUR, ukončení stupně DUR JHM R52 R Ivaň - Perná Aktualizace D akt. IZ spolu s JHM R52 R Perná - státní hranice ČR/Rakousko Aktualizace D akt. IZ a DUR v návaznosti na opak. ÚŘ JHM akt.d, IČ pro R55 R Olomouc - Kokory,projekt akt.d, IČ pro,akt.iz OLM podr.gtp,akt.iz R55 R Kokory - Přerov IČ pro, projekt podr.gtp,akt.iz IČ pro, akt. IZ OLM R55 R Otrokovice obchvat JV IČ pro SP, výkupy, Tahová studie R55, úprava PD, expertiza výkupy, IČ pro SP DSP ZLN R55 R Napajedla - Babice D+IČ pro (3.et.), průzkumy 9/14 IČ pro získání v gesci Správy Zlín, nezbytné činnosti outsourcing. Průzkumy-GTP+pyrot., DSP na I. etapu ZLN

10 Tah Plánované činnosti v roce Plánované činnosti v roce Alokace Předpokládané zapojení převodů z roku R55 R Babice - Staré Město IČ, průzkumy IČ pro získání v gesci Správy Zlín, nezbytné činnosti outsourcing, ZLN zadání DSP. R55 R Staré Město- Moravský Písek IČ, monitoring průzkumy ZLN R55 R Moravský Písek - Bzenec IČ, průzkumy průzkumy JHM R55 R Bzenec - Bzenec Přívoz IČ, průzkumy průzkumy JHM R55 R Bzenec Přívoz - Rohatec IČ pro průzkumy JHM R55 R Rohatec - Lužice IZ aktualizace průzkumy JHM R55 R Lužice - Břeclav IZ aktualizace průzkumy JHM R56 R56 Frýdek Místek - připojení na R48 vyvlastnění, demolice akt. IZ, bezpečnostní audit MRS Dle tahů Liniové řízení dopravy D, IČ IČ pro, DSP STC Příprava menších INV akcí UV Praha a Brno BAL Příprava menších INV akcí (Správa Karlovy Vary) R6-Studie proveditelnosti- N.Strašecí-Bošov Kraj KVA Příprava menších INV akcí (Správa Liberec) R35 Rádelský mlýn-iz DSP,průzkumy,výkupy,IČ LBR Příprava menších INV akcí (Správa Olomouc) OLM Příprava menších INV akcí (Správa Ostrava) MRS Příprava menších INV akcí (GŘ) BAL 10/14

11 Rozpočet SFDI na rok a SDV Příloha č září Indikativní rozpis globální položky na přípravu a zabezpečení staveb 117 ŘSD - Silnice I. třídy Počet C e l k e m Výběr [tis. Kč] [tis. Kč] Předpokládané Tah Plánované činnosti v roce Plánované činnosti v roce Alokace zapojení převodů z roku Kraj IČ pro ohlášení resp. SP R1 R1 510 Satalice - Běchovice, oprava DSP, IČ, IZ (prověřit možnost 3 pruhu dle SP vydaného na původní výstavbu), ZDS PRH R1 R1 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění IČ, EIA, IZ EIA dokončení, IZ, výkupy zastavěných pozemků PRH R1 R1 511 Běchovice - D1 IČ pro, podklady pro DSP, PD-úspory IČ pro (lze získat až po schválení Z HMP 1.-2.Q ), zadání průzkumů, IČ na projednání úspor PRH R1 R1 518 Ruzyně - Suchdol akt. DUR, geol.průzkum, PD-úspory, IČ zapracovat úspory do D, event. zadat průzkumy, další kroky v IČ a projekci po schválení Z HMP (), úpravy D dle závěrů MMR a EIA PRH R1 R1 519 Suchdol - Březiněves akt. DUR, IČ pro, PDúspory, IČ zapracovat úspory do D, event. zadat průzkumy, další kroky v IČ a projekci po schválení Z HMP (), úpravy D dle závěrů MMR a EIA PRH R1 Příprava menších INV akcí - UV dálnice Studie,PD IČ, PD STC I/3 I/3 Olbramovice přeložka akt. IZ, výkupy, po třetí IČ pro SP, výkupy, vydání prodloužení platnosti SP na část akce STC I/3 I/3 Čtyřkoly MÚK vypracování D, IČ pro IČ pro, vydání, D výkupy, vypracování DSP STC I/3 I/3 Mirošovice - Benešov 2+1 vypracování D, IČ pro D, aktuální stav: od března po schválení IZ běží výběrové řízení na DUR - čekáme na schválení podpisu smlouvy IČ pro, vydání, výkupy, vypracování DSP STC I/9 I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) D IČ pro LBR I/9 I/9 Svor D (smlouva z 2010) akt. IZ,IČ pro LBR I/9 I/9, I/16 Mělník obchvat 1.stavba akt. IZ, vypracování DSP, výkupy, IČ k DSP, aktuální stav - čekáme na dokončení soutěže na DSP I/11 I/11 Nebory - Oldřichovice výkupy, odvody, IČ, akt.iz I/11 I/11 Oldřichovice - Bystřice IČ, výkupy, archeologie, akt. IZ I/11 I/11 Ostrava Prodloužená Rudná výkupy, odvody, IČ, akt. PD I/11 I/11 Opava severní obchvat východní část IČ, výkupy,pyrotechnický a archeologický průzkum, aktualizace IZ akt IZ, DSP STC akt. DSP, výkupy, IČ pro SP, odvody, JPÚ, ekologická újma, bezpečnostní audit akt. DSP, výkupy, IČ pro SP, odvody, ekologická újma, bezpečnostní audit, JPÚ, akt. IZ, výkupy, IČ pro SP,TDI výkupy, IČ,pyrotechnický a archeologický průzkum MRS MRS MRS MRS I/11 I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat IČ pro SP, výkupy IČ pro SP, výkupy KHR I/11 Havířov - Třanovice, Oznámení a Dokumentace EIA a inženýrská technická studie pro I/11 zakázka zrušena MRS činnost oznámení EIA I/12 I/12 R1 - Úvaly I/13 I/13 Kladrubská spojka KPU, IČ, případné doplnění EIA, akt. IZ, akt. D pro nové podání žádosti IČ pro výkupy, výkupy, akt. IZ, projekt poz.úprav změny D, podklady k ŽP / EIA, akt. IZ, IČ pro výkupy, IČ pro SP, projekt pozemkových úprav STC UST I/13 I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada) dofinanc. PDPS, zpracování IZ Akt IZ UST I/14 I/14 Nové Město n.metují - přeložka studie části trasy změna D, akt. IZ KHR I/14 I/14 Kunratice - Jablonec n.n. výkupy, IČ, akt. IZ, akt. DSP výkupy, akt. DSP LBR I/16 I/16 Mladá Boleslav - Martinovice EIA IZ STC I/16 I/16 Nová Paka - obchvat akt. DSP, IČ pro SP, výkupy, KPÚ IČ pro SP, výkupy, KPÚ KHR akt. IZ, dopracování HDM4, I/16 I/16 Slaný - Velvary akt. DSP, výkupy, výkupy, akt. DSP, IČ pro běží výkupy, projednávají SP STC se úspory a akt. IZ I/19 I/19 Chýnov akt. IZ, IČ, výkupy 11/14 výkupy, IČ pro SP JHC

12 Tah Plánované činnosti v roce Plánované činnosti v roce Alokace Předpokládané zapojení převodů z roku I/19 I/19 Kámen obchvat akt.d, změna, DSP, geo. průzkum HDM-4, akt. IZ(07), GPL VYS I/19 I/19 křižovatka s I/20 - Spálené Poříčí EIA - posudek IZ PLZ I/19 I/19 Kunštát, průsečná křižovatka D IČ pro, DSP JHM I/20 I/20 Severní spojka České Budějovice EIA - zrušeno EIA JHC I/20 I/20 Pištín - České Vrbné akt.iz, úprava D (úspory), IČ I/20 I/20 A II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa průzkumy IČ pro, vypsání geotechnického průzkumu akt. IZ, dokončení průzkumů, v případě schválení IZ pokračovat objednáním DSP Kraj JHC PLZ I/20 I/20 Plzeň, most generála Pattona DSP, ZDS dokončení DSP, IČ pro SP PLZ I/21 I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany DSP/PDPS/IČ/AD I/21 I/21 Trstěnice - Drmoul výkupy, IČ I/21 I/21 Planá - Trstěnice přeložka Studie - prověření jiné trasy akt. IZ před zadáním DSP (současné náklady 830 mil.kč vs. IZ=300mil.Kč) pokračovat v IČ pro získání SP, výkupy pokračovat dle výsledků studie - A.) EIA nové trasy x B.) aktualizace IZ + DSP původní trasy KVA KVA PLZ I/21 I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba úprava DSP IČ pro SP, aktualizace ZDS PLZ I/22 I/22 Strakonice akt. IZ, IČ, výkupy, IČ pro SP, výkupy JHC dokončení aktualizace IZ, úprava DSP, ZDS + I/26 I/26 Staňkov - přeložka možnost zahájení realizace PLZ aktualizace IZ stavby I/26 I/26 Střelice - úprava křižovatky IČ k územnímu řízení DSP + IČ k DSP, VD - ZDS PLZ I/27 I/27 Šlovice - Přeštice přeložka akt. DSP dokončení aktualizace DSP, aktualizace IZ PLZ I/27 I/27 Klatovy přeložka 1. stavba aktualizace DSP aktualizace IZ, v případě schválení IZ - geometrické PLZ plány I/27 I/27 Třemošenský rybník - Orlík zahájení prací na DSP a dokončení prací na DSP a geotech. průzkumu geotech. průzkumu PLZ dokončení EIA, zadání EIA I/27 I/27 Plzeň, Sukova - Karlovarská EIA úseku Sukova PLZ Přemyslova I/27 I/27 Plasy - Sokolka - rektifikace oblouku IČ k územnímu řízení IZ + DSP PLZ I/27 I/27 Rybnice - Hadačka KPÚ aktualizace IZ, pokud schválení IZ D, KPÚ PLZ I/27 I/27 Přeštice - obchvat aktualiazace IZ, po schválení IZ - D dokončení D + IČ k PLZ I/33 I/33 Jaroměř - obchvat IČ k, IGP průzk, vizual, po nabytí právní moci zadání DSP,akt. IZ KHR I/34 I/34 Lišov - Vranín akt. IZ, D, poplatky, vizualizace IČ pro JHC I/34 I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice výkupy, IČ akt.iz, dokončení výkupů - vyvlastnění, odvody ZPF, JHC IČ I/34 I/34 Božejov - Ondřejov akt. DSP, spr.poplatky, SP, dopl. přeložky EON, odvody HDM-4, akt IZ (03) VYS I/34 I/34 Ondřejov - Pelhřimov podíl na KPÚ akt. DSP, spr.poplatky, SP, HDM-4, akt IZ (03) VYS I/34 I/34 Roušťany - Pohled prověřování možných úspor akt. DSP, spr.poplatky, SP, HDM-4, akt IZ (03), VYS prodloužení SP I/35 I/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka výkupy, IČ pro SP IČ ZLN I/35 I/35 Lešná - Palačov úprava PD včetně IČ (změna ), aktualizace IZ, podrobný GP, DSP, IČ pro SP ZLN hydrogeol. monitoring I/35 I/35 Křižovatka se sil. III/4868 u Stříteže expertíza PD, aktualizace IZ, IČ k IČ pro, DSP, IČ pro SP ZLN I/35 I/35 Valašské Meziříčí,okružní křiž. se sil. I/57 a II/150 D, IČ k IČ pro, DSP, IČ pro SP ZLN I/36 I/36 Holice - Čestice EIA EIA dokončení IZ PBC I/36 I/36 Časy - Holice IČ k, aktualizace IZ IGP, zadání DSP PBC I/36 I/36 Sezemice - obchvat aktualizace D, IČ k, aktualizace IZ IGP, zadání DSP PBC I/37 I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice-I/17 výkupy, IČ pro SP, přeložka horkovodu, dokončení přeložky archeologie, výkupy, IČ horkovodu PBC I/38 I/38 Znojmo obchvat I I/38 I/38 Znojmo, obchvat III I/38 I/38 Znojmo, obchvat II I/38 I/38 Církvice