Příloha č. 5, bod 36-7/2012 Souhrnný list projektu CZ.1.13/2.1.00/27.01247 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
R03/O Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.13/2.1.00/27.01247 Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové akt. Rozvoj městských a venkovských oblastí Rozvoj regionálních center Číslo a název výzvy 27 27. kolo výzvy - oblast podpory 2.1 Stav projektu Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice Žadatel Název žadatele Oficiální adresa Adresa pro doručení Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 46001, Liberec U Jezu 642/2a, 46001, Liberec Statutární zástupce Jméno, příjmení Funkce Telefon Fax E-mail Mgr. Stanislav Eichler 485226300 stanislav.eichler@kraj-l bc.cz Hlavní kontaktní osoba Jméno, příjmení Funkce Telefon Fax E-mail Ing. Petra Vrzáčková 485226578 petra.vrzackova@kraj-l bc.cz Místo realizace Obec Okres Kraj Liberec (nečleněné město) Liberec Liberecký kraj Režim podpory Režim podpory Nerelevantní Zakládá projekt veřejnou podporu? Ne Harmonogram projektu zahájení projektu ukončení projektu 01.10.2011 31.12.2013 8 zahájení fyzické realizace projektu 01.04.2013 30.11.2013 podpisu smlouvy ukončení fyzické realizace projektu Číslo smlouvy Doba trvání projektu (měsíců) Strana 1 z 6
Popis projektu Stručný popis projektu Předkládaný projekt řeší revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity mládeže (sport, dramatické a jiné spolky, občanská sdružení apod.) Předmětem projektu jsou především inv. náklady spojené s revitalizací a vybavením sportovního hřiště, kamenné tvrze, revitalizací a zastřešením jeviště a hlediště, úpravou terénu a stavbou nových opěrných zdí, revitalizací chodníků a vybavením ostatních ploch, rekonstrukcí a úpravou inženýrských sítí. Realizací projektu dojde k posílení významu města Liberec, ke zvýšení atraktivity lokality i zvýšení kvality života cílových skupin. Za beneficienty projektu jsou především obyvatelé Liberce a celého spádového území, konkrétně uživatelé Jedličkova ústavu a široká veřejnost, blíže SEH. Stávající areál dosud neprošel žádnou modernizací ani revitalizací. V současné době je areál velmi zanedbaný a je vhodný jen k velmi omezenému využití. Projekt bude řešen dodavatelsky. Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu Realizací dotačního projektu, tj. revitalizací a regenerací dotčeného areálu - revitalizací a vybavením sportoviště, přilehlé kamenné tvrze, revitalizací vnějších a úpravy prostranství, úprava terénu, stavbu nových opěrných zdí, revitalizaci a zastřešení jeviště a hlediště a rekonstrukce a úprava inženýrských sítí v areálu - pro využití širokou veřejností pro školní, sportovní, zájmové i volnočasové aktivity, který již v současné době neodpovídá dnešním bezpečnostním i společenským standardům či není využitelný vůbec - vznikne nový městský prvek - kvalitnější a bezpečnostní areál se sportovištěm s lepšími technickými vlastnostmi, se zaměřením na volnočasové aktivity i mimo využití Jedličkovým ústavem, s důležitým dopadem na prevenci sociopat. jevů v procesu vývoje dětí a mládeže, na posilování jejich motivace pro sportování, aktivní trávení volného času či jiné společenské aktivity, a to nejen jich, ale celé veřejnosti obecně. Obecně lze říci a zhodnotit, že stávající areál dosud neprošel žádnou větší modernizací ani revitalizací. V současné době je areál velmi zanedbaný a je vhodný jen k velmi omezenému využití. Hřiště má nebezpečně klouzavý povrch bez odvodnění a nefunkčním vybavením. Oplocení je místy děravé. Z bezpečnostních důvodů je v současné době zakázaný vstup na terasu kamenné tvrze z důvodu uvolněných kamenných schodů. Podezděná betonová plocha je značně porušená a pod neodvodněným hledištěm (zatravněná plocha) "ujíždí" strmý svah (převýšení cca 10m). Viz fotodok. v SEH. Realizací předkládaného projektu budou uspokojeny zejména potřeby cíl. skupin definovaných v