VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006
Obsah: 1. Charakteristika organizace str. 1 2. Zpráva o činnosti organizace str. 3 3. Personální údaje str. 12 4. Ekonomické údaje str. 14 5. Technicko investiční rozvoj str. 16 6. Seznam sponzorů Krajské nemocnice Liberec za rok 2006 str. 18 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Husova 10 460 63 Liberec 1 Tel.: 420 485 311 111 Fax: 420 485 311 119 e-mail: nemlib@nemlib.cz http://www.nemlib.cz
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 1. Charakteristika organizace ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAčNÍ ÚDAJE Název organizace: Krajská nemocnice Liberec Sídlo organizace: Husova 10, 460 63 Liberec IČ organizace: 829951 Právní forma: příspěvková organizace Název zřizovatele: Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec PřEDMěT činnosti NEMOCNICE Léčebně preventivní lůžková a ambulantní péče v základních, specializovaných a vysoce specializovaných oborech. Provozování lůžkové následné a dlouhodobé péče, základních a specializovaných diagnostických služeb, ústavní lékárny a dopravní zdravotní služby. Odborná výchova a postgraduální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Plnění zvláštních úkolů v souvislosti se zajištěním obrany státu a likvidací následků přírodních a jiných katastrof a hromadných neštěstí. Zajišťování podpůrných technickohospodářských činností a služeb souvisejících s hlavní činností. ŘÍZENÍ NEMOCNICE DOZORčÍ RADA předseda místopředseda člen člen člen člen člen člen MUDr. Přemysl Sobotka senátor Parlamentu České republiky Oldřich Němec poslanec Parlamentu České republiky Ing. Libor Ježek poslanec Parlamentu České republiky MUDr. Jaroslav Krutský člen Rady Libereckého kraje pověřený řízením zdravotnictví Mgr. René Havlík člen zastupitelstva Libereckého kraje Naděžda Jozífková náměstkyně primátora Statutárního města Liberec Olga Girsová zástupce odborové organizace nemocnice Bc. Hana Kafková zástupce odborové organizace nemocnice VEDENÍ NEMOCNICE ředitel lékařský náměstek náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ekonomický náměstek technicko-investiční náměstek náměstkyně pro personalistiku a vzdělávání MUDr. Radko Janoušek MUDr. Radko Janoušek PhDr. Alena Riegerová Ing. Pavel Zahradníček Ing. Česta Havrda Ing. Miroslava Stránská 1
2 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Organizační struktura vedení
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 2. Zpráva o činnosti organizace Léčebná a diagnostická péče rok 2006 V roce 2006 Krajská nemocnice Liberec poskytovala zdravotnické služby v segmentech lůžkové, ambulantní, diagnostické a komplementární péče. Rozsah byl zajištěn na 46 odděleních se 137 pracovišti. V nemocnici pracovalo 262 lékařů, 10 farmaceutů a 28 ostatních zdravotnických vysokoškoláků. Kapacita lůžkové části byla 973, z toho 734 lůžek v akutní péči (využití na 82,79 %), 97 lůžek v intenzivní péči (využití na 80,20 %) a 142 lůžek v následné péči (využito na 96,61 %). V průběhu roku 2006 bylo hospitalizováno na jednotlivých odděleních celkově 39 106 pacientů včetně vnitronemocničních překladů. V ambulantní péči proběhlo 448 658 vyšetření. Využití lůžek bylo v průměru 82,79 % (rok 2005 82,94 %). Průměrná doba hospitalizace byla v akutní péči 6,45 (v r. 2005 6,64) dne, v intenzivní péči 4,30 (v r. 2005 4,28) dne a v následné péči bylo 37,51 (v r. 2005 36,68) dne. Počet porodů se zvýšil na 1 398 (rok 2005 1 350), narodilo se 1 432 dětí (v roce 2005 1 372 dětí). Nemocniční perinatální úmrtnost byla v roce 2006 2,1. Počet operačních výkonů se snížil o 4 % na 19 498 operací (rok 2005 20 296 operací) na 13 operačních sálech. Kardiologické oddělení provedlo v roce 2006 celkem 2.353 intervencí a odeslalo ke kardiochirurgickým operacím 634 pacientů. Počet nově registrovaných onkologických pacientů ozařovaných v radioonkologickém centru činí 928 (v roce 2005 ji bylo 944). Na spinální jednotce bylo hospitalizováno 99 klientů (proti 96 v r. 2005. Věková a vzdělanostní charakteristika lékařů a ostatních