Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v dotačním programu B pro rok č. P/2015/220

Transkript

1 Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v dotačním programu B pro rok 2 15 č. P/215/22 1. Adresát žádosti: MPSV 2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb 2.1 Název: 2.2 Adresa: Společnost Podané ruce o.p.s. Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice 639 Brno Právní forma: Obecně prospěšná společnost 2.4 IČ: Plátce DPH: Ano 2.6 Kontaktní osoba: Bc. Jiří Müller 2.7 Kontakty: web info@podaneruce.cz telefon Číslo účtu: /68 Sberbank CZ, a.s. 3. Souhrn požadavků Seznam služeb a výše požadavku na dotaci Identifikátor Název služby Druh služby Požadavek na dotaci (Kč) Doléčovací centrum Jamtana služby následné péče Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Terapeutické centrum Bratislavská 4. Přílohy žádosti terapeutické komunity 1 45 odborné sociální poradenství 87 Níže uvedené soubory byly jako přílohy k žádosti vloženy v elektronické podobě do aplikace pro podávání žádosti: Typ přílohy Název souboru B - Rozdělení nákladů a dotace dle druhu a formy SS Příloha k sociální službě SPR MPSV 215 rozdeleni nakladu a dotace dle druhu a formy ss.xlsx Datum vložení Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 1/24

2 Typ přílohy B - Rozdělení nákladů a dotace dle druhu a formy SS B - Rozdělení nákladů a dotace dle druhu a formy SS Příloha k sociální službě Název souboru SPR MPSV 215 rozdeleni nakladu a dotace dle druhu a formy ss.xlsx SPR MPSV 215 rozdeleni nakladu a dotace dle druhu a formy ss.xlsx Datum vložení Informace o podání žádosti 5.1 Datum a čas podání žádosti: :11:17 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že poskytovatel sociálních služeb ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům (včetně Státního fondu životního prostředí, Pozemkového fondu a Celní správy), zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení, místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního samosprávného celku. Dále prohlašuji, že vůči majetku poskytovatele sociálních služeb ke dni podání žádosti neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 5.2 Žádost podal(a): Statutární zástupce: Bc. Pavel Novák, ředitel společnosti Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 2/24

3 6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg služby následné péče Doléčovací centrum Jamtana 6.1 Číslo registrace služby: Druh služby: Skupina služby: služby následné péče sociální prevence 6.4 Název služby: Doléčovací centrum Jamtana Zařízení, poskytující sociální službu: Název: Adresa: Doléčovací centrum Jamtana Hapalova 149/22,Řečkovice,621 Brno 21 Požadavek na dotaci a působnost služby: Dotace požadovaná na službu celkem: 1 1 Kraj Podíl působnosti (%) Hlavní město Praha 17 Jihočeský 2 Jihomoravský 3 Karlovarský 1 Královéhradecký 3 Liberecký 5 Moravskoslezský 15 Olomoucký 7 Pardubický 1 Plzeňský 1 Středočeský 3 Ústecký 4 Vysočina 9 Zlínský Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena Typ cílové skupiny osoby v krizi osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Převažující cílová skupina: Upřesnění osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 3/24

4 Věková kategorie cílové skupiny dospělí (27 64 let) mladí dospělí (19 26 let) Služba je poskytována od: Forma(y) poskytování služby: pobytová, ambulantní 6.1 Provozní doba Forma poskytování: pobytová Nepřetržitě Forma poskytování: ambulantní Den Pracovní doba pondělí úterý středa čtvrtek pátek Kapacita Forma poskytování: ambulantní Maximální kapacita počet klientů 7 Poznámka V případě skupinové aktivity je okamžitá kapacita 15 klientů. Kapacita celkový počet uživatelů za předminulý rok k dotovanému roku předpoklad počtu uživatelů za minulý rok k dotovanému roku plánovaný počet uživatelů v dotovaném roce maximální okamžitá kapacita počtu uživatelů služby maximální denní kapacita počtu uživatelů služby Komentář: Z celkového počtu 8 klientů ambulantní části za rok 213 přešlo 16 z pobytové do ambulantní formy služby, využili tedy obě formy služby během daného roku. Celkový počet osob, které využlily služeb Doléčovacího centra v obou formách, byl 13. Maximální okamžitá kapacita při individuálním programu 7 klientů, při skupinovém programu 15 klientů. Celkový počet intervencí za rok - uvádíme přepočet různých typů intervencí (skupinová psychoterapie a poradenství, individuální psychoterapie a poradenství, sociální práce apod.) na 3ti minutové intervence, údaj je souhrnný za pobytovou a ambulantní část služby. Maximální denní kapacita intervencí - počítáno pro individuální kontakt. Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 4/24

5 Forma poskytování: pobytová Maximální kapacita počet lůžek 12 Poznámka Kapacita celkový počet uživatelů za předminulý rok k dotovanému roku předpoklad počtu uživatelů za minulý rok k dotovanému roku plánovaný počet uživatelů v dotovaném roce počet lůžek v dotovaném roce Komentář: 6.12 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti Struktura uživatelů se pro tuto službu neuvádí Specifika služby Neuvedeno Personální zajištění služby Pracovní smlouvy Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) 1 pracovníci v přímé péči 2,83 4 3, sociální pracovníci, pracovník v sociálních službách přímá obslužná péče základní výchovná nepedagogická činnost pečovatelská činnost činnosti pod dohledem soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby,78 1, ostatní pracovníci,94 1 1, vedoucí pracovníci 3, administrativní pracovníci 7, ostatní pracovníci Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 5/24

6 Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) Celkem: 3, , Dohody o provedení práce č. Pracovní úkol Přímá Rozsah péče práce (hod.) Odměna (hodinová) (Kč) Požadavek na dotaci MPSV (Kč) 1 administrativa Ne úklid Ne úklid Ne Celkem Dohody o pracovní činnosti č. Pracovní zařazení Sjednaná práce Úvazek Počet měsíců 1 administrativní pracovník poradenský pracovník, webový administrátor,3 Požadavek na dotaci Celkem, Nákup služeb Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok 1 pracovníci v přímé péči 1.1 sociální pracovníci 1.2 pracovník v sociálních službách přímá obslužná péče základní výchovná nepedagogická činnost pečovatelská činnost činnosti pod dohledem soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci 1.4 pedagogičtí pracovníci manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby 2 ostatní pracovníci 2.1 vedoucí pracovníci 2.2 administrativní pracovníci 2.3 ostatní pracovníci Celkem: Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 6/24

7 Dobrovolníci Celkem: Počet odpracovaných hodin: 6.15 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek Rozpočet služby a požadavek na dotaci: Kód Nákladová položka Plánované náklady (Kč) Požadovaná dotace (Kč) 1 osobní náklady pracovní smlouvy dohody o pracovní činnosti dohody o provedení práce jiné osobní náklady 2 provozní náklady dlouhodobý majetek dlouhodobý nehmotný majetek do 6 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 4 tis. Kč Komentáře k nákladovým položkám: Kód Nákladová položka Komentář 1 osobní náklady 1.1 pracovní smlouvy potraviny kancelářské potřeby pohonné hmoty jiné spotřebované nákupy služby energie telefony, internet, poštovné, ostatní spoje nájemné právní a ekonomické služby školení a kurzy opravy a udržování cestovní náhrady pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) jiné odpisy 2.8 ostatní náklady 5 3 Celkem Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 7/24

8 Kód Nákladová položka Komentář 1.2 dohody o pracovní činnosti 1.3 dohody o provedení práce 1.4 jiné osobní náklady 2 provozní náklady 2.1 dlouhodobý majetek dlouhodobý nehmotný majetek do 6 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 4 tis. Kč 2.2 potraviny 2.3 kancelářské potřeby 2.4 pohonné hmoty 2.5 jiné spotřebované nákupy 2.6 služby energie telefony, internet, poštovné, ostatní spoje nájemné právní a ekonomické služby školení a kurzy opravy a udržování cestovní náhrady jiné 2.7 odpisy pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) Kanc.,výp.technika,vybavení zázemí,telefon aj.dle akt. potřeb projektu,poměrná část nákladů ekonomickosprávního oddělení Papíry pro tisk a kopírování, tonery do kopírky a tiskárny, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, aj., poměrná část nák. ek.-spr. odd. Poměrná část celkových nákladů na pohonné hmoty: dopr.prostř., sekačky, křovinořez, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Drogerie,úklid.prostř.,materiál na údržbu,odb.literatura,ochranné pomůcky, aj. drobný spotř. materiál, poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Poměrná část celkových nákladů na el.energii,plyn,vodné,stočné,páru dle 214, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů za tel.poplatky: pevná linka s internetem,mobilní telefon, poštovné, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů dle 214, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů na právní, ekonomické a účetní služby, povinný audit, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Kurzy v rámci dalšího povinného vzdělávání pracovníků dle zákona o soc.službách Opravy a údržba kancelářské,výpočetní techniky,vybavení,dopr.prostředků,budov aj.dle akt. potřeb projektu,poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Cestovní náhrady pracovníka na kurzy v rámci dalšího pov. vzděl. pracovníků,cestovné spojené s poskyt. služby,poměrná část nákladů ekon.-správ. odd. Služby související s poskyt.zákl.čin.služby tisky,odvoz odpadu,revize,předplatné,kopírování,it služby,supervize aj.,poměrná část nák.ek.-spr.odd. 2.8 ostatní náklady Pojištění, bankovní poplatky Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 8/24