SEH. Pozitivní důsledky bude mít realizace projektu také pro ŽP, neboť dojde k odstranění nevyhovujících prvků, při realizaci bude kladen důraz na efektivní využití vhodných materiálů s maximální energetickou úsporností při realizaci i následném provozu, a dále rovné příležitosti - celý projekt je koncipován maximálně bezbariérově, s důrazem na propojením Jedličkova ústavu se širokou veřejnosti. Cíle projektu Cílem předkládaného projektu je prostřednictvím realizace dotačního projektu revitalizovat a regenerovat plochu zanedbaného a nevyužitého přírodního areálu umístěného v intravilánu města (v klidové zóně na pomezí Starého města a Nových Pavlovic) ve vlastnictví veřejnoprávního subjektu, rozvíjet fyzickou infrastrukturu v oblasti sociálních služeb, školství, zájmových a volnočasových aktivit, vedoucí ke Zlepšení kvality života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních disparit. K naplnění tohoto cíle dojde k rekonstrukci, revitalizaci a vybavení předmětných objektů a ploch dotčených projektem, které jsou v současné době dlouhodobě nevyužívané a dále chátrají, včetně přístavby nového sociálního zázemí areálu a rekonstrukce IS. Hlavním výsledkem projektu je vytvoření nové infrastruktury pro trávení volného času resp. jeho zpřístupnění široké veřejnosti. Z pohledu naplňování indikátorů Regionálního operačního programu lze identifikovat výstupy projektu, k jejichž udržení minimálně po dobu udržitelnosti projektu se žadatel zavazuje: revitalizovanou plochu objektu zájmové a volnočasové povahy (7 539 m2). Kromě uvedených výstupů a výsledků projektu lze však identifikovat také řadu všeobecněji charakterizovaných přínosů, a to v úzkém propojení instituce Jedličkova ústavu, jejich uživatelů a široké veřejnosti. Revitalizace celého areálu - realizace projektu je myšlenkou i svou lokací zaměřena na dlouhodobý trend odstraňování bariér ve společnosti, zvyšování dostupnosti služeb osobám se sníženou mobilitou a jinými handicapy, odstraňování předsudků ve společnosti a jejich maximálního normálního začlenění mezi širokou veřejnost. Obecně lze konstatovat, že podpora významu měst jako lokálních center v regionu je základem pro posílení jejich pozice v rozvoji regionu, především se zřetelem na posilování jejich významu a spádovosti ekonomických a sociálních aktivit a na zvyšování kvality života v nich. Strana 2 z 6
Popis aktivit v přípravné fázi projektu Rozhodující je v tomto období prvotní formulace záměru a rozhodnutí o jeho realizaci, projednání návrhu projektu a způsobu financování v Zastupitelstvu či Radě LK. Po kladném rozhodnutí je hlavní činností zpracování základní projektové studie a vytvoření propočtu projektu, na základě této byl zpracován záměr, prezentovaný a předložený v žádosti o zařazení do IPRM Liberec - atraktivní a kvalitní život v Liberci. Následně byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a následně pro stavební povolení včetně projednání se stavebním úřadem, rozpočtů realizačních prací a harmonogramu prací, posouzení vlivu projektu na životní prostředí, zpracování Studie ekonomického hodnocení projektu apod. Z pohledu hotovostních toků sem patří náklady na zpracování projektových příprav, provedení průzkumů a projektové dokumentace, Studie ekonomického hodnocení projektu a dále Žádosti o dotaci. Příjmy a výdaje v tomto období nejsou rozhodující pro posouzení efektivnosti investice. Jsou to náklady, které investor vydá bez ohledu na to, zda se investice uskuteční či nikoliv. V předinvestiční fázi projektu, jejíž začátek je možno datovat na říjen 2011, kdy na základě definování problému a definici záměru bylo rozhodnuto o zahájení prací v souvislosti se zahájením projektových příprav a zpracováním projektové dokumentace a rozpočtů jednotlivých prací, a dále dalších podkladů potřebných pro přípravu a následnou realizaci projektu. Zahájení prací v souvislosti s podáním Žádosti do ROP SV je možno