vysokoškoláků je na dobré úrovni. Vědecká a publikační činnost je na vzestupu. Aktivní účast na celostátních, evropských i světových kongresech (stejně tak i publikační odborná činnost), účast lékařů v mezinárodních klinických studiích a grantech, zavádění nových operačních výkonů/ neurochirurgické oddělení prioritní výkony v rámci ČR a světa/a postupů (neurochirurgie, traumatologie), intervenční neuroradiologické metody, nové vyšetřovací metodiky v laboratořích. Rozšíření činnosti v r. 2006: Vytvoření Komplexního onkologického centra Přestěhování infekce do nových prostor AAP pro dospělé v nových prostorech Sloučení kardiologického odd. s odd. funkční diagnostiky v KARDIOCENTRUM Ošetřovatelský úsek Výroční zpráva za rok 2006 1. Ošetřovatelská péče a její kvalita: V dubnu 2006 byla nemocnice certifikována dle normy ISO 9001-2001, zaměstnanci ošetřovatelského úseku se významnou měrou podíleli na získání certifikace. V nemocnici byl ustanoven nutriční tým (poradní orgán ředitele) jako členky jmenovány také dvě sestry (vrchní onkologie, staniční chirurgické JIP), dále ustanoveny poradkyně pro péči o nutrici pacientů. Prozatím byl v pilotním provozu vyzkoušen vstupní nutriční screening pacientů na vybraných odděleních, dále je nutná hlubší spolupráce s nutriční terapeutkou. Ve spolupráci s Radou pro kvalitu pracovala skupina, která definovala možnosti identifi- 3
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC kace pacientů v nemocnici, vybrala identifikační náramky, proběhl pilotní provoz na vybraných pracovištích projekt bude pokračovat v roce 2007. Na podzim 2006 proběhlo hodnocení 3 letého projektu Dobrovolníci v nemocnici ve spolupráci s Regionálního dobrovolnickým centrem. Dobrovolníci pomáhají na odděleních onkologie, dětské chirurgie, spinální jednotce, psychiatrii, dětském odd., odd. dlouhodobě nemocných. Na prosincovém semináři byly shrnuty pozitiva a úskalí dobrovolnické činnosti a nastíněn výhled do budoucna. Některá pracoviště zkvalitnila vedení ošetřovatelské dokumentace jako součásti zdravotnické dokumentace diabetologie ( zpracovány plány ošetřovatelského procesu pro specifické lékařské diagnózy ), koronární JIP, interní JIP. Od 1. 1. 2006 pokračovala fúze oborů ORL, oftalmologie a ÚČOCH na operačních sálech, provedeny stavební úpravy z důvodu zkvalitnění hygienicko-epidemiologického režimu v práci anesteziologických sester, zpracován systém ekonomické kalkulace operačních výkonů všech oborů v PC programu. Od 1. 1. 2006 byla přestěhována ambulance akutní péče, ambulance alergologie a ambulance kalmetizace na Jabloneckou ulici. Místnost ambulance akutní péče ( Jablonecká ulice ) se začala využívat od dubna 2006 pro činnost Centra léčby závislosti na tabáku pracují zde sestry z TRN oddělení. Investičním plánem pro rok 2006 byl schválen nákup dezinfektorů podložních mís onkologie, onkochirurgie, interna 4B, diabetologie, kardiologie. Z ošetřovatelského účtu pak byly zakoupeny další ošetřovatelské pomůcky, jako např. polohovací jídelní stolky k lůžku, noční stolky, pojízdná vana pro imobilní pacienty, chodítka pro pacienty, antidekubitní pomůcky pro polohování, zástěny mezi lůžka. Pokračoval nákup matrací dle dlouhodobého plánu realizace 2. etapy nákupu 106 ks v ceně za 428 605, - Kč. V rámci auditní činnosti bylo zauditováno celkem 143 standardních ošetřovatelských postupů, s drobnými nedostatky řešenými na místě, bez závažných neshod. 2. Oblast vzdělávací: akce pořádané KNL celorepublikového a regionálního významu: 5. 6. 10. 2006 VII. česko-německo-polské ošetřovatelské sympózium v Liberci, účastnilo se 570 sester z ČR, 45 z Německa, 51 z Polska 5. 9. 2006 VI. celostátní konference neurologické sekce POI ZP ČMS a V. celostátní konference neurochirurgické sekce POU ZP ČMS 8. 11. 2006 2. ročník Odpoledne s Konrádem, odborná konference radiologických asistentů 14. 12. 2006 1. regionální konference zdravotních laborantů oboru hematologie a transfuzního lékařství 22. duben 2006 Sterilizace a dezinfekce v nemocnici a v ambulancích republikový kurz výuka Bobath konceptu pro fyzioterapeuty, Liberec jaro, podzim, vedla Bc. H. Kafková ostatní: Práce skupiny konzultantek pro léčbu ran koordinátorka v. s. Plašilová svolala skupinu 12 x, ve skupině začaly pracovat 3 nové sestry, zkoušejí nové materiály, reprezentovaly KNL na mezinárodní konferenci ošetřování ran v Pardubicích. V edukačním centru pro periferní žilní kanyly se proškolilo 45 sester, menší počet opro- 4