9 Kód Nákladová položka Komentář Celkem 6.16 Zdroje financování služby Zdroj financování služby Dotační program Skutečnost v roce 213 Předpoklad na rok 214 Plán na rok 215 příspěvek - Úřad práce pěstounská péče - dohoda o výkonu fondy zdravotních pojišťoven příspěvek zřizovatele kraje příspěvek zřizovatele obce dotace MPSV úhrady od uživatele Další dotace od resortů státní správy Úřad vlády RVKPP Další dotace od krajů (celkem) Jihomoravský odbor školství - protidrogové aktivity Další dotace od obcí (celkem) Brno (Brno-město) Dotace - strukturální fondy program prevence kriminality Jiné Dary Dary Náhrada škody Náhrada škody Celkem: Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 9/24

10 6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg terapeutické komunity Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Číslo registrace služby: Druh služby: terapeutické komunity Skupina služby: sociální prevence 6.4 Název služby: Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Zařízení, poskytující sociální službu: Název: Požadavek na dotaci a působnost služby: Dotace požadovaná na službu celkem: 1 45 Kraj Podíl působnosti (%) Hlavní město Praha 5 Jihočeský 1 Jihomoravský 25 Karlovarský 5 Královéhradecký 5 Liberecký 5 Moravskoslezský 5 Olomoucký 5 Pardubický 5 Plzeňský 5 Středočeský 1 Ústecký 5 Vysočina 5 Zlínský 5 Adresa: Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Kostelní Vydří 64,38 1 Dačice 6.7 Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena Typ cílové skupiny osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Převažující cílová skupina: Věková kategorie cílové skupiny mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) Upřesnění osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 1/24

11 Služba je poskytována od: Forma(y) poskytování služby: pobytová 6.1 Provozní doba Forma poskytování: pobytová Nepřetržitě 6.11 Kapacita Forma poskytování: pobytová počet klientů Maximální kapacita počet lůžek 15 Kapacita celkový počet uživatelů za předminulý rok k dotovanému roku předpoklad počtu uživatelů za minulý rok k dotovanému roku plánovaný počet uživatelů v dotovaném roce počet lůžek v dotovaném roce 15 Komentář: 6.12 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti Struktura uživatelů se pro tuto službu neuvádí Poznámka V případě individuálního kontaktu je okamžitá kapacita 3 klienti Specifika služby Neuvedeno Personální zajištění služby Pracovní smlouvy Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) 1 pracovníci v přímé péči 5,38 8 7, sociální pracovníci 2, pracovník v sociálních službách přímá obslužná péče základní výchovná nepedagogická činnost pečovatelská činnost činnosti pod dohledem soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci 1.4 pedagogičtí pracovníci, Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 11/24

12 Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby 2,26 3 2, ostatní pracovníci 1, , vedoucí pracovníci 3, administrativní pracovníci 7 1, ostatní pracovníci Celkem: 7, , Dohody o provedení práce č. Pracovní úkol Přímá Rozsah péče práce (hod.) Odměna (hodinová) (Kč) Požadavek na dotaci MPSV (Kč) 1 administrativa Ne lektor Ano lektor zátěžových akcí Ano lektor zátěžových akcí Ano lektor zátěžových akcí Ano rodinné poradenství Ano úklid Ne Celkem Dohody o pracovní činnosti č. Pracovní zařazení Sjednaná práce Úvazek Počet měsíců 1 administrativní pracovník poradenský pracovník, webový administrátor,4 Požadavek na dotaci Celkem, Nákup služeb Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok 1 pracovníci v přímé péči 1.1 sociální pracovníci 1.2 pracovník v sociálních službách přímá obslužná péče základní výchovná nepedagogická činnost pečovatelská činnost činnosti pod dohledem Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 12/24

13 Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci 1.4 pedagogičtí pracovníci manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby 2 ostatní pracovníci 2.1 vedoucí pracovníci 2.2 administrativní pracovníci 2.3 ostatní pracovníci Celkem: Dobrovolníci Celkem: Počet odpracovaných hodin: 6.15 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek Rozpočet služby a požadavek na dotaci: Kód Nákladová položka Plánované náklady (Kč) Požadovaná dotace (Kč) 1 osobní náklady pracovní smlouvy dohody o pracovní činnosti dohody o provedení práce jiné osobní náklady 2 provozní náklady dlouhodobý majetek dlouhodobý nehmotný majetek do 6 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 4 tis. Kč potraviny kancelářské potřeby pohonné hmoty jiné spotřebované nákupy služby energie telefony, internet, poštovné, ostatní spoje nájemné Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 13/24

14 Kód Nákladová položka Plánované náklady (Kč) Požadovaná dotace (Kč) právní a ekonomické služby školení a kurzy opravy a udržování cestovní náhrady pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) Komentáře k nákladovým položkám: Kód Nákladová položka Komentář 1 osobní náklady 1.1 pracovní smlouvy 1.2 dohody o pracovní činnosti 1.3 dohody o provedení práce 1.4 jiné osobní náklady 2 provozní náklady 2.1 dlouhodobý majetek jiné odpisy 2.8 ostatní náklady 26 4 Celkem dlouhodobý nehmotný majetek do 6 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 4 tis. Kč 2.2 potraviny 2.3 kancelářské potřeby 2.4 pohonné hmoty 2.5 jiné spotřebované nákupy 2.6 služby energie telefony, internet, poštovné, ostatní spoje nájemné pračka, sporák, vybavení dílny, kola, konvice aj. dle potřeb centra.,poměrná část nákl.ekon.-správ.odd. Papíry pro tisk a kopírování, tonery do kopírky a tiskárny, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, aj., poměrná část nák. ek.-spr. odd. Poměrná část celkových nákladů na pohonné hmoty: dopr.prostř., sekačky, křovinořez, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Drogerie,úklid.prostř.,materiál na údržbu,odb.literatura,ochranné pomůcky, aj. drobný spotř. materiál, poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Poměrná část celkových nákladů na el.energii,plyn,vodné,stočné,páru, pal.dřevo dle 214, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů za tel.poplatky: pevná linka s internetem,mobilní telefon, poštovné, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů dle 214, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 14/24

15 Kód Nákladová položka Komentář právní a ekonomické služby školení a kurzy opravy a udržování cestovní náhrady jiné 2.7 odpisy pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) 2.8 ostatní náklady Pojištění, bankovní poplatky Celkem 6.16 Zdroje financování služby Zdroj financování služby Poměrná část celkových nákladů na právní, ekonomické a účetní služby, povinný audit, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Kurzy v rámci dalšího povinného vzdělávání pracovníků dle zákona o soc.službách oprava a údržba budov (malby a nátěry, oprava fasády, výměna okapů, oken aj.), zařízení a automobilů dle potřeby, poměrná část náklad.ekon.-správ.odd. Cestovní náhrady pracovníka na kurzy v rámci dalšího pov. vzděl. pracovníků,cestovné spojené s poskyt. služby,poměrná část nákladů ekon.-správ. odd. Služby související s poskyt.zákl.čin.služby tisky,odvoz odpadu,revize,předplatné,kopírování,it služby,supervize aj.,poměrná část nák.ek.-spr.odd. Dotační program Skutečnost v roce 213 Předpoklad na rok 214 Plán na rok 215 příspěvek - Úřad práce pěstounská péče - dohoda o výkonu fondy zdravotních pojišťoven příspěvek zřizovatele kraje příspěvek zřizovatele obce dotace MPSV úhrady od uživatele Další dotace od resortů státní správy Úřad vlády protidrogové aktivity Další dotace od krajů (celkem) Jihočeský protidrogové aktivity Jihomoravský odbor školství - protidrogové aktivity Další dotace od obcí (celkem) Brno (Brno-město) program prevence kriminality Dotace - strukturální fondy Oper. prog. Lidské zdroje a zaměstn Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 15/24