obchvat stavba část. v realizaci, IČ k SP, výkupy, archeologie akt. IZ, D, předběžný IGP, geod. podklady k D archeologie, PDPS zapracování úspor, realizace 2.1. KPÚ, aktualizace vedení trasy, dodatek IČ k D IČ k SP a získání SP, zapracování úspor do PD, výběr zhotovitele JHM IČ pro JHM realizace přeložek inž. sítí 2.1 a 2.2, výběr zhotovitele stavby akt. IZ, podání žádosti o, doplnění podkladdů pro JHM STC I/38 I/38 Hrdlořezy - Čistá výkupy, akt. PD, IČ IZ, akt. DSP, výkupy, STC I/38 I/38 Malín - Kuchyňka, přeložka průzkumy, podání žádosti vydání, výkupy, o vypracování DSP STC I/39 I/39 Třebonín (MÚK R3) - Rájov akt. D JHC I/40 I/40 Valtice, křižovatka PDPS PDPS JHM 12/14

13 Tah Plánované činnosti v roce Plánované činnosti v roce Alokace Předpokládané zapojení převodů z roku I/41 I/41 Brno - Bratislavská tangenta technická studie nebude zadána technická studie JHM I/42 I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí DSP-dokončení, výkupy akt. IZ(02), výkupy JHM I/42 I/42 Brno VMO, Tunel Vinohrady a MÚK Líšenská EIA, tech.studie IZ JHM I/42 I/42 Brno VMO, MÚK Ostravská radiála EIA, tech.studie IZ JHM I/42 I/42 Brno, VMO Žabovřeská I rozhodnutí o IZ, DSP - I. DSP - I. Etapa, DSP - II. Etapa, akt. Zábor. Elab., Etapa, doplňkový GTP - II. deodet. Zam., výkupy, Etapa, IČ pro SP, výkupy doplňkový GTP - I.etapa JHM I/42 I/42 Brno VMO, Tunel Vinohrady GP, monitoring EIA, IZ JHM I/43 I/43 R35 - Lanškroun EIA-posudek EIA, PBC I/43 I/43 Svitávka odbočovací pruh Obec nesouhlasí s navrženým technickým DSP? JHM řešením I/43 I/43 Bořitov, odbočovací pruh IČ pro SP, PDPS výkupy, IČ pro SP JHM I/43 I/43 Letovice - Rozhraní akt. IZ akt. IZ dokončení, DSP JHM I/43 I/43 Lipůvka, křižovatka Obec nesouhlasí s technickým řešením, jiné řešení,které kapacitně JHM vyhoví neznáme I/43 I/43 Kuřim, Podlesí, křižovatka IČ-SP, ZDS Dokončení IČ, příprava k realizaci JHM I/44 I/44 Červenohorské sedlo - jih poplatky vynětí LF, ZDS nájmy, vynětí LF OLM I/44 I/44 Bludov - obchvat D, geotech.průzkum, IČ pro, podklady ŽP, zaměření výpočty ZPF OLM I/45 I/45 Bruntál-východní obchvat I.etapa akt.iz, optimalizace akt.iz dálší postup dle stavby,průzkumy výsledků (zadání DSP) MRS I/49 I/49 Vizovice - Lhotsko výkupy, IČ pro SP Dokončení IČ, příprava k realizaci,iz aktualizace ZLN I/62 I/62 Děčín - Vilsnice výkupy výkupy, IČ pro SP UST I/53 I/53 Lechovice - Miroslav IGP, geodet. doměření akt. D, akt. IZ JHM I/53 I/53 Miroslav - Branišovice IGP, geodet. doměření akt. D, akt. IZ JHM I/53 I/53 Branišovice - Pohořelice IGP, geodet. doměření akt. D, akt. IZ JHM I/53 I/53 Lechovice, obchvat akt. DSP, Odboná pomoc - MPP k žádosti o SP, Akt. ZE, IČ - smlouvy s IČ pro SP JHM budoucími správci SO I/55 I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí GP, poplatky, výkupy IČ pro SP, výkupy, PDPS OLM I/55 I/55 Přerov - průtah 1. etapa IZ IČ OLM I/55 I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření DSP-dokončení, IČ-SP IČ pro SP, výkupy ZLN I/55 I/55 Břeclav, obchvat akt. DSP I. etapa I/57 I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová, EIA EIA I/57 I/57 Krnov - SV obchvat akt. RDS pro Povodí Odry, poplatky ZPF, výkupy, pyrotechnický a archeologický průzkum expertýza DSP I.etapa, akt. DSP (I. II. III. etapa) vč. kompenzačních opatření náklady na posudek EIA, IZ není schválen odvody ZPF, ekolog.