datovat až na únor 2012. V souvislosti s podáním žádosti a nutností koordinovat jednoduše jednotlivé aktivity byl vytvořen projekční tým, bližší informace včetně organizační struktury a konkrétní zapojení v jednotlivých fázích projektu, viz záložka Personální zajištění projektu. Dále byla v této fázi projektu vypracována žádost o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Popis aktivit v realizační fázi Investiční fáze projektu začíná realizací výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Kromě vlastních realizačních prací zahrnuje tato fáze náklady na práce na propagaci projektu, manažerské řízení a administraci projektu. Veškeré aktivity, které budou prováděny ve fázi realizace projektu, jsou z hlediska dosažení cíle nezbytné, tedy přímo směřují k naplnění plánovaných cílů ve smyslu realizace projektu. Investiční fáze projektu bude probíhat v časovém horizontu průběhu roku 2013. Jednotlivé činnosti realizace projektu se budou časově prolínat. Celá tato fáze se završí ukončením realizace projektu, kolaudací a jeho slavnostním otevřením. VŘ na dodavatele stavebních prací bude probíhat v rozmezí 5 měsíců. Činnosti = konkrétní aktivity prováděné následně v průběhu investiční fáze jsou tedy zaměřené především na realizaci stavebních prací: 1. revitalizace a vybavení sportovního hřiště 2. revitalizace a vybavení kamenné tvrze 3. revitalizace a zastřešení jeviště a hlediště 4. úprava terénu a stavba nových opěrných zdí 5. revitalizace chodníků a vybavení ostatních ploch 6. rekonstrukce a úprava inženýrských sítí v přírodním areálu Součástí projektu je také propagace projektu, která bude probíhat především ve spolupráci se specializovanými firmami, které se těmito aktivitami zabývají, a dále manažerské řízení a monitoring projektu. Investiční fáze projektu zahrnuje výdaje projektu, za příjmy lze označit pouze dotační finanční prostředky. Připravenost projektu k realizaci Žadatel má připravený realizační tým pro všechny fáze projektu se zkušenými pracovníky, kteří se dlouhodobě podílejí na realizaci aktivit spojených s investiční problematikou vztahující se k projektu zahrnující zaměstnance žadatele i její příspěvkové organizace. Publicitu projektu bude zajišťovat oddělení pro vnější vztahy a tiskový mluvčí LK. Monitoring projektu bude zajištěn prostřednictvím manažera projektu, který bude zodpovídat za soulad průběhu realizace s podmínkami dotačního programu ROP NUTS2 Severovýchod. Projekt byl projednán a schválen k realizaci představiteli Libereckého kraje, byla zpracována kompletní projektová příprava včetně všech nezbytných průzkumů až do stupně Dokumentace pro výběr zhotovitele, zpracována žádost o dotaci s její přílohy a projekt má platné stavební povolení v souladu se stav. zákonem a charakteru jednotlivých aktivit. Projektové aktivity jsou naplánovány, časově i obsahově vymezeny, byla rozdělena zodpovědnost za jejich realizaci a kompetence jednotlivých členů realizačního týmu. Rizika projektu byla definována ve studii ekonomického hodnocení projektu, stejně jako opatření pro jejich minimalizaci či eliminaci. Pro financování projektu se předpokládá průběžné předkládání žádostí o proplacení nákladů, a to ve dvou etapách. Lze tedy konstatovat, že projekt je plně připraven k realizaci. Strana 3 z 6
Vazba na jiné aktivity a projekty Projekt zapadá do vyšší koncepce rozvoje regionu, města Liberce jako regionálního centra i žadatele samotného. Je přímo svázán s již realizovanými a připravovanými projekty, financovanými z vlastních zdrojů, národních zdrojů i zdrojů EU (ROP SV, ZIEL 3, OPŽP aj.). Z pohledu žadatele a jeho podstaty činnosti navazuje na investiční akce, které vedou k rozvoji a zkvalitnění, zvýšení atraktivity a snížení energetické náročnosti objektů a areálů ve vlastnictví žadatele - s cílem zkvalitnit a rozšířit poskytované služby, což přispěje ke zvýšení atraktivy a kvality života společnosti. Jedná se např. o: Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Gymnázia F.X.