Strategický dokument 2017

Strategický dokument 2017 Klíčové oblasti rozvoje cestovní mapa realizace specifických cílů Pro jednání zastupitelstva obce Velké Březno a Valtířov 1

Klíčové oblasti rozvoje obce a specifické cíle - cestovní mapa Klíčové oblasti rozvoje (opatření) byly stanoveny na základě strategické vize obce do roku 2030 a jsou dále rozpracovány do jednotlivých specifických cílů. Zdrojem pro formulaci specifických cílů bylo dotazníkové šetření mezi obyvateli obce a data z relevantních úseků obecního úřadu (finanční, správní, vodovody a kanalizace, obecní majetek). Jejich dosažením je naplňována vize rozvoje obce do roku 2030. Na klíčové oblasti rozvoje nelze nahlížet odděleně, jednotlivé oblasti společenského života spolu souvisí a často se prolínají. Jednotlivé cíle se tak mohou prolínat, ale z potřeby přehlednosti dokumentu jsou uváděny pouze v jedné klíčové oblasti. Jsou stanoveny priority jednotlivých cílů, které se ale můžou v čase měnit: Priority: 1 nejvyšší priorita. Cíl, jehož splnění (nesplnění) má zásadní vliv na chod obce. Cíl, který se týká všech obyvatel obce. 2 3 4 5 vysoká priorita. Cíl, na kterém je třeba ihned pracovat nebo na němž lze začít pracovat bez požadavku na dodatečné zdroje a jehož splnění přinese okamžitý pozitivní efekt. Cíl, jehož splnění je podmínkou pro práci na jiném cíli a má vliv na část obce či jejích obyvatel. střední priorita. Dlouhodobý cíl, na kterém bude třeba pracovat s dostatečným časovým předstihem nebo je závislý na splnění jiných cílů. Cíl, který se týká pravidelných činností, např. každoročních aktivit nízká. Cíl, na kterém lze pracovat ihned bez požadavku na dodatečné zdroje (finanční, lidské, materiální). Nemá zásadní vliv na aktuální chod obce (nebo část) či obyvatele. nejnižší priorita. Cíl, na kterém je možno pracovat při volných zdrojích nebo je uvažován v dlouhodobém výhledu. (Ne)splnění nemá vliv na aktuální chod obce. Splněním vznikne přidaná hodnota pro život v obci (dobré to mít). 2

Požadavky na finanční zdroje Stav k 05/2018 Kód Název 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Utraceno [tisíc Kč] Celkem [tisíc Kč] Poznámka A01 Výstavba nové školní jídelny 180 8 000 12 000 210 20 180 Změna 04/2018 A02 Výběr vhodného provozovatele pro areál Tivoli 130 0 A03 Prodej části bytového fondu ve vlastnictví obce za účelem získání financí k rekonstrukcím zbylýchobecních nemovitostí určených k bydlení 50 0 50 A04 Ukončení čtyřdohody k obytnému souboru Vítov Ia prodej volných stavebních parcel 1 000 3 000 0 4 000 A05 Zkvalitnění a rozšíření nabídky lékařské péče zdravotního střediska (stomatolog, praktický lékař pro děti a dospělé) vč. služby lékárny 500 1 500 0 2 000 A06 Výstavba školní družiny a školního klubu v místě stávající družiny 200 5 800 2 000 0 8 000 A07 Výstavba plánovaného objektu DPS 10 000 0 10 000 A08 Obnova chodníků, případné vybodování nových ve vyhodnocených oblastech obce 0 0 A09 A10 Přesun služebny policie do centra obce Velké Březno (případě hledat externí zdroje na zřízení vlastní městské policie) Investice do modernizace vybavení obcí zřizovaných školských zařízení (zásadní oblasti a: IT kompletní modernizace, b: učební pomůcky, c: zabezpečení školy) 500 0 500 5 000 5 000 5 000 0 15 000 A11 Instalace zvukového a světelného výstražného systému při výjezdu hasičů (na 4 místech) 200 0 200 A12 Vytvořit podmínky pro otevření obchodu ve Valtířově pro občany 200 0 200 B01 Vybudování oddychové zóny na stezce od zámku kčerpací stanici ve Valtířově 500 0 500 B02 Zpracování plánu péče o zeleň v obci 0 0 B03 Přemístění sběrného dvoru mimo centrum obce 4 000 0 4 000 B04 Zefektivnění třídění komunálního odpadu, vytvoření dalších míst pro třídění odpadu 0 0 B05 Úprava zelené plochy u závor směrem na Vítov 20 200 0 220 C01 Rozvoj sportovního areálu Pískovna Valtířov - víceúčelové hřiště pro míčové sporty, dokončit živičné povrchy hřišťa ploch, které nejsou dokončeny 400 600 0 1 000 C02 Výstavba nové multifunkční tělocvičny v areáluzš Velké Březno 1 000 19 000 0 20 000 C03 Oprava barokního sloupu ve Valtířově 600 500 500 18 1 600 C04 Rozvoj obecní knihovny včetně inovace vybavení(případné přemístění do více vyhovujících prostor)a její postupná přeměna v obecní kulturní centrum (Info centrum o obci, vlastní knihovna, internet pro veřejnost, hudební oddělení) 0 0 3

Požadavky na finanční zdroje Stav k 05/2018 Kód Název 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Utraceno [tisíc Kč] Celkem [tisíc Kč] Poznámka D01 Zpracování marketingové prezentace obce ve vybraných denících ČR 20 20 20 D02 Rekonstrukce prvního patra budovy FK Jiskra Velké Březno na ubytovací kapacity pro turisty 200 3 0 203 D03 Školící středisko, které by mohlo kooperovat sprovozovatelem Tivoli, co se stravy týká (snídaní,obědů a večeří) 0 0 D04 Vybudování veřejného malého přístavu 0 0 E01 Příprava a zpracování nového územního plánu 1 500 0 1 500 E02 Instalace výstražného a hlásného systému 4 000 50 4 000 E03 Zpracování a schválení dlouhodobého plánu obnovy a rozvoje VaK v obci (2017 2020) 10 10 10 E03a Obnova ČOV Velké Březno a vodovodů 2 000 4 000 2 000 8 000 E03b Obnova ČSOV v kolonce Valtířov 2 650 80 2 650 E03c Prodloužení kanalizačního řadu Litoměřická 1 000 29 1 000 E03d Intenzifikace ČOV Velké Březno 1 600 10 000 10 000 20 000 10 41 600 E03e Změna systému čerpání odpadních vod Valtířov (do ČOV Velké Březno) 2 000 6 000 10 8 000 E03f Velké Březno-Valtířov posílení vodovodu 1 000 1 000 5 000 5 500 10 12 500 E04 Instalace bezpečnostních, zpomalovacích prvků (semaforu) ve Valtířově 300 0 300 E05 Zpracování a schválení dlouhodobého plánu oprav místních komunikací 50 50 50 E06 Projekt obslužné komunikace chodník pod zámkem 3 800 50 3 800 E07 Revitalizace centra obce Velké Březno dle již hotových návrhů (či jejich případných úprav) 400 500 3 000 3 000 3 000 30 9 900 Změna 04/2018 E08 Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení 500 10 000 10 000 60 20 500 E09 Vyřešení prostoru před Domovem seniorů dle již zhotovených námětů a jejich realizace 5 000 5 000 5 000 0 15 000 F01 Zpracování a schválení bytové koncepce pro období 2017 2025 0 0 F02 Zpracování a schválení grantových pravidel prokulturní a sportovní činnost v obci 0 0 F03 Zřízení Technických služeb obce, zajišťujících komplexní správu technických zařízení obce vč. vodního a odpadového hospodářství 0 0 F04 Zpracování a schválení funkčního systému podpory spolkové činnosti 0 0 Celkem 240 29 470 50 550 42 403 40 300 28 500 0 5 000 15 000 5 000 767 216 463 4