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ti roku 2005 byl způsoben změnou dodavatele na periferní žilní katétry a opožděním přípravy školícího materiálu. Kurz komunikačních dovedností proběhl celkem 4x, účastnilo se 37 sester, zájem sester klesá. Manažérské školení vrchních, staničních ve spolupráci s Hartmann akademií se konaly kurzy: Právní minimum pro staniční, vrchní ( 80 vrchních, staničních ), Poskytování a přijímání kritické zpětné vazby (20 vrchních, staničních), Instanční angličtina, Vedení hodnotících rozhovorů (16 vrchních, staničních). V rámci spolupráce s Centrem vzdělanosti libereckého kraje (CVLK) se sestry z nemocnice podílely na přednáškové činnosti při zajišťování školících akcí pro sestry z privátních a ostatních zdravotnických zařízení libereckého kraje. S CVLK se v roce 2006 realizovaly dva kvalifikačního kurzu všeobecný sanitář, dále byla zahájena spolupráce na realizace dlouhodobého kvalifikačního kurzu řidič záchranné služby. Byla zahájena spolupráce s Ústavem zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci při výuce bakalářského programu ošetřovatelství, obor všeobecná sestra. Zpracovala: PhDr. Alena Riegerová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 5
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Počet lůžek Lůžkové obory Akutní Následná péče JIP péče Celkem 1 všeobecná interna 58 7 65 2 kardiologie 30 23 53 3 revmatologie 12 12 4 diabetologie 28 28 5 oddělení tuberkulosy a resp. nemocí 29 29 6 infekce 26 26 7 chirurgie všeobecná 63 14 77 8 chirurgie cévní 18 18 9 traumatologie 30 30 10 traumatologie spinální jednotka 15 15 11 urologie 17 4 21 12 ortopedie 35 6 41 13 pediatrie 32 5 37 14 neonatologie 18 10 28 15 gynekologie 24 5 29 16 porodnice 24 6 30 17 psychiatrie 46 46 18 dětská psychiatrie 25 25 19 detoxifikační centrum 5 5 20 rehabilitace 23 23 21 neurochirurgie 19 8 27 22 neurologie 41 41 23 ORL 18 18 24 stomatochirurgie 8 8 25 oční 17 17 26 kožní 26 26 27 ARO 9 9 28 radiační onkologie 27 27 29 klinická onkologie 20 20 30 oddělení dlouhodobě nemocných 142 142 Celkem 734 97 142 973 6
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Vybrané ukazatele nemocnice Trendy 2006/2005 Jednotka Skutečnost Skutečnost ukazatele 2005 2006 trend absolutní % hodnota Výkon produkce péče a služeb tis.bodů 1 012 860 1 173 345 nárůst 160 485 15,8 Výnosy celkem tis.kč 1 468 618 1 608 263 nárůst 139 645 9,5 Náklady celkem tis.kč 1 456 947 1 644 078 nárůst 187 131 12,8 Výsledek hospodaření tis.kč 11 671-35 815 pokles -47 486 Počet zaměstnanců (prům. přepočt. evid. stav) jedn. 2 007,4 2 022,0 nárůst 14,5 0,7 z toho: lékaři jedn. 246,6 255,7 nárůst 9,1 3,7 farmaceuti jedn. 7,6 10,0 nárůst 2,4 31,6 všeobecné sestry, porodní asistentky jedn. 792,2 796,3 nárůst 4,1 0,5 ost. zdravot. prac. nelékaři s odbornou způsobilostí jedn. 183,8 156,1 pokles -27,7-15,1 zdravot. prac. nelékaři s odbornou a spec. způsobilostí jedn. 29,9 56,1 nárůst 26,1 87,4 zdravot. prac. nelékaři pod odborným dohledem nebo p. v. jedn. 274,2 256,2 pokles -18,0-6,6 jiní odborní prac. nelékaři s odbor. způsobilostí a dentisté jedn. 8,5 18,5 nárůst 10,0 117,1 THP jedn. 125,87 132,24 nárůst 6,4 5,1 dělníci jedn. 338,74 340,93 nárůst 2,2 0,6 Lůžkový fond - počet lůžek k 31.12. jedn. 984 973 pokles -11-1,1 Počet hospitalizací celkem jedn. 37 812 39 106 nárůst 1 294 3,4 Počet hospitalizací bez vnitřních překladů jedn. 29 505 30 388 nárůst 883 3,0 Využití lůžkového fondu % 82,94 82,79 pokles -0,15-0,2 Průměrná ošetřovací doba v akutní péči den 6,64 6,45 pokles -0,19-2,8 Průměrná ošetřovací doba v intenzivní péči den 4,28 4,30 nárůst 0,02 0,5 Průměrná ošetřovací doