Příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozp (v tis. Kč) Třída 1

Transkript

1 Příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozp (v tis. Kč) Třída Daň z příjmů fyz. osob ze závislé č.i 4 700, Daň z příjmů fyz. OSVČ 150, Daň z příjmů FO - srážk. 530, Daň z příjmů právnických osob 5 000, Daň z příjmů právnických osob-obec 618, DPH , Daň z nemovitosti 1 800,00 Celkem: , poplatek ze psů 35, poplatek za užívání veřejného prostranství 35, příjem z provozu loterií 80, správní poplatky 40,00 Celkem: 190, Dotace na výkon státní správy 607, Les - prodej dřeva 2 300, FVE - elektrika prodej 15, FVE -zelený bonus 115, příjmy z úhrad dobývacího prostoru 150, vodné - nájem 798, poplatky z knihovny 2, úhrada kulturních akcí 200, zpravodaj 20,00 Celkem: 4 208, Sportovní hřiště - pronájem 15,00 Celkem: 15, ZS - služby 115, ZS - nájem 55, Celkem: 170, BH - úhrada za posk. Služ. nájemn. bytů 1 500, BH - nájmy z bytů městyse 3 300, Celkem: 4 800,00

2 org BD čp úhrada za poskytované sl. -energie 100, BD čp nájmy z bytů 15,00 org Celkem: 115, Pohřebnictví - služby 10, Celkem: 10, MH - příjmy za poskytované služby 50, MH - příjmy za věcná břemena 20, MH - nájem 200, Celkem: 270, Komunální odpad - popl.za kupony 450, Komunální odpad - tříděný odpad 230,00 Celkem: 680, VS - př.za poskyt.sl.(antény, kopírování,.) 200, VS - nájem pozemků 150, VS - pronájem ost. nemovitostí 40, Celkem: 390, příjmy z úroků BÚ 10, Celkem: 10,00 Příjmy celkem ,70

3 Výdaje Paragraf Položka Text Návrh rozp (v tis. Kč) Les: mzdy 300, odvod SP 75, odvod ZP 27, ochranné pomůcky 6, materiál 80, PHM 45, telefon 7, služby 600, opravy 15, členské příspěvky nezisk. org. 5, platby daní a poplatků 1,00 Celkem: 1 161,00 FVE - kino platby OTE 10, jedno odběrné místo. Instalace 150,00 Celkem: 160, pojízdná prodejna 15,00 Celkem: 15,00 Silnice: material 50, PHM 50, zimní údržba 150, názvy ulic., aktual. pasport. dopr. značení 140, MK - oprava 1 200, revitalizace náměstí 1. etapa - pokrač ,00 Celkem: ,00 Autobus.čekár opravy 80,00 Celkem: 80,00 Pitná voda: vodné 30, ostatní služby - prováděcí projekt, ) 150, HCH - vodovod (spoluúčast) 500,00

4 Pitná voda: opravy dle plánu investic 1.JVS 100,00 pokračování Celkem: 780,00 Kanalizace: ČOV material 10, ČOV služby ost. 14, opravy a udržování kanalizací 200, HCH - ČOV, kanalizace (spoluúčast) 800,00 Celkem: 1 024,00 Rybníky: studie biotopu - areál bývalé ČOV 80,00 Celkem: 80,00 MŠ: příspěvek na provoz 300,00 Celkem: 300,00 ZŠ: měření spotřeby tepla - kino 40, POV - školní jídelna - spoluúčast 150, příspěvek na provoz 1 900,00 Celkem: 2 090,00 Knihovna: mzdy 250, odvod SP 63, odvod ZP 23, nákup knih, publikací 50, DHM 2, material 5, voda 12, elektrická energie 18, telefon 5, kopírka 1, služby 10, opravy 5,00 Celkem: 444,00

5 Kulturní akce: mzdy - dohody 30,00 Kino 5041 poplatek OSA 5, tisk 5, DHIM 10, material 30, voda 25, teplo 20, elektrika 35, poštovní služby 1, služby ost. - jarmark sv. Jiljí 250, pohoštění 5, opravy 200,00 Celkem: 616,00 Pam.péče: material 10, opravy - kapličky 300,00 Celkem: 310,00 Varhany. Přísp Celkem: 50,00 Místní rozhlas: opravy 70, poplatky OSA 3,00 Celkem: 73,00 KPOZ: material 3, ostatní služby 1, pohoštění 0, věcné dary 20,00 Celkem: 25,00 Správa hřišť služby 40,00 Celkem: 40,00 Ostat.těl.čin.: příspěvky- SK Lhenice 80,00 -TJ Sokol 60,00 Celkem 140,00

6 Zájm. činnost: dotace a dary - KČT 10,00 ČS včelařů 5,00 Volejbal HOGO FOGO 10,00 MS Lhenice - myslivci 10,00 GRATIS o.s. 10,00 Divadlo Vadkov o.s. 10,00 ČSCH 10,00 Náves o.s. - pouť D.Chrášťany 10, ostatní dary (Portus PT, ČČK, Domov sv. Linharta,.) 20,00 Celkem 95,00 Zdravot. střed.: materiál 2, voda 18, teplo 90, elektrika 40, služby ostatní 15, investice 900,00 Celkem 1 065,00 bytově hosp.: materiál 10, voda 400, teplo 1 000, elektrika 70, služby pošt 10, služby ostatní- revize, 30, opravy 100,00 Celkem 1 620,00 BH -čp.61: org voda 30, elektrika 110, služby ostatní 3, opravy 150, Ledax-příspěvek 12,00 Celkem 305,00

7 veř. osvětlení: materiál 10, elektrika 330, ostatní služby 10, opravy 150, investice nová VO 200,00 Celkem 700,00 Pohřebnictví: služby ostatní 100,00 Celkem 100,00 Územní plán: změna ÚP 20,00 Celkem 20,00 místní hosp.: mzdy 1 200, mzdy - dohody 50, SP 315, ZP 100, ochran. pomůcky 5, DHIM 50, nákup popelnic 20, materiál 50, voda 20, elektrika 25, PHM 90, telefon 15, školení 4, služby ostatní- revize, 70, opravy 450, cestovné 5, osadní výbory Vadkov (500/obyv) 39,50 - Vodice 26,50 - TÚ 25,50 - DCH 22,00 Celkem 2 582,50 Příspěvky OsV: Mikroregion Chelčicko-Lhenický 30,00 Celkem 30,00

8 Sběrný dvůr: mzdy 175, SP 43, ZP 16, pracovní oděvy 3, material 1, voda 3, elektrika 45, PHM 7, služby 400, opravy 5, zastřešení 200, váha 150,00 Celkem 1 048,00 komunál. odp.: materiál - pytle na tříděný odpad 35, služby ostatní 450,00 Celkem 485,00 Kompostárna: mzdy 200, SP 50, ZP 18, pracovní oděvy 3, materiál 55, elektrika 0, PHM 50, služby 35,00 Celkem 411,00 veř. zeleň: materiál 20, PHM 10, služby ostatní (ošetření stromů, ) 90, opravy 10,00 Celkem 130,00 klub důchod.: mzda - dohoda 4, materiál 1,00

9 klub důchod.: elektrika 4,00 pokračování 5169 služby ostatní 5,00 Celkem 14,00 Hospic přísp.: Celkem 15,00 Hasiči: refundace mzdy 5, DHIM 30, materiál 15, elektrika 1, PHM 10, bankovní služby 1, služby ostatní 20, pohoštění 0, příspěvky 4, věcné dary 5, opravy 25,00 Celkem 116,00 obec. zastup.: komise + výbory 90, starosta + místostarosta + zastupitelé 850, SP 145, ZP 85, telefon 10, školení 10, služby ostatní 1, cestovné 5, pohoštění 2, věcné dary 2,00 Celkem 1 200,00 vnitř. správa: mzdy 1 350, SP 320, ZP 120, zákon. pojištění zaměst. 12,00

10 vnitř. správa: knihy, publikace 15,00 pokračování 5137 DHIM 40, materiál-kancelářské potřeby 15, voda 30, teplo 300, elektrika 70, PHM 30, služby pošt 15, telefon 25, služby peněž. ústavů,pojištění 2, kopírky - pronájem 90, konzult. a poraden. služby+ audit 160, školení 15, služby 80, služby ostatní- obědy 120, oprava 60, programové vybavení 20, cestovné 3, pohoštění 5, věcné dary 5, členské příspěvky 15, správní poplatky - přestupky 30, žádost o dotaci, projekt 330, auto 480,00 Celkem 3 757,00 VS org internet - provoz 10, služby 10,00 Celkem 20,00 úroky: úrok z úvěru čp , úrok u úvěru 28 BJ II. et. (čp.420) 290, úrok z úvěru zateplení školy 90, služby peněž. ústavů 35,00 Celkem 655,00 Pojištění maj pojištění majetku 230,00 Celkem 230,00

11 ost.fin.operace: odvod DPH 500, Daň z příjmů právnických osob-obec 618,70 Celkem 1 118,70 Rozpočet celkem výdaje ,20 Financování úvěry 8124 splátka čp , splátka 28 BJ II. et , splátka škola zateplení 660,00 Celkem 2 660,00 Výdaje celkem ,20 Rozdíl příjmů a výdajů ,50 Schodek bude vyrovnán finančními prostředky z přebytku hospodaření minulých let