Požadavky na finanční zdroje v letech 2017-2025 5

Otevřené projekty - cestovní mapa 1. část Toto jsou karty cílů, na kterých je nutno okamžitě pracovat (priority) nebo lze provést počáteční analýzu stavu či požadavků pro získání podkladů pro další plánování: Cíl Stav A01 Výstavba nové školní jídelny 05/2018: vybrán zpracovatel ZD pro výběr zhotovitele stavby (QCM s.r.o.) A03 Prodej části bytového fondu 05/2018: schválen model úprav nájemného, výběr Varianty D. A04 - Ukončení čtyřdohody k obytnému souboru 05/2018: nesouhlas protistrany se zněním návrhu dodatku, nutná další jednání. A05 - Zkvalitnění a rozšíření nabídky lékařské péče zdravotního střediska (stomatolog, praktický lékař pro děti a dospělé) vč. služby lékárny A09 - Přesun služebny policie do centra obce Velké Březno (případě hledat externí zdroje na zřízení vlastní městské policie) 05/2018: společnost MEDICONET s.r.o. zájemce o provozování ordinace praktického lékaře ve Velkém Březně. Od 1. 9. zahajují provoz v Ústí nad Labem s mladou lékařkou a o Velkém Březnu uvažují jako o druhém pracovišti. 03/2018: proběhla komunikace s PČR Střekov a je plánována schůzka na místě pro lepší odhad (jaro 2018) A10 - Investice do modernizace vybavení obcí zřizovaných školských zařízení (zásadní oblasti a: IT kompletní modernizace, b: učební pomůcky, c: zabezpečení školy) A11 - Instalace zvukového a světelného výstražného systému při výjezdu hasičů (na 4 místech) A12 - Vytvořit podmínky pro otevření obchodu ve Valtířově pro občany B02 - Zpracování plánu péče o zeleň v obci B04 - Zefektivnění třídění komunálního odpadu, vytvoření dalších míst pro třídění odpadu 05/2018: interní schůzka místostarosty s ředitelem ZŠ. 05/2018: oslovena firma pro podání nabídky 03/2018: je třeba zaktualizovat stav 05/2018: zahájení parkových úprav před COOPem. 05/2018: Probíhá příprava o podání žádosti na dotaci nákupu kompostérů C01 - Rozvoj sportovního areálu Pískovna Valtířov - víceúčelové hřiště pro míčové sporty, dokončit živičné povrchy hřišť a ploch, které nejsou dokončeny 05/2018: realizace zatravnění původně ploch z asfaltového recyklátu. 6

Otevřené projekty - cestovní mapa 2. část Cíl C02 - Výstavba nové multifunkční tělocvičny v areálu ZŠ Velké Březno C03 - Oprava barokního sloupu ve Valtířově D02 - Rekonstrukce prvního patra budovy FK Jiskra Velké Březno na ubytovací kapacity pro turisty E01 - Příprava a zpracování nového územního plánu E02 - Instalace výstražného a hlásného systému E03a-f - Obnova ČOV Velké Březno a vodovodů E04 - Instalace bezpečnostních, zpomalovacích prvků (semaforu) ve Valtířově E06 - Projekt obslužné komunikace chodník pod zámkem E07 - Revitalizace centra obce Velké Březno dle již hotových návrhů (či jejich případných úprav) E08 - Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení Stav 05/2018: proběhlo interní jednání souvislost s jednáním pracovní skupiny o koncepci sportu v obci 03/2018: první fáze ukončena, projekt zastaven (obec nemůže splnit podmínky dotace) 05/2018: interní jednání pracovní skupiny probíhá 05/2018: z důvodu nedostatku volných kapacit pracovníků Magistrátu UL budou zjištěny možnosti zpracování soukromým subjektem 05/2018: zhotovitel vypracuje a podá žádost o přidělení frekvence. 05/2018: obnova ČSOV v kolonce hotovo, probíhají zkoušky. PH STAV odstoupil z kapacitních důvodů od smlouvy. Vybrán 2. v pořadí fy. ZEMCA s.r.o. To bude mít vliv na výši rozpočtu. 05/2018: nebudeme žádat o dotaci. Vyřešeno umístění bezpečnostních prvků v Kolonce. Zhotovitel předal dokumentaci k vyjádření bez připomínek, čekáme na dodání PD 05/2018: vybrán zhotovitel TELCONT s. r. o., podepsání smlouvy. Probíhá vyhodnocení žádosti o dotaci. 03/2018: Architektonická studie náměstí a okolí předána obci. Bude připravena ZD pro výběr projektanta Dokumentace k územnímu, případně stavebnímu řízení 05/2018: zahájeno VŘ na zpracovatele PD. Detaily na webu veřejných zakázek 7

Otevřené projekty - cestovní mapa 3. část Cíl Stav F01 - Zpracování a schválení bytové koncepce pro období 2017 2025 05/2018: vybrána varianta D. Splněno. B01: Vybudování oddychové zóny na stezce od zámku k čerpací stanici ve Valtířově 05/2018: nutno oslovit veřejnost a získat zpětnou vazbu. 8

A - Občanská vybavenost, podnikání, zaměstnanost, bydlení Status Priorita 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2015 2026 1 2 2 A01 Výstavba nové jídelny A03: Prodej části bytového fondu ve vlastnictví obce za účelem získání financí k rekonstrukcím zbylých obecních nemovitostí určených k bydlení A05: Zkvalitnění a rozšíření nabídky lékařské péče zdravotního střediska (stomatolog, praktický lékař pro děti a dospělé) vč. služby lékárny F01 A10 Zásobník dalších projektů: A02: Výběr vhodného provozovatele pro areál Tivoli SPLNĚNO 06/2017 4 3 4 2 4 3 4 4 A04: Ukončení čtyřdohody k obytnému souboru Vítov I a prodej volných stavebních parcel A06: Výstavba školní družiny a školního klubu v místě stávající družiny A07: Výstavba plánovaného objektu DPS A08: Obnova chodníků, případné vybodování nových ve vyhodnocených oblastech obce A09: Přesun služebny policie do centra obce Velké Březno (případě hledat externí zdroje na zřízení vlastní městské policie) A10: Investice do modernizace vybavení obcí zřizovaných školských zařízení (zásadní oblasti a: IT kompletní modernizace, b: učební pomůcky, c: zabezpečení školy) A11: Instalace zvukového a světelného výstražného systému při výjezdu hasičů (na 4 místech) A12: Vytvořit podmínky pro otevření obchodu ve Valtířově pro občany A01 plán dosud nevytvořen závislost jiného cíle 9

