Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007
ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz www.shm.cz/liblice IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254 / 0300 ČLENOVÉ VÝBORU KLUBU: Mgr. František Viktorin, předseda klubu Michaela Viktorinová, pokladník klubu a vedoucí volnočasových aktivit Jarmila Trhoňová Mgr. Jitka Brichová Mgr. Alena Brichová NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI: Radka Hrstková vedoucí kroužků keramiky Jana Šelestová vedoucí kroužku keramiky Věra Pikulová vedoucí kroužku keramiky Lenka Vaisová účetní klubu SALESIÁNSKÉ HNUTÍ MLÁDEŽE - SHM je občanské sdružení dětí a mládeže, jehož snahou je především podpora mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Pozornost se zaměřuje na zájmovou činnost ve volném čase hlavně u té části dětí a mládeže, která je nejvíce ohrožena ve svém materiálním a duchovním vývoji - z neúplných rodin a ohrožením jakoukoliv závislostí apod. a tím preventivně působí proti sociálně patologických jevům. Výchovná činnost se děje v salesiánském duchu. Stojí na tzv. preventivním systému, jehož hlavním cílem je předcházet nežádoucím vlivům a činům u dětí a mládeže. Stojí na třech základních sloupech, kterými jsou rozum, laskavost a víra. Sdružení má působnost po celé České republice. Základními články jsou jednotlivé kluby, které mají většinou vlastní právní subjektivitu. SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2007 2
ÚVODNÍ SLOVO SHM KLUB LIBLICE v roce 2007 se činnost klubu velmi rozšířila do dalších vesnic v okolí a pak i do města Mělník. Klub získal do pronájmu místnost bývalé kočárkárny v panelovém domě na sídlišti v Mělníku. Svou činnost rozvíjel na školách v okolí základní a mateřské školy (Byšice, Všetaty, Nebužely, Řepín, Mělnické Volno, Mělník). Spolupracovali jsme s rodinnými centry v Mělníku RC Kašpárek a RC Chloumek. Několik vedoucích se podílelo na vedení kroužků. Hlavní nabízenou pravidelnou aktivitou byla keramika. Vedle ní byly ještě hudební kroužky flétny a kytary. Počet členů, kteří se účastní kroužků tak velmi narostl na 322. Uspořádali jsme akce pro děti. Z těch tradičních to byl dětský den Jarmark pro děti a Sv. Mikuláš a k nim přibyly tvořící dny Tvoření z pedigu. Zprovoznili jsme naše nové webové stránky www.shm.cz/liblice. Rodiče velice uvítali službu příměstského tábora v Liblicích. Rozvíjela se i pravidelná keramika pro dospělé. V roce 2008 čeká klub stěhování do jiných prostor a bude pokračovat v udržení dosavadních aktivit. František Viktorin SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2007 3
PRAVIDELNÁ ČINNOST KROUŽKY: keramika pro děti Fara Liblice, ZŠ Všetaty, ZŠ Mělnické Vtelno, ZŠ Nebužely, ZŠ Řepín, klubovna Jezdecká Mělník, MŠ Mělník Dukelská keramika pro rodiče s dětmi Fara Liblice, MŠ Liblice, MŠ Byšice, MŠ Mělnické Vtelno, Rodinné centrum Mělník Chloumek, Rodinné centrum Kašpárek - Mělník sportovní - 1x týdně Klub Liblice hudební flétna Byšice a ZŠ Byšice v MŠ Liblice, MŠ hudební - kytara v ZŠ Byšice keramika pro dospělé 2x v týdnu Klub Liblice SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2007 4
JEDNORÁZOVÉ AKCE TVOŘIVÉ DNY: PODZIMNÍ ARANŽOVÁNÍ (22.10.2007) - TVOŘENÍ Z PEDIGU (24.11. a 4.12.2007) DĚTSKÝ DEN - JARMARK PRO DĚTI (10.6.2007) TURISTICKÝ VÝLET - HARRACHOV (22.10-28.10.2007) SVATÝ MIKULÁŠ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU (2.12.2007) SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2007 5
DĚTSKÉ TÁBORY PROŽILI JSME KRÁSNÉ PRÁZDNINY! Příměstský tábor v liblicích (10.7.-14.7.2006) Některé děti strávily jeden týden na táboře na faře v Liblicích. Ráno jme se všichni sešli i s moudrým Metuzalémem, který nám vyprávěl o dávných dobách. Ve svých skupinkách jsme tvořili výrobky z keramické hlíny, malovali, zdobili skleničky...a také hráli spoustu her. Za splněné úkoly získávaly děti zlaťáky, které potom moc rády utrácely v táborovém obchůdku. Všem se také moc líbil výlet do Drábských světniček. Michaela Viktorinová VÝDAJE A REALIZACE V ROCE 2007 Hospodaření v roce 2008 bylo lehce ziskové. Největší část nákladů tvořily mzdy. Bez dotací a dalších příspěvků by nebylo možno činnost udržet. Další velkou část pak tvořila tvořila spotřeba materiálu (keramický materiál), energie a služby spojené s provozem klubu. Jednorázové akce byly z větší části financovány Obecní úřad Liblice a někteří další sponzoři, výdaje na tyto akce tedy nejsou zahrnuty do klubového účetnictví. Pro příjmy byly důležité členské příspěvky, dary fyzických osob a dotace z fondu MŠMT, MPSV (účtováno přes ústředí sdružení) a Středočeského kraje. SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2007 6