16 Zdroj financování služby Dotační program Skutečnost v roce 213 Předpoklad na rok 214 Plán na rok grantový projekt Jiné Prodej majetku,příjm Prodej majetku,příjmy za stáž, dary aj. y za stáž, dary aj. Celkem: Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 16/24

17 6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg odborné sociální poradenství Terapeutické centrum Bratislavská Číslo registrace služby: Druh služby: odborné sociální poradenství Skupina služby: poradenství 6.4 Název služby: Terapeutické centrum Bratislavská Zařízení, poskytující sociální službu: Název: Požadavek na dotaci a působnost služby: Dotace požadovaná na službu celkem: 87 Kraj Podíl působnosti (%) Hlavní město Praha 7,14 Jihočeský 7,14 Jihomoravský 7,14 Karlovarský 7,14 Královéhradecký 7,14 Liberecký 7,14 Moravskoslezský 7,14 Olomoucký 7,14 Pardubický 7,14 Plzeňský 7,14 Středočeský 7,15 Ústecký 7,15 Vysočina 7,15 Zlínský 7,15 Adresa: Terapeutické centrum Bratislavská Bratislavská 25/69,Brno-sever, Zábrdovice,62 Brno Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena Typ cílové skupiny osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách etnické menšiny osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Převažující cílová skupina: Věková kategorie cílové skupiny Upřesnění osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 17/24

18 Věková kategorie cílové skupiny dorost (16 18 let) dospělí (27 64 let) mladí dospělí (19 26 let) Služba je poskytována od: Forma(y) poskytování služby: ambulantní 6.1 Provozní doba Forma poskytování: ambulantní Den Pracovní doba úterý čtvrtek Kapacita Forma poskytování: ambulantní Maximální kapacita počet klientů 1 počet intervencí (3 min. jednání) 1 počet kontaktů (1 min jednání) 1 Poznámka Kapacita předpoklad počtu intervencí za minulý rok k dotovanému roku 75 maximální denní kapacita intervencí 5 plánovaný počet intervencí v dotovaném roce celkový počet intervencí za předminulý rok k dotovanému roku kapacita počtu intervencí 1 Komentář: V roce 214 jsme nezaznamenali očekávaný nárůst počtu kontaktů plynoucí ze spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, která měla být klíčovým zdrojem pro ambulantní část služby. Na změně tohoto stavu bylo intenzivně pracováno ve druhém pololetí 214, stejně tak vyhledáváme nové formy oslovování potenciálních klientů v lokalitě. V roce 215 očekáván me výraznější nárůst kvantitativních ukazatelů Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti Struktura uživatelů se pro tuto službu neuvádí Specifika služby Projekt Terapeutického centra Bratislavská je unikátní v síti služeb působících v lokalitě, když se jako jediný koncepčně věnuje poskytováním služeb pro uživatele drog. Vhodně tak doplňuje ostatní služby a instituce, které se věnují především sociální práci, vzdělávání, nebo represivní a kontrolní činnosti. Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 18/24

19 6.14 Personální zajištění služby Pracovní smlouvy Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) 1 pracovníci v přímé péči 1,67 6 3, sociální pracovníci,73 3 2, pracovník v sociálních službách přímá obslužná péče základní výchovná nepedagogická činnost pečovatelská činnost činnosti pod dohledem soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci,43 3 1, pedagogičtí pracovníci manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby,51 2 ostatní pracovníci,78 1, vedoucí pracovníci 3, administrativní pracovníci 7, ostatní pracovníci Celkem: 2, , Dohody o provedení práce č. Pracovní úkol Přímá Rozsah péče práce (hod.) Odměna (hodinová) (Kč) Požadavek na dotaci MPSV (Kč) 1 administrativa Ne úklid Ne úklid Ne víkendový výdej metadonu Ano Celkem Dohody o pracovní činnosti č. Pracovní zařazení Sjednaná práce Úvazek Počet měsíců Požadavek na dotaci 1 administrativní pracovník poradenský pracovník, webový administrátor, Celkem, Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 19/24