B - Životní prostředí Status Priorita 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2015 2026 4 3 2 B02: Zpracování plánu péče o zeleň v obci B03: Přemístění sběrného dvoru mimo centrum obce B04: Zefektivnění třídění komunálního odpadu, vytvoření dalších míst pro třídění odpadu 05/2017 5 4 Zásobník dalších projektů: B01: Vybudování oddychové zóny na stezce od zámku k čerpací stanici ve Valtířově B05: Úprava zelené plochy u závor směrem na Vítov plán dosud nevytvořen závislost jiného cíle 10

C Sport a kultura Status Priorita 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2015 2026 3 4 4 C01: Rozvoj sportovního areálu Pískovna Valtířov - víceúčelové hřiště pro míčové sporty, dokončit živičné povrchy C02: Výstavba nové multifunkční tělocvičny v areálu ZŠ Velké Březno C03: Oprava barokního sloupu ve Valtířově 4 Zásobník dalších projektů: C04: Rozvoj obecní knihovny včetně inovace vybavení (případné přemístění do více vyhovujících prostor) a její postupná přeměna v obecní kulturní centrum (Info centrum o obci, vlastní knihovna, internet pro veřejnost, hudební oddělení) plán dosud nevytvořen závislost jiného cíle 11

D Cestovní ruch a propagace obce Status Priorita 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 3 5 5 D02: Rekonstrukce prvního patra budovy FK Jiskra Velké Březno na ubytovací kapacity pro turisty D03: Školící středisko, které by mohlo kooperovat s provozovatelem Tivoli, co se stravy týká (snídaní, obědů a večeří) D04: Vybudování veřejného malého přístavu Zásobník dalších projektů: 3 D01: Zpracování marketingové prezentace obce plán dosud nevytvořen závislost jiného cíle 12

E - Infrastruktura Status Priorita 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2015 2026 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 E01: Příprava a zpracování nového územního plánu E02: Instalace výstražného a hlásného systému E03: Zpracování a schválení dlouhodobého plánu obnovy a rozvoje VaK v obci (2017 2020) SPLNĚNO E03a: Obnova ČOV Velké Březno a vodovodů E03b: Obnova ČSOV v kolonce Valtířov E03c: Prodloužení kanalizačního řadu Litoměřická E03d: Intenzifikace ČOV Velké Březno E03e: Změna systému čerpání odpadních vod Valtířov (do ČOV Velké Březno) E03f: Velké Březno Valtířov posílení vodovodu E04: Instalace bezpečnostních, zpomalovacích prvků (semaforu) E07: Revitalizace centra obce Velké Březno dle již hotových návrhů (či jejich případných úprav) E08: Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení 02/2018 3 3 Zásobník dalších projektů: E05: Zpracování a schválení dlouhodobého plánu oprav místních komunikací E06: Projekt obslužné komunikace chodník pod zámkem 5 E09: Vyřešení prostoru před Domovem seniorů dle již zhotovených námětů a jejich realizace plán dosud nevytvořen závislost jiného cíle 13

F Obecní úřad, transparentnost, spolková činnost, spolupráce Status Priorita 2 3 4 F01: Zpracování a schválení bytové koncepce pro období 2017 2025 - SPLNĚNO F02: Zpracování a schválení grantových pravidel pro kulturní a sportovní činnost v obci SPLNĚNO F03: Zřízení Technických služeb obce, zajišťujících komplexní správu technických zařízení obce vč. vodního a odpadového hospodářství 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2015 2026 A03 Zásobník dalších projektů: 3 F04: Zpracování a schválení funkčního systému podpory spolkové činnosti - ZRUŠENO plán dosud nevytvořen závislost jiného cíle 14

Strategický dokument - cestovní mapa Projektové karty odsouhlasené priority OK... projekt je ohrožen projekt má problém 15

Karta projektu A01 Výstavba nové jídelny Start: 12/2012 Ukončení: 03/2020 1 20 mil. Kč 542 000 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Rozhodnutí ZO o rekonstrukci jídelny Studie a výběr projektanta Předání projektové dokumentace k ÚR Dodatečná změna projektu Projednání nových návrhů Předání PD pro stavební povolení 12/2012 04/2016 09/2016 09/2017 12/2017 12/2017 05/2018: vybrán zpracovatel ZD pro výběr zhotovitele stavby (QCM s.r.o.) 04/2018 - Probíhá řízení ke stavebnímu povolení. Předán kontrolní rozpočet 20mil. Kč. 03/2018: předána dokumentace pro provedení stavby 01/2018: probíhá zpracování Realizační dokumentace vč. kontrolního rozpočtu a výkazu výměr Vydání SP Vytvoření PD pro provedení stavby (cena + ostatní) 04/2018 Zpracování ZD pro výběr zhotovitele Výběrové řízení zhotovitele Podpis smlouvy a zahájení realizace A10 zpět na oblast A 16

Karta projektu A03: Prodej části bytového fondu Cíl č. 1 Stabilizace a obnova BF a tvorba Fondu oprav část 1 Start: 01/2019 Ukončení: 06/2020??? 2 50 000 Kč 0 Kč 2018 2019 2020 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Tvorba koncepce hospodaření s obecními domy a byty Identifikovat možná rizika při plánování a realizaci cílů Zjistit právní aspekty zvyšování nájmů a prodeje BF F01 1.1. 1.2 F01 05/2018: schválen model úprav nájemného, výběr Varianty D. 04/2018: pracovní jednání ZO, výběr variant úpravy nájemného, výběr Varianty A/D Upravit interní ekonomický systém pro potřebu BH Vybrat a schválit model úpravy nájemného Vytvořit a udržovat aktuální jednoduchý pasport jednotlivých nemovitostí 1.4 05/2018 1.3 1.5 01/2018 - Koncepce schválena, práce na finální variantě řešení. 11/2017 - závislost na vytvoření a schválení koncepce obecního bydlení. Probíhá zpracování koncepce. Informovat nájemníky a veřejnost o úpravě nájmů 1.6 Připravit, aktualizovat krátkodobý (5 let) plán obnovy BF 1.7 1.7 1.7 Připravit, aktualizovat krátkodobý (1 let) plán obnovy BF 1.8 1.8 1.8 Určit způsob financování a nalézt zdroje pro krátkodobý plán 1.9 1.9 1.9 Požádat o finanční dotace z rozpočtu obce a jiných dotačních zdrojů 1.10 1.10 1.10 Aktualizovat přehled nutných investic a rozsah prací 1.11 1.11 1.11 Při prodloužení, obnově smlouvy již stanovit novou cenu nájemného dle ceníku a inflace 1.12 Stanovit standard vybavení obecních domů a bytů v kráttkodobém plánu 1.13 zpět na oblast A 17

Karta projektu A03: Prodej části bytového fondu Cíl č. 1 Stabilizace a obnova BF a tvorba Fondu oprav část 2 Start: 01/2019 Ukončení: 06/2020??? 2 Připravit návrh lepšího systému správy BF a nastavit nová pravidla pro správu BF. Zvýšit angažovanost nájemníků při péči o BF a okolí domů 50 000 Kč 0 Kč Převést nájemní smlouvy na smlouvy s dobu určitou. Nastavit systém uzavírání smluv a placení nájemného tak, aby se omezoval dluh (riziko) na nájemném Tvořit fond oprav (příspěvky na správu domu). 2018 2019 2020 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 zpět na oblast A 18