újma a IČ, pyrotechnicý a archeologický průzkum Kraj JHM ZLN MRS IZ zadat podle výsledku I/67 I/67 Dětmarovice - Dolní Lutyně MRS SESTRA Dokonč.DSP, akt. IZ (nutné aktualizace PD, IČ pro I/57 I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba ekonomicky efektivní ZLN změnu řešení) Dokončení IČ, příprava k I/58 I/58 Příbor - Skotnice IČ pro SP, poplatky, výkupy MRS realizaci I/61 I/61 Propojení R6 a R7, I. etapa IZ,D STC I/68 I/68 Třanovice - Nebory KPÚ, poplatky ZPF, výkupy mimo MÚK Třanovice akt. IZ, výkupy, IČ pro SP, odvody, ekologická újma, JPÚ, bezpečnostní audit MRS Příprava menších INV akcí UV Praha (GŘ) IČ, Rezervní položka pro IČ, Rezervní položka pro příprad potřeby posílení případ potřeby posílení BAL Příprava menších INV akcí - EIA UV Praha (GŘ) EIA BAL Příprava menších INV akcí (Správa ČB) JHC Příprava menších INV akcí (Správa Hradec Králové) Inženýrské činnosti, cennové expertízy, apod... Inženýrské činnosti, cennové expertízy, apod KHR Příprava menších INV akcí (Správa Chomutov) studie, PD, výkupy studie, PD, výkupy UST Příprava menších INV akcí (Správa Jihlava) správní poplatky příprava investičních akcí alikvotní podíl na KPÚ malého rozsahu VYS Příprava menších INV akcí (Správa Karlovy Vary) KVA Příprava menších INV akcí (Správa Liberec) PD, IČ rampa I/35, PD, doplnění průzkumů EIA LBR Příprava menších INV akcí (Správa Olomouc) OLM Příprava menších INV akcí (Správa Ostrava) MRS Příprava menších INV akcí (Správa Pardubice) IČ, údržba dat IČ, IZ, průzkumy, D, DSP PBC Příprava menších INV akcí (Správa Plzeň) IZ, D, DSP, ZDS, KPÚ, IZ, D, DSP, ZDS, KPÚ, apod. apod PLZ Příprava menších INV akcí (Správa Zlín) ZLN Příprava menších INV akcí (Závod Brno) JHM Příprava menších INV akcí - UV silnice (Závod Praha) STC 13/14

14 Legenda k přílohám č. 5-7 Příloha č. 8 ZKRATKY AD BOZP DSP D EIA GP HDM -4 IČ IČ pro SP IČ pro IZ JPÚ KPÚ LPF PD PDPS PDSP SP TDI UOZI ÚP VZ ZDS ZPF Z VÝZNAM ZKRATEK Autorský dozor Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace pro územní rozhodnutí Environmental Impact Assessment - Posuzování vlivů na životní prostředí Geologický průzkum Ekonomické hodnocení stavby Inženýrská činnost nebo investiční činnost Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí Investiční záměr Jednoduché pozemkové úpravy Komplexní pozemkové úpravy Lesní půdní fond Projektová dokumentace Projektová dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace pro stavební povolení Stavební povolení Technický dozor investora Úředně oprávněný zeměměřický inženýr Územní plán Územní rozhodnutí Veřejná zakázka Zadávací dokumentace stavby Zemědělský půdní fond Zásady územního rozvoje