PLÁN ČINNOSTI V ROCE 2008 V roce 2008 bude klub dál nabízet kroužky pro děti, především keramiku, a to jak v sídle klubu tak v naší druhé klubovně na Mělníku, tak i v některých základních a mateřských školách kam dojíždíme. Pravidelná činnost: Keramika pro předškolní děti Keramika pro školní děti Keramika pro rodiče s dětmi Keramika pro dospělé. Hudební kroužky kytara, flétna, klavír. Jednorázové akce: Dětský den (červen) Podzimní tvoření (listopad) Výlet pro děti (listopad) Sv. Mikuláš (prosinec) Nové sídlo klubu V průběhu prázdninových měsíců se bude náš klub stěhovat do jiné budovy. Činnost bude pokračovat v místnosti bývalé knihovny v MŠ Liblice. Předpokládané náklady v roce 2008 V roce 2008 předpokládáme vyšší výdaje než v roce 2007. Hlavní část nákladů budou tvořit mzdy a pak materiál, energie a celkové náklady. Je počítáno s malou ztrátou, která bude kryta ze zůstatku roku 2007. SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2007 7
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 A ROZPOČET 2008 Rozvaha k 31.12.2007 IČO 68382570 Rozvaha Obdob. 1.1.2007 až 31.12.2007 Aktiva 22 Samostatné movité věci a soubory m.věcí 136 436,90 186 026,90 42 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 211 Pokladna 28 830,00 23 722,00 221 Účty v bankách 7 578,59 34 292,23 261 Peníze na cestě 0,00 0,00 311 Odběratelé 0,00 0,00 315 Ostatní pohledávky 0,00 0,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 0,00-208,00 346 Nároky na dotace a ost. zúčt.se státním rozp. 0,00 0,00 346200 Provozní dotace MŠMT 0,00 0,00 346300 Investiční dotace MŠMT 0,00 0,00 346400 Dotace kraj 0,00 0,00 346500 Provozní dotace neorg. mládež 0,00 0,00 Aktiva celkem 172 845,49 243 833,13 Pasiva 82 Oprávky k samos. movitým věcem a souborům 31 127,00 55 950,00 321 Dodavatelé 0,00 0,00 331 Zaměstnanci 6 681,00 2 984,00 336 Zúčt. s ústit. soc. zabezp. a veřejného zdrav. 3 767,00 4 513,00 336010 OSSZ 2 693,00 3 230,00 336020 ZP 1 074,00 1 283,00 342 Ostatní. přímé daně 240,00 11 9 120,00 342010 Daň ze závislé činnosti 240,00 8 520,00 342020 srážková daň - dohody 0,00 600,00 901 Vlastní jmění 127 234,44 155 021,44 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -14 169,55 0,00 932 Nerozdělený zisk neuhr. ztráta min. let 17 965,60 3 796,05 Pasiva celkem 172 845,49 231 384,49 Rozdíl 0,00 12 448,64 SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2007 8
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2007 a rozpočet 2008 Výsledovka - období 1.1.2007 až 31.12.2007 Účet Náklady Název ukazatele Činnost za účetní období 2007 Rozpočet 2008 501 Spotřeba materiálu 56 659,00 47 000,00 501100 Kancelářský materiál 4 468,00 5 000,00 501310 Sportovní vybavení 4 091,00 2 000,00 501900 Ostatní spotřební materiál 48 100,00 35 000,00 502 Spotřeba energie 13 837,00 21 000,00 502100 Spotřeba energie 12 500,00 20 000,00 502200 Spotřeba plynu 1 337,00 1 000,00 512 Cestovné 15 418,00 18 000,00 518 Ostatní služby 10 257,00 5 500,00 518500 Poštovné 269,00 500,00 518900 Ostatní služby 9 988,00 5 000,00 521 Mzdové náklady 115 106,00 160 000,00 524 Zákonné sociální pojištění 37 277,00 51 200,00 524010 OSSZ 27 692,00 37 890,00 524020 ZP 9 585,00 13 310,00 549 Jiné ostatní náklady 1 054,00 1 100,00 549100 Bankovní poplatky 482,00 500,00 549200 Pov.poj.zaměst. 572,00 600,00 551 Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného maj. 12 610,00 12 610,00 581 Poskyt. příspěvky zúčt. mezi organiz. složkami 12 100,00 12 100,00 Celkem 274 318,00 328 510,00 Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb 2 090,00 6 000,00 644 Úroky 211,64 200,00 649 Jiné ostatní výnosy 26 200,00 0,00 649400 Účastnické poplatky tábor 26 200,00 0,00 682 Přijaté příspěvky (dary) 5 020,00 5 000,00 684 Přijaté členské příspěvky 181 075,00 150 000,00 691 Provozní dotace 72 170,00 157 000,00 691200 Provozní dotace MŠMT 28 270,00 77 000,00 691400 Dotace kraj 40 000,00 10 000,00 691500 Provozní dotace neorg.mlád. 3 900,00 0,00 691600 Provozní dotace MPSV 70 000,00 Celkem 286 766,64 318 200,00 Celkem ZISK (-ztráta) 12 448,64-10 310,00 RENTABILITA (zisk / náklady) 4,54% SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2007 9
DĚKUJEME o Obecnímu úřadu Liblice za velmi dobrou spolupráci a podporu při jednotlivých akcích. o Římskokatolické farnosti Liblice za poskytnutí prostoru na faře Liblice pro aktivity. o Všem základním a mateřským školám za poskytnutí prostoru pro aktivity a za spolupráci. o Petru Veselému a rodině Coufalových a dalším mnohým nejmenovaným spolupracovníkům a dárcům za podporu a spolupráci. Výroční zprávu sestavil: František Viktorin SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2007 10