Karta projektu A03: Prodej části bytového fondu Cíl č. 2 Prodej BF v omezeném rozsahu část 3 Start: 01/2019 Ukončení: 06/2020??? 2 50 000 Kč 0 Kč 2018 2019 2020 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Provést výběr domů a bytů vhodných k prodeji Odhad objemu finančních prostředků z prodeje a na co je použije Vytvořit návod, jak postupovat při prodeji BF Informovat nájemníky a veřejnost o záměru a rozsahu omezeného prodeje obecního bytového fondu 2.3 2.4 2.1 2.2 05/2018: 04/2018: pracovní jednání ZO, výběr variant úpravy nájemného, výběr Varianty D 01/2018 - Koncepce schválena, práce na finální variantě řešení. 11/2017 - závislost na vytvoření a schválení koncepce obecního bydlení. Probíhá zpracování koncepce. Zjistit zájem stávajících nájemníků a ostatních obyvatel VB a V o odkup obecních bytů 2.5 Vybrat dům pro pilotní prodej 2.6 Realizace prodeje pilotního domu 2.7 Připravit prodej dalšího (dalších) BD 2.8 zpět na oblast A 19

Karta projektu A05: Zkvalitnění a rozšíření nabídky lékařské péče zdravotního střediska (stomatolog, praktický lékař pro děti a dospělé) vč. služby lékárny Start: 07/2017 Ukončení: 12/2019 2 2 mil. Kč 0 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 2. Q 1. Q Komunikace se stávajícím nájemcem zdravotního střediska Specifikace požadavků na péči pro nového poskytovatele lékařských služeb (LS) Průzkum trhu mezi poskytovateli lékařských služeb Výběr poskytovatele lékařských služeb Specifikace požadavků obce a dodavatele LS Uzavření smlouvy o poskytování služeb Případné stavební úpravy objektu(ů) Nákup a instalace technologie 09/2016 05/2018 05/2018: Společnost MEDICONET s.r.o. zájemce o provozování ordinace praktického lékaře ve Velkém Březně. Od 1. 9. zahajují provoz v Ústí nad Labem s mladou lékařkou a o Velkém Březnu uvažují jako o druhém pracovišti. 04/2018: komunikace s externí zájemcem o zprovoznění a provoz lékařských služeb. Je třeba přijmout rozhodnutí o pokračování jednání. 03/2018: splněny požadavky legislativy na elektronický předpis. 20.11: Probíhá komunikace s možným nástupcem za stávající lékaře. Současně proběhla komunikace o připravenosti na legislativní změny platné od 1.1.2018 Minimální požadavky na poskytované lékařské služby: - praktický lékař (děti, dospělí) - stomatolog - Lékárna zpět na oblast A 20

Karta projektu B02: Zpracování plánu péče o zeleň v obci Start: 01/2018 Ukončení: 12/2020 4 5 000 Kč 0 Kč 2018 2019 2020 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Stanovení typu a rozsahu péče o konkrétní lokalitu a druh. Stanovení termínu realizace. Analýza stavu zeleně v obci Aktualizace stávajícího plánu údržby zeleně Stanovení jaké stromy či keře a kde se budou obnovovat či nově vysazovat 05/2018: zahájení parkových úprav před COOPem. 04/2018: poskytnuta informace ZO o probíhajících aktivitách v péči o zeleň a výzdobu obce. Úprava prostoru před COOPem. 03/2018: připraveny podklady pro ZO 01/2018: Realizováno každoroční aktualizace je nutná Výběr lokalit, kde bude provedena výsadba květin Výběr míst, kde bude provedena květinová výzdoba Určení požadovaných zdrojů (lidské, materiálové) Odhad finančních nákladů na jednotlivé položky Odhad rizik a závislostí na jiných projektech Harmonogram realizace vč. odhad ročních nákladů Prezentace plánu na ZO zpět na oblast B 21

Karta projektu B03: Přemístění sběrného místa mimo centrum obce Start: 01/2020 Ukončení: 03/2022 3 4 mil. Kč 0 Kč 2020 2021 2022 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Otevření SD v obci Vytipování jedné či více lokalit 04/2016 05/2018: 04/2018: beze změny Vyhodnocení vhodnosti a možných překážek realizace Oznámení o záměru použít danou lokalitu pro SD Určení použití pozemku starého SD 03/2019 Inicializace projektu Žádost o dotaci (pokud lze) Zpracování PD Výběr dodavatele Uzavření smlouvy Realizace stavby Přemístění vybavení ze stávajícího SD Likvidace starého SD zpět na oblast B 22

Karta projektu B04: Zefektivnění třídění komunálního odpadu, vytvoření dalších míst pro třídění odpadu Start: 06/2017 Ukončení:??? 2?? Kč 0 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Podání žádosti o dotaci REUSE Dlouhodobý plán odpadového hospodářství Průzkum o třídění odpadu mezi obyvateli Zjištění zájmu o domácí kompostéry Stanovení cílené strategie nakládání s odpady Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele Výběr dodavatele Žádost o dotace (plast+papír), (kompostér) 06/2017 07/2017 12/2017 04/2018 05/2018: Probíhá příprava o podání žádosti na dotaci nákupu kompostérů 04/2018: ukončen sběr žádostí o kompostéry. 03/2018: zájem o domácí kompostéry trvá viz dotazník o pronájmu. Probíhá příprava o podání žádosti na dotaci nákupu nádoby na odpad, jednání s firmou. 01/2018 - žádosti o dotaci nebylo vyhověno. Projekt je pozastaven. 07/2017: podána žádost o dotaci na vybudování RE-USE místa (auto + stavební buňka pro ukládání věcí, které lze ještě použít) Pořízení dodatečných nádob na odpad Uzavření smlouvy s dodavatelem Ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem Realizace nového systému likvidace odpadu zpět na oblast B 23

Karta projektu B05: Úprava zelené plochy u závor směrem na Vítov??? Start:??? Ukončení:??? 4 200 000 Kč 20 000 Kč 2018 2019 2020 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Zpracování studie Výběr varianty řešení Vytvoření plánu dle konkrétního řešení 05/2018: výsadba okrasných keřů 04/2018: změna termínu, přesun do r. 2018 03/2018_ beze změny 12/2017: Jedna z variant využití pozemku je pro potřebu parkování v případě vybudování zdravotního střediska v objektu obchodu se zeleninou. zpět na oblast B 24

Karta projektu C01: Rozvoj sportovního areálu Pískovna Valtířov - víceúčelové hřiště pro míčové sporty, dokončit živičné povrchy hřišť a ploch, které nejsou dokončeny. Start: 11/2017 Ukončení: 12/2020 3 1 mil. Kč 0 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Specifikace herních a cvičebních prvků k realizace Výběr prvků k realizace Instalace nových prvků Průzkum trhu na přeměnu štěrkových povrchů hřišť dle požadavků Výběrové řízení na dodavatele nových povrchů Uzavření smlouvy Realizace 12/2017 12/2017 05/2018: realizace zatravnění původně ploch z asfaltového recyklátu. 04/2018: čekáme na nabídku od fy. Zajpt Úprava povrchů, doplnění herních prvků, vysázení stromů 03/2018: - čekáme na nabídku místní firmy na změnu povrchu hřiště. Oslovené 2 externí firmy nereagovaly na poptávku. 11/2017 v roce 2017 byly doplněny prvky a v současné době jsou instalovány: Okružní asfaltová dráha pro bruslaře Dráha pro BMX Víceúčelová asfaltová plocha Dětské herní prvky (prolézačky a houpačky) Altán pro odpočinek Dva posilovací prvky Štěrkové fotbalové, volejbalové, basketbalové hřiště Betonový pingpongový stůl zpět na oblast C 25

Karta projektu C02: Výstavba nové multifunkční tělocvičny v areálu ZŠ Velké Březno Start: 06/2018 Ukončení:??? 4 20 mil. Kč 0 Kč 2018 2019 2020 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q 2021 2. Q 3.Q 4. Q Rozhodnutí o začátku projektu Vytvoření studie řešení Výběr varianty Výběr projektanta a zpracování PD Zpracování zadávací dokumentace 05/2018: proběhlo interní jednání souvislost s jednáním pracovní skupiny o koncepci sportu 04/2018: ustavena pracovní skupina pro analýzu stavu a požadavků na dlouhodobý rozvoj sport v obci. 2/2018: ZO navrhlo ustanovit pracovní skupinu pro řešení koncepce sportu v obci vč. tohoto cíle. Výběr dodavatele Uzavření smlouvy Realizace zpět na oblast C 26

Karta projektu C03: Oprava barokního sloupu ve Valtířově Start: 12/2016 Ukončení: 07/2019 4 1,6 mil. Kč 650 000 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Rozhodnutí o opravě Projektová dokumentace Podání žádosti o dotaci na 1. etapu Rozhodnutí o poskytnutí dotace Výběrové řízení dodavatele 1. etapy Podepsání smlouvy Realizace 1. etapy Realizace 2. etapy Instalace kamerového systému 12/2016 12/2016 01/2017 08/2017 09/2017 10/2017 01/2018 05/2018: BZ 04/2018: beze změny (BZ) 03/2018: první fáze ukončena. Etapa č.2: obec bude pravděpodobně postupně investovat vlastní finance do tvorby soch, replik. 08/2017: Vyřízení žádosti o dotaci 18 000 Kč 1.Etapa rekonstrukce stávající stavby, oprava balustrád. Dokončeno v lednu 2018. 2. Etapa vymodelování všech soch 3. Etapa revitalizace návesního prostoru dle existující studie Dotace MMR pro r. 2018 obec nemůže splnit podmínky. Rozhodnutí o (ne)realizaci etapy č. 3 Etapa č. 3 - revitalizace návesního prostoru dle existující studie zpět na oblast C 27

Karta projektu D01: Zpracování marketinkové prezentace obce Start:??? Ukončení:??? 3 20 000 Kč 20 000 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Zřízení facebookových stránek obce Prezentace v eln info panelech v Ústí n.l. a Děčíně Zpracování interního dokumentu jak prezentovat obec 08/2017 05/2018: BZ 04/2018: beze změny, je třeba rozhodnout, jak dál. 03/2018: V současnosti je spuštěna prezentace v info panelech v UL a DC. zpět na oblast D 28

Karta projektu D02: Rekonstrukce prvního patra budovy FK Jiskra Velké Březno na ubytovací kapacity pro turisty Start:??? Ukončení:??? 3 3 mil. Kč 0 Kč 2018 2019 2020 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Vytvořit pracovní skupinu Analýza stávajícího stavu a definování cílů Rozhodnutí o začátku projektu Vytvoření studie řešení 05/2018: interní jednání probíhá 04/2018: viz detaily v kartě C02 2/2018: ZO doporučilo ustanovit pracovní skupinu, která by toto řešila komplexně. 02/2018 FK Jiskra informovala o svých vizích rozvoje. Výběr varianty Rozhodnutí o dalším postupu a harmonogramu Výběr projektanta a zpracování PD Zpracování zadávací dokumentace Výběr dodavatele Uzavření smlouvy Realizace zpět na oblast D 29

Karta projektu E01: Příprava a zpracování nového územního plánu Start: 04/2016 Ukončení:??? 1 1,5 mil. Kč 0 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q ZO schválení pořízení nového územního plánu Podání žádosti o pořízení nového ÚP na Odbor investic a územního plánování Mm ÚL Podávání podnětů vlastníků pozemků 04/2016 04/2016 05/2018: budou zjištěny možnosti zpracováním soukromým subjektem 04/2018: beze změny 03/2018: urgováno dodání 01/2018: čekáme na dodání z MmUL. Veřejné projednání ÚP 02/2018 Průběžné připomínkování ÚP Schválení ÚP zastupitelstvem obce Výběr projektanta zpět na oblast E 30

Karta projektu E02: Instalace výstražného a hlásného systému Start: 08/2017 Ukončení: 12/2018 2 4 mil. Kč 50 000 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Rozhodnutí o poskytnutí dotace Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele Výběrové řízení na zhotovitele Uzavření smlouvy Realizace 08/2017 02/2018 04/2018 04/2018 05/2018: bude vypracována žádost o přidělení frekvence. 04/2018: vybrán zhotovitel COLSYS sro. Začátek realizace plánován na 5/2018. 03/2018: VŘ běží, do konce března bude vybrán dodavatel. 03/2017: Zpracování PD pro podání žádosti o dotaci 50 000 Kč. ZD součástí je zpracování digitálního povodňového plánu. Bude použita forma výzvy k podání nabídky. zpět na oblast E 31

Karta projektu E03: Zpracování a schválení dlouhodobého plánu obnovy a rozvoje VaK v obci (2017 2020), část 1 Start: 01/2017 Ukončení: 02/2018 1 Utraceno k 03/2018: 10 000 Kč 0 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Specifikace plánovaných akcí a činností Kvalifikovaný odhad nákladů 01/2017 01/2017 03/2018: dlouhodobý plán obnovy je zpracován Stanovení priorit a harmonogramu prací do konce r. 2020 01/2018 Přehled činností, stanovení ceny v jednotlivých projektech vč. harmonogramu 01/2018 zpět na oblast E 32

Karta projektu E03a: Obnova ČOV Velké Březno a vodovodů Start: 11/2017 Ukončení: 12/2020 1 8,3 mil. Kč 1 800 000 Kč 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 2020 2021 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 2022 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q *ČOV - výměna odvodňovacího zařízení (stávající sítopásový lis za úspornější šnekový) *ČOV - výměna provzdušňovacích elementů v aktivačních nádržích * ČOV - repase dmychadla (termín dle skutečné potřeby) Výměna vodovodu ul. Zadní/Nová (hotovo) 11/2017 Výměna vodovodu LT80 za PE90 ul. Mlýnská-slepá Výměna vodovodu LT80 za PE90 v ul. Krátké a Pod Strání Výměna vodovodu LT80 za PE90 v části ul.litoměřická Výměna vodovodu LT80 za PE90 v ul.kostelní Výměna vodovodu LT60 za PE63-90 v ul.zahradní Výměna vodovodu LT80 za PE90 v ul.ústecká Výměna vodovodu LT80 za PE90 v části ul.klášterní Výměna vodovodu LT80 za PE90 v ul.tovární E03d E03d E03d 05/2018: BZ. 01/2018: výměna vodovodu ul. Zadní/Nová (hotovo), cena 1 800 000 Kč. * Plán B. Varianta v případě zpoždění intenzifikace ČOV. Akce ČOV jen v případě havárií, jinak bude řešeno intenzifikací ČOV VB E03d Stanovit cenu a harmonogram projektů. zpět na oblast E plán dosud nevytvořen 33

Karta projektu E03b: Obnova ČSOV v kolonce Valtířov Start: 11/2016 Ukončení: 06/2018 1 2,65 mil. Kč 1 400 000Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Organizace 3. kola výběrového řízení Vyhodnocení nabídek Rozhodnutí ZO o výběru Uzavření smlouvy Realizace 11/2017 11/2017 12/2017 01/2018 05/2018 05/2018: hotovo, probíhají zkoušky. 04/2018: probíhá realizace. Požadavek vlastníka pozemku na směnu pozemku probíhá komunikace s vlastníkem pozemku. 03/2018: probíhá realizace fy. RAVEK 12/2017 - vybrán zhotovitel fy. RAVEK s.r.o. zpět na oblast E 34

Karta projektu E03c: Prodloužení kanalizačního řadu Litoměřická Start: 03/2017 Ukončení:??/2020 1 0,9 mil. Kč 29 000 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Zhotovení projektové dokumentace Podání žádosti o dotaci Potvrzení o poskytnutí dotace Zhotovení zadávací dokumentace Výběr dodavatele 31.3.2017 03/2018 04/2018 05/2018: PH STAV odstoupil z kapacitních důvodů od smlouvy. Vybrán 2. v pořadí fy. ZEMCA srov.o. To bude mít vliv na výši rozpočtu. 04/2018: vybrán zhotovitel PH STAV CZ sro. Smlouva bude podepsána v 04/2018. 03/2018: zpracování ZD pro VŘ 03/2017: Vytvoření PD 29 000 Kč.. Uzavření smlouvu Realizace zpět na oblast E 35

Karta projektu E03d: Intenzifikace ČOV Velké Březno Start: 02/2017 Ukončení: 12/2023 1 40 mil. Kč 832 480 Kč 2017 2018 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 2019 2020 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 2021 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q Zpracování projektové dokumentace Stavební povolení Zpracování prováděcí projektové dokumentace Podání žádosti o dotaci (dle podmínek vyhlášené Výzvy) 05/2018: BZ 04/2018: beze změny 03/2018: předána dokumentace pro vydání společného rozhodnutí. 03/2017: Zpracování studie 10 000 Kč. Potvrzení o poskytnutí dotace Zhotovení zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele Výběr zhotovitele Uzavření smlouvy Realizace (vč. koordinace, vedení stavby) zpět na oblast E 36

Karta projektu E03e: Změna systému čerpání odpadních vod Valtířov (do ČOV Velké Březno) Start: 03/2018 Ukončení: 12/2020 1 8 mil. Kč 10 000 Kč 2017 2018 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 2019 2020 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 2021 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q Zpracování dokumentace a IČ pro vydání ÚR Zpracování dokumentace a IČ ke SP Zpracování prováděcí dokumentace PD Podání žádosti o dotaci (dle podmínek vyhlášené Výzvy) 05/2018: BZ 04/2018: beze změny 03/2018: probíhá zpracování dokumentace 03/2017: Zpracování studie 10 000 Kč. Potvrzení o poskytnutí dotace Zhotovení zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele Výběr zhotovitele Uzavření smlouvy Realizace (vč. koordinace, vedení stavby) zpět na oblast E 37

Karta projektu E03f: Velké Březno-Valtířov posílení vodovodu Start: 04/2018 Ukončení:??? 1 12,5 mil. Kč 10 000 Kč 2017 2018 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 2019 2020 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 2021 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q Výběrové řízení na projekt. a inž. služby akce Zpracování dokumentace a IČ pro vydání ÚR Zpracování dokumentace a IČ ke SP Zpracování prováděcí dokumentace PD Podání žádosti o dotaci (dle podmínek vyhlášené Výzvy) 02/2018 05/2018: BZ 04/2018: beze změny 03/2018: vybrána fy. PRO SYSTÉM sro. pro zpracování dokumentace 06/2017: soukromý vlastník koná v tomto kroky žádost o souhlasné stanovisko obce s budováním vodojemu 24m3 pro obytný soubor Vítov IV Zpracování studie 10 000 Kč Potvrzení o poskytnutí dotace Zhotovení zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele Výběr zhotovitele Uzavření smlouvy zpět na oblast E 38

Karta projektu E04: Instalace bezpečnostních, zpomalovacích prvků (semaforu) Start: 11/2016 Ukončení:??? 3 300 000 Kč 0 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Rozhodnutí ZO o zpracování PD Zpracování PD Podání žádosti o dotaci SFDI (zrušeno) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (zrušeno) Realizace výběrového řízení Realizace stavby 11/2016 05/2018: BZ 04/2018: bez připomínek, zhotovitel (NTD) dodá finální verzi. 03/2018: nebudeme žádat o dotaci. Vyřešeno umístění bezpečnostních prvků v Kolonce. Zhotovitel předal dokumentaci k vyjádření. 01/2018 komplikace s umístěním bezp. prvků v lokalitě Kolonka (nesouhlas ČEZ ) na jejich sloupech. Dopravní Policie výhrady k umístění vzhledem k dopravním značkám. Termín 28.2.2018 odevzdání žádosti v ohrožení!!! SFDI státní fond dopravní infrastruktury, PD řeší instalaci informačních semaforů se solárním napájením v Kolonii a lokalitě Vítov. zpět na oblast E 39

Karta projektu E06: Projekt obslužné komunikace chodník pod zámkem Start: 03/2017 Ukončení: 12/2018 3 3,8 mil. Kč 50 000 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Zpracování PD ke stavebnímu povolení Zpracování studie proveditelnosti dle požadavků MAS Podání žádosti o dotaci MAS LS Rozhodnutí o poskytnutí dotace Zpracování ZD pro výběr zhotovitele Výběrové řízení na zhotovitele stavby Realizace stavby 11/2016 03/2018 03/2018 04/2018 04/2018 05/2018: vybrán zhotovitel TELCONT s. r. o., podepsání smlouvy. Probíhá vyhodnocení žádosti o dotaci. 04/2018: proběhlo hodnocení nabídek. Uzavření smlouvy s vítězem. 03/2018: předána Studie o proveditelnosti dle požadavků MAS. Zpracovává se ZD pro VŘ 12/2016: Bylo prodlouženo stavební povolení do 6.10. 2019 Zpracování PD ke SP?70 000 Kč. Zadána studie proveditelnosti. zpět na oblast E 40

Karta projektu E08 Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení Start: 11/2017 Ukončení:??? 1 20 mil. Kč 60 000 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1.Q Návrh a osnova generelu VO Návrh a osnova koncepce VO Určení rozsahu projektové dokumentace pro GR 12/2018 12/2018 12/2018 05/2018: zahájeno VŘ na zpracovatele PD. Detaily na webu. 04/2018: beze změny 03/2018: příprava dat pro ZD na výběr projektanta. Zpracování zadávací dokumentace k výběru projektanta Cenová indikace výše uvedených dokumentů pro určení rozsahu veřejné soutěže 12/2018 12/2018 12/2017: Návrh a osnova generelu 60 000 Kč Soutěž na generálního dodavatele rekonstrukce VO Projektová dokumentace vč. harmonogramu obnovy Zajištění zdrojů (finance, aj.) Realizace zpět na oblast E 41

Strategický dokument - cestovní mapa Projektové karty zásobník OK... projekt je ohrožen projekt má problém 42

Karta projektu A04: Ukončení čtyřdohody k obytnému souboru Vítov I a prodej volných stavebních parcel Start: 12/2017 Ukončení: 12/2019 4 10 000-4 mil. Kč 0 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Iniciovat jednání s Eurovia a Elte, Hyporeal Zjistit požadavky či podmínky pro uzavření smlouvy od partnerů Var 1 - pokračovat společně v prodeji Uzavření nové dohody (smlouvy) Prodej pozemků přes prostředníka (realitní kancelář) Var 2 - obec je jediný vlastník i příjemce Vypořádání smluvních vztahů s partnery Nabídnout pozemky k prodeji Stanovení podmínek prodeje (např. nejvyšší nabídka, ap.) Projednání prodeje v RO a ZO Prodej pozemků standardním způsobem 11/2017 05/2018: nesouhlas protistrany se zněním návrhu dodatku, nutná další jednání. 04/2018: beze změny. Jsou připraveny vzory smluv. 03/2018: probíhá ladění připomínek a požadavků obou stran (prodej zákl. desek). Dosud nelze vybrat Variantu pokračování. 12/2017: návrh dodatku odeslán (bez Hyporeal). 11/2018: Nutná dohoda s EUROVIA, ELTE. Zahájit jednání. Var 1 požadavky na prodejní ze strany partnerů se snížily. Prodejní cena se dělí daným poměrem. Náklady na projekt jsou minimální. Var 2 předpokládá odkup podílů partnerů a prodej obcí samostatně. Obec je jediný vlastník a příjemce z prodeje pozemku. Náklady na pořízení pozemků jsou odhadovány 2-4 mil. Kč. zpět na oblast A 43

Karta projektu A06: Výstavba školní družiny a školního klubu v místě stávající družiny Start: 12/2020 Ukončení: 12/2022 3 8 mil. Kč 0 Kč 2020 2021 2022 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Rozhodnutí ZO o realizaci Zpracování PD ke stavebnímu povolení Zpracování prováděcí PD Zpracování ZD pro výběr zhotovitele A01 12/2020 05/2018: BZ 04/2018: beze změny. 03/2018: beze změny. 12/2017: Nabízí se prostor stávající školní jídelny. Nutno demolovat stávající nevyhovující budovu a na základech postavit novou. Výběrové řízení na zhotovitele stavby Realizace stavby zpět na oblast A 44

Karta projektu A07: Výstavba plánovaného objektu DPS Start:??? Ukončení:??? 4 15 mil. Kč 0 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Určení pozemku pro výstavbu Zjištění možnosti dotace Rozhodnutí o pokračování ANO/NE 2010 05/2018: BZ 04/2018: beze změny. 03/2018: beze změny. 01/2017: místo pro výstavbu ulice Alej Sportovců, p. č. 579. Existuje PD, ale nutno přepracovat zpět na oblast A 45

Karta projektu A08: Obnova chodníků, případné vybudování nových ve vyhodnocených oblastech obce Start: 01/2018 Ukončení: 12/2025 2 Utraceno k 03/2018:??? Kč 0 Kč 2018 2019 2020 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Vytvoření či aktualizace plánu obnovy chodníků na rok Vytipování míst nutných k rekonstrukci Vytipování míst pro nové chodníky 03/2018: přehled pro 2018 k dispozici 01/2018 - sl. Jelínková zjistí, zda používaný SW lze použít pro plánování.. 06/2017: v přehledu o chodnících je vhodné použít fotodokumentaci. Odhad nákladů Výběr dodavatele Realizace zpět na oblast A 46

Karta projektu A09: Přesun služebny policie do centra obce Velké Březno (případě hledat externí zdroje na zřízení vlastní městské policie) Start: 01/2018 Ukončení: 09/2019 4 500 000 Kč 0 Kč 2018 2019 2020 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Analýza stávající stavu prostoru lékárny (pronájem, náklady, apod.) Zjistit požadavky Policie ČR na vybavení nové služebny Odhad nutných nákladů na zřízení a vybavení služebny Rozhodnutí RO a ZO zda pokračovat v projektu 05/2018: BZ 04/2018: beze změny. 03/2018: proběhla komunikace s PČR Střekov a je plánována schůzka na místě pro lepší odhad (jaro 2018). 12/2017: zjistit oficiálně požadavky PČR (zda a co přesně) Varianta NE Ukončení projektu, popř. vrácení do zásobníku 12/2018 Varianta ANO Stanovit podmínky a harmonogram po dohodě s PČR Realizace zpět na oblast A 47

Karta projektu A10: Investice do modernizace vybavení obcí zřizovaných školských zařízení (zásadní oblasti a: IT kompletní modernizace, b: učební pomůcky, Start: 01/2018 Ukončení: 09/2019 3 15 mil. Kč 0 Kč 2018 2019 2020 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Zjistit konkrétní požadavky školy vč. předpokládaného harmonogramu realizace Zjistit případné požadavky na stavební úpravy Specifikovat finanční požadavky pro jednotlivé roky s výhledem na 3-5 let Rozhodnutí o realizaci 05/2018: interní schůzka místostarosty s ředitelem ZŠ. 04/2018: beze změny. 03/2018: ZŠ poskytla dokumentaci o dlouhodobém rozvoji, další detaily budou vyžádány. 12/2017: je třeba znát požadavky školy s výhledem do 3-5 let. Návrh detailního plánu, harmonogramu realizace A01 Pokračování zpět na oblast A 48

Karta projektu A11: Instalace zvukového a světelného výstražného systému při výjezdu hasičů (na 4 místech) Start: 01/2018 Ukončení:??? 4 200 000 Kč 0 Kč 2018 2019 2020 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Analýza jaký konkrétní systém je požadován, technické specifikace Zjištění základních informací náklady, dodavatel(é), dodací termíny, možnost dotace, ap.) Rozhodnutí, zda pokračovat v projektu či ho dát do zásobníku 05/2018: oslovena firma pro podání nabídky 04/2018: bude dodáno v 2.Q. 03/2018: informace bude požadována ve 2.čtvrtletí 12/2017: Je třeba znát co chceme a kolik by to stálo.. Vypracování plánu realizace Výběr dodavatele Realizace zpět na oblast A 49

Karta projektu A12: Vytvořit podmínky pro otevření obchodu ve Valtířově pro občany Start: 01/2017 Ukončení:??? 4 200 000 Kč 0 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Zjistit, jaký je zájem o zřízení prodejny Zjistit, jestli existuje zájemce o provozování z řad místních obyvatele či podnikatelů Specifikovat možnosti pomoci z obecního rozpočtu pro provoz v případě nalezení provozovatele 2016 05/2018: aktuální stav na ZO 04/2018: beze změny 03/2018: je třeba zaktualizovat stav 05/2017: proběhla dotazníková akce v rámci přípravy Strategického dokumentu. Nabídka od paní Stáňové na poskytnutí prostoru v restauraci Na Kopečku, ale nechce to sama provozovat. Pokusí se najít někoho, kdo by byl ochoten to provozovat. zpět na oblast A 50

Karta projektu B01: Vybudování oddychové zóny na stezce od zámku k čerpací stanici ve Valtířově Start: 01/2018 Ukončení:??? 5 500 000 Kč 0 Kč 2018 2019 2020 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Specifikovat požadavky, definovat oddychovou zónu Zjistit názor veřejnosti na obsah zóny Definování obsahu zóny 05/2018: BZ 04/2018: nutno oslovit veřejnost a získat zpětnou vazbu. 03/2018: během jara iniciovat anketu, dotazník, mezi obyvateli. Odhad nákladů Rozhodnutí zda pokračovat vč. harmonogramu (dle nákladů a možností obecního rozpočtu) zpět na oblast B 51

Karta projektu C04: Rozvoj obecní knihovny včetně inovace vybavení (případné přemístění do více vyhovujících prostor)a její postupná přeměna v obecní kulturní centrum (Info centrum o obci, vlastní knihovna, internet pro veřejnost, hudební oddělení) Start:??? Ukončení:??? 4 Utraceno k 05/2017: 2 mil. Kč 0 Kč 2019 2020 2021 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Definovat obsah nabízených služeb 05/2018: BZ 04/2018: beze změny. 03/2018: beze změny. Vytipovat místa v obci pro umístění tzv. knihobudek. zpět na oblast C 52

Karta projektu D03: Školící středisko, které by mohlo kooperovat s provozovatelem Tivoli, co se stravy týká (snídaní,obědů a večeří) Start:??? Ukončení:??? 5??? Kč 0 Kč 2023 2024 2025 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q 05/2018: 04/2018: beze změny. 03/2018: beze změny. Doporučení zvážit zrušení cíle. 05/2017: výstup z průzkumu názoru veřejnosti zpět na oblast D 53

Karta projektu D04: Vybudování veřejného malého přístavu Start:??? Ukončení:??? 5??? Kč 0 Kč 2024 2025 2026 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q 04/2018: beze změny. 03/2018: beze změny. 05/2017: výstup z průzkumu názoru veřejnosti zpět na oblast D 54

Karta projektu E07: Revitalizace centra obce Velké Březno dle již hotových návrhů (či jejich případných úprav) Start: 12/2016 Ukončení: 09/2022 3 10 mil. Kč 147 000 Kč 2017 2018 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 2019 2020 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 2021 2022 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Vytvoření studie studenty SPŠS v Ústí n. L. Zpracování studie k DÚR Prezentace vizualizace řešení RO 12/2016 02/2018 01/2018 05/2018: probíhá zpracování ZD pro výběr zhotovitele PD 04/2018: předpokládané navýšení realizačních nákladů na 10 mil. Kč. Další postup bude projednán na ZO. Zpracovat ZD pro výběr projektanta DÚR, DSP 03/2018: Architektonická studie náměstí a okolí předána obci. Bude připravena ZD pro výběr projektanta Dokumentace k územnímu, případně stavebnímu řízení. 01/2018: RO byla prezentován a vizualizace v 3D formátu. Dopracovávají se detaily. 10/2017: studie bude podklad pro PD k DÚR. Cena 121 500 Kč. Zpracování architektonická studie náměstí Velké Březno společností City Upgrade s.r.o 12/2016: studie studentů je na obecních web stránkách. Cena studie 20 000 Kč. Kácení poškozených stromů 10 000 Kč Odhadovaný rozpočet: 2,5 mil. Kč. zpět na oblast E 55

Karta projektu E09: Vyřešení prostoru před Domovem seniorů dle již zhotovených námětů a jejich realizace Start:??? Ukončení:??? 5 15 mil. Kč 0 Kč 2020 2021 2022 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q 05/2018: 03/2018: beze změny 05/2017: výstup z průzkumu názoru veřejnosti zpět na oblast E 56

Karta projektu F03: Zřízení Technických služeb obce, zajišťujících komplexní správu technických zařízení obce vč. vodního a odpadového hospodářství Start:??? Ukončení:??? 4??? Kč 0 Kč 2024 2025 2026 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q 05/2018: 03/2018: beze změny. 05/2017: výstup z průzkumu názoru veřejnosti zpět na oblast F 57

Strategický dokument - cestovní mapa Projektové karty splněné nebo zrušené OK... projekt je ohrožen projekt má problém 58

Karta projektu A02 Výběr vhodného provozovatele pro areál Tivoli cíl splněn Start: 11/2016 Ukončení: 12/2017 n/a Utraceno k 01/2018: 0 Kč 130 000 Kč 2017 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3.Q 4. Q 1. Q Rozhodnutí ZO Vypsání výběrového řízení Jmenování hodnotící komise Vyhodnocení nabídek, výběr kandidáta Uzavření smlouvy s nájemníkem Dodatečné nutné opravy Uvedení do provozu 11/2016 03/2017 03/2017 04/2017 04/2017 05/2017 06/2017 03/2018: projekt skončen, realizován. 02/2018: cíl splněn projekt ukončen k 31.12.2017 na jednání ZO. Zástupce Garlic Kom s.r.o. a ZO jednalo o plánech v sezóně 2018. 12/2017: pozvaný zástupce nájemníka se nedostavil na jednání ZO. Vyhodnocení sezóny se neuskutečnilo. 11/2017: ZO požaduje vyhodnocení sezóny s fy. Garlic. Dodatečné náklady na opravu kuchyně v 2017 130 000 Kč Vyhodnocení sezóny Informace o stavu před novou sezónu zpět na oblast A 59

Karta projektu E05: Zpracování a schválení dlouhodobého plánu oprav místních komunikací Start: 03/2018 Ukončení: 12/2023 3 Utraceno k 03/2018: 50 000 Kč 0 Kč 2018 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 2020 2021 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 2022 2023 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Kontrola úplnosti seznamu místních komunikací Aktualizovat stav, resp. určit, co se má kde opravit Stanovit priority Odhad ročních nákladů oprav v aktuálním roce Výběr dodavatele oprav Realizace oprav 03/2018: vybrán dodavatel oprav komunikací na rok 2018. Jednáno s dodavatelem sw. 01/2018 podána žádost na MMR o dotaci na rekonstrukci MK Zadní a Nová. 01/2018 - sl. Jelínková zjistí, zda používaný SW lze použít pro plánování. Je třeba rozlišit opravy po zimním období a plánované rekonstrukce. Odhad nákladů na plánované rekonstrukce v příštím roce Podání žádosti o dotaci Výběr dodavatele rekonstruce Rekonstrukce zpět na oblast E 60

Karta projektu F01 Zpracování a schválení bytové koncepce pro období 2017-2025 Start: 11/2016 Ukončení: 12/2018 2??? Kč 0 Kč 2017 2018 2. Q 2019 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 3.Q 4. Q 1. Q Vytvoření pracovní verze dokumentu pro RO 31.10.2017 15.11.2017 Připomínky RO Aktualizace dokumentu 27.12.2017 Schválení od ZO, finalizovat Variantu A a D 27.12.2017 Pověření RO výběrem zpracovatele pro finální verze 27.12.2017 Vytvoření finální verze Koncepce a varianty postupu Výběr Varianty A/D 02.05.2018 Iniciace návazných kroků a projektů dle finální verze A14 05/2018: vybrána varianta D. 04/2018: pracovní jednání ZO, výběr metody úpravy nájemného, výběr Varianty A/D 03/2018: sběr připomínek zastupitelů a pracovníků OÚ 02/2018: na základě jednání ZO v lednu bude Koncepce dokončena vlastními silami. Připraveny detailní Varianty A a D pro připomínky. 12/2018: ZO pověřilo RO nalezením externího dodavatele pro dokončení Koncepce. 10/2018: dokument předán starostovi, RO. Čekání na připomínky zpět na oblast F 61