Šaldy Liberec (fin. z OPŽP, 2009-2010) Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko (fin. z ROP SV, 2008-2011) Revitalizace dětských hřišť I., II. (fin. z FM EHS Norsko, 2007, 2009) Rekonstrukce objektu bývalých městských lázní (fin. z ROP SV, v realizace) Rekonstrukce tělocvičny a hřiště u SŠ gastronomie a služeb Liberec (fin. z ROP SV, v přípravě) Modernizace expozic Severočeského muzea (fin. z ROP SV, v přípravě) Rekonstrukce a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci (fin. z ROP SV, v přípravě) Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt A, B (fin. z OPZP a vlastních zdrojů, v přípravě) Projekt také navazuje na investiční akce, které vedou k rozvoji regionu, regeneraci fyzické infrastruktury lokalizované v intravilámu města volnočasového charakteru: fin. z ROP SV patří: Parky Lidové sady I. a II., Modernizace divadla F.X.Šaldy, Centrum historie tramvajové dopravy, Obnova sportovišť Harcov - Areál kurtů v ulici Na Hrázi, Revitalizace území Bendlova - Fibichova a další. Indikátory Kód 650100 651104 651100 Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha reg.a revit.obj.zájm a volnoč.pov. (města) Plocha regen. a revital. objektů ve městech celkem Měrná Hodnota jednotka výchozí plánovaná dosažená Plocha v ha Plocha v m2 Plocha v m2 0,75 7 539,00 7 539,00 Partneři projektu Projekt nemá žádného partnera. Přehled financování Zdroj financování Aktuální stav Žádost Smlouva / Dodatek Proplaceno Příspěvek společenství 6 813 418,00 6 813 418,00 Finanční prostředky ze státního rozpočtu Finanční prostředky z rozpočtu reg. rady Finanční prostředky z rozpočtu RR-RR Finanční prostředky z rozpočtu RR-SR Finanční prostředky z rozpočtu RR-KR Finanční prostředky z rozpočtu RR-ostatní Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje 1 202 702,00 1 202 702,00 Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí Jiné národní veřejné finanční prostředky Národní veřejné fin. prostředky celkem 1 202 702,00 1 202 702,00 Veřejné finanční prostředky celkem 8 016 12 8 016 12 Soukromé financování Strana 4 z 6
Celkové zdroje připadající na způs. výdaje snížené o příjmy 8 016 12 8 016 12 Příjmy připadající na způsobilé výdaje Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje 8 016 12 8 016 12 Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje Celkové zdroje 8 016 12 8 016 12 Rozpočet projektu Kapitola rozpočtu Výdaje Žádost Výdaje Smlouva Výdaje Vyčerpáno Hlavní výdaje 7 659 60 431 086,32 Vedlejší výdaje (do 5 % CZV) 356 52 57 72 Způsobilé výdaje celkem 8 016 12 488 806,32 Celkové výdaje projektu 8 016 12 488 806,32 Výběrové řízení Číslo VŘ Název VŘ Typ VŘ VŘ dle hodnoty Druh VŘ 001 002 003 Výběrové řízení na zhotovitele stavby VŘ na zpracování žádosti VŘ na zhotovení projektové dokumentace VR Výběrové řízení VR Výběrové řízení VR Výběrové řízení PODLIM Podlimitní VZMR Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) VZMR Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) C2g Zjednodušené podlimitní řízení ( 38) VZMR2 Zakázka malého rozsahu 2. kategorie VZMR2 Zakázka malého rozsahu 2. kategorie Číslo VŘ 001 002 003 zahájení ukončení Předpokl. částka Smluvní částka Stav VŘ Dodavatel/é 01.12.2012 01.04.2013 6 000 00 Výběrové řízení plánováno Výběrové 14.11.2011 23.11.2011 90 00 85 00 řízení 28482328 ukončeno Výběrové 25.01.2012 06.03.2012 700 00 298 00 řízení 25000802 ukončeno Finanční plán projektu Pořadí žádosti o platbu předložení žádosti o platbu Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) Předpoklad (Kč) Proplacená částka dotace RR (Kč) Skutečnost (Kč) 1 31.12.2013 6 813 418,00 415 468,05 6 813 418,00 415 468,05 Žádost o platbu Číslo žádosti Částka Požadováno Skutečnost Předložení Splatnosti Stav žádosti Strana 5 z 6
Kontroly Číslo Název zahájení ukončení Typ Stav Výsledek Nápravná opatření Strana 6 z 6