20 Nákup služeb Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) 1 pracovníci v přímé péči 1.1 sociální pracovníci 1.2 pracovník v sociálních službách přímá obslužná péče základní výchovná nepedagogická činnost pečovatelská činnost činnosti pod dohledem soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci 1.4 pedagogičtí pracovníci manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby 2 ostatní pracovníci 2.1 vedoucí pracovníci 2.2 administrativní pracovníci 2.3 ostatní pracovníci Celkem: Dobrovolníci Celkem: Počet odpracovaných hodin: 6.15 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek Rozpočet služby a požadavek na dotaci: Kód Nákladová položka Plánované náklady (Kč) Požadovaná dotace (Kč) 1 osobní náklady pracovní smlouvy dohody o pracovní činnosti dohody o provedení práce jiné osobní náklady 2 provozní náklady dlouhodobý majetek dlouhodobý nehmotný majetek do 6 tis. Kč Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 2/24

21 Kód Nákladová položka Plánované náklady (Kč) dlouhodobý hmotný majetek do 4 tis. Kč Komentáře k nákladovým položkám: Požadovaná dotace (Kč) potraviny kancelářské potřeby pohonné hmoty jiné spotřebované nákupy služby energie telefony, internet, poštovné, ostatní spoje nájemné právní a ekonomické služby školení a kurzy opravy a udržování cestovní náhrady pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) jiné odpisy 2.8 ostatní náklady 3 8 Celkem Kód Nákladová položka Komentář 1 osobní náklady 1.1 pracovní smlouvy 1.2 dohody o pracovní činnosti 1.3 dohody o provedení práce 1.4 jiné osobní náklady 2 provozní náklady 2.1 dlouhodobý majetek dlouhodobý nehmotný majetek do 6 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 4 tis. Kč 2.2 potraviny 2.3 kancelářské potřeby 2.4 pohonné hmoty Kanc.,výp.technika,vybavení zázemí,telefon aj.dle akt. potřeb projektu,poměrná část nákladů ekonomickosprávního oddělení Papíry pro tisk a kopírování, tonery do kopírky a tiskárny, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, aj., poměrná část nák. ek.-spr. odd. Poměrná část celkových nákladů na pohonné hmoty: dopr.prostř., sekačky, křovinořez, poměrná část nákladů Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 21/24

22 Kód Nákladová položka Komentář 2.5 jiné spotřebované nákupy 2.6 služby energie telefony, internet, poštovné, ostatní spoje nájemné právní a ekonomické služby školení a kurzy opravy a udržování cestovní náhrady jiné 2.7 odpisy pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ekonomicko-správního oddělení Drogerie,úklid.prostř.,materiál na údržbu,odb.literatura,ochranné pomůcky, aj. drobný spotř. materiál, poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Poměrná část celkových nákladů na el.energii,plyn,vodné,stočné,páru dle 214, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů za tel.poplatky: pevná linka s internetem,mobilní telefon, poštovné, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů dle 214, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů na právní, ekonomické a účetní služby, povinný audit, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Kurzy v rámci dalšího povinného vzdělávání pracovníků dle zákona o soc.službách Opravy a údržba kancelářské,výpočetní techniky,vybavení,dopr.prostředků,budov aj.dle akt. potřeb projektu,poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Cestovní náhrady pracovníka na kurzy v rámci dalšího pov. vzděl. pracovníků,cestovné spojené s poskyt. služby,poměrná část nákladů ekon.-správ. odd. Služby související s poskyt.zákl.čin.služby tisky,odvoz odpadu,revize,předplatné,kopírování,it služby,supervize aj.,poměrná část nák.ek.-spr.odd. 2.8 ostatní náklady Pojištění, bankovní poplatky Celkem 6.16 Zdroje financování služby Zdroj financování služby Dotační program Skutečnost v roce 213 Předpoklad na rok 214 Plán na rok 215 příspěvek - Úřad práce pěstounská péče - dohoda o výkonu fondy zdravotních pojišťoven příspěvek zřizovatele kraje příspěvek zřizovatele obce dotace MPSV úhrady od uživatele Další dotace od resortů státní správy Ministerstvo zdravotnictví Protidrogová Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 22/24

23 Zdroj financování služby Dotační program Skutečnost v roce 213 Předpoklad na rok 214 Plán na rok 215 politika Úřad vlády RVKPP - protidrogová aktivity Úřad vlády RVZRM 15 2 Další dotace od krajů (celkem) Jihomoravský protidrogové aktivity Další dotace od obcí (celkem) 5 5 Brno (Brno-město) Městský program prevence 5 5 kriminality Dotace - strukturální fondy 4 31 Oper. prog. Lidské zdroje a zaměstn. - grantový projekt Jiné 4 31 Celkem: Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 23/24

24 Žádost č. P/215/22 Žádost podána :11:17 24/24