Financování dopravní infrastruktury v letech Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

Transkript

1 Financování dopravní infrastruktury v letech Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

2 Finanční rámec rozpočtu SFDI na rok 2018 Upravený rozpočet celkem 86,3 mld. Kč Národní zdroje 66,4 mld. Kč EU zdroje 19,9 mld. Kč Čerpání rozpočtu 40,0 mld. Kč, 46,3% Investice 17,1 mld. Kč, cca 36,9 % Neinvestice 22,9 mld. Kč, cca 56,7 % 2

3 Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2018 v mil. Kč Příjemce Upravený rozpočet Uvolněno vč. požadavků k úhradě % čerpání ŘSD ČR ,89% SŽDC ,13% ŘVC ČR ,27% Ostatní ,15% Celkem ,31% 3

4 Čerpání rozpočtu na akce v Pardubickém kraji Celkem Alokace mil. Kč / Uvolněno 481 mil. Kč ŘSD Alokace 320 mil. Kč / Uvolněno 215 mil. Kč I/37 Pardubice Trojice, D35 Opatovice nad Labem Časy Ostrov SŽDC Alokace 185 mil. Kč / Uvolněno 133 mil. Kč Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy, GSM-R Ústí nad Orlicí Lichkov, Modernizace železničního uzlu Česká Třebová a Pardubice ŘVC Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi alokace 85 mil. Kč Kraj, DP města Pardubice a příspěvky Celkem alokace 830 mil. Kč / Uvolněno 133 mil. Kč 4

5 Financování silnic II. a III. třídy v roce 2018 V letech poskytnut mimořádný příspěvek na opravy silnic II. a III. tříd celkem cca 15 mld. Kč V roce 2018 celkem mil. Kč zdroje SFDI mil. Kč vládní rozpočtová rezerva a kapitola MD mil. Kč Alokace pro Pardubický kraj celkem 245,6 mil. Kč Uvolněno celkem mil. Kč 5

6 Klíčové informace rozpočtu SFDI na rok 2019 Vyrovnaný rozpočet bez zapojení úvěrů Rozpočet celkem 86,3 mld. Kč z toho národní zdroje 65,5 mld. Kč EU zdroje 20,8 mld. Kč V rámci rozpočtu pokryto z národních zdrojů: mandatorní výdaje 54,7 mld. Kč nově zahajované akce ŘSD a SŽDC 10,8 mld. Kč Předpoklad nově zahajovaných akcí ŘSD a SŽDC až 15,1 mld. Kč, navýšení bude kryto v průběhu roku

7 Priority sestavování rozpočtu A) Mandatorní výdaje s vazbou na Dopravní sektorové strategie 2 opravy, údržba a správa sítě, včetně zařízení služeb - osobních nádraží globální položky především bezpečnostního charakteru a další oblasti financování mýto a telematika příprava akcí B) Investiční výstavba 3

8 Rozpočet SFDI příjmy Druh příjmu převody výnosů silniční daně převody podílu z výnosů spotřební daně poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic převody výnosů z mýtného dotace ze státního rozpočtu Příjmy SFDI Fondy EU celkem Celkem včetně EU Poznámka: Daně, DK a Mýto činí celkem 29,5 mld. Kč. 8 v mil. Kč

9 Rozpočet SFDI výdaje v mil. Kč Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2019 Příjemce Národní OPD CEF** Ostatní fondy EU Celkem ŘSD SŽDC ŘSD a SŽDC akce od 07/ ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem* *zaokrouhleno ** včetně nespotřebovaných nároků 9

10 Rozpočet SFDI 2019 výdaje ŘSD v mil. Kč Druh výdaje 2019 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta v tom: Opravy a údržba v tom: Mýto v tom: Telematika v tom: Provozní výdaje Doplatky probíhajících akcí 583 Ostatní programy (globální položky) Příprava akcí Akce v realizaci do 6/ Celkem* *zaokrouhleno 10

11 v mil. Kč *zaokrouhleno 11

12 Rozpočet SFDI 2019 výdaje SŽDC v mil. Kč Druh výdaje* 2019 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje Doplatky probíhajících akcí Ostatní programy (globální položky) Příprava akcí Akce v realizaci do 6/ Celkem *částky jsou uvedeny bez DPH SŽDC je plátcem DPH, zaokrouhleno 12

13 v mil. Kč *částky jsou uvedeny bez DPH SŽDC je plátcem DPH, zaokrouhleno 13

14 Plánovaný objem nově zahajovaných akcí ŘSD a SŽDC (od 7/2018) v roce 2019 v mil. Kč Příjemce Národní OPD CEF Celkem ŘSD SŽDC Celkem* *zaokrouhleno V rozpočtu národní disponibilní zdroje ve výši 10,8 mld. Kč. 14

15 Příspěvky SFDI národní zdroje v mil. Kč Název Národní 2019 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 460 Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 200 Křížení - místní a účelové komunikace 300 Letiště - vybavení prostředky k ochraně před protiprávními činy Celkem

16 Rozpočet na akce v Pardubickém kraji ŘSD Alokace až mil. Kč D35 Opatovice nad Labem Časy Ostrov, /37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 Slatiňany, I/37 MÚK Doubravice - odbočovací pruh, I/37 Pardubice MÚK - Palackého dostavba SŽDC Alokace až 563 mil. Kč Modernizace železničního uzlu Česká Třebová a Pardubice, Rekonstrukce žst. Letohrad, Výstavba TNS Stéblová ŘVC Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi alokace 110 mil. Kč Kraj Přivaděče D35 alokace 194 mil. Kč 16

17 Střednědobý výhled a další oblasti Ø Ø Ø Rok 2020 celkem výhled 97,7 mld. Kč v tom 65,5 mld. Kč národní zdroje, dočerpání OPD Rok 2021 celkem výhled 79 mld. Kč v tom 65,7 mld. Kč národní zdroje, nový OP finanční prostředky budou upřesňovány pro jednotlivé roky při sestavování rozpočtu Ø Nutnost navýšit národní zdroje o mld. Kč ročně Ø Nové formy financování PPP a úvěr od EIB Ø Soutěžení na kvalitu metodiky MNNC a HEV Ø BIM pro dopravní infrastrukturu 17

18 Státní fond dopravní infrastruktury Děkuji za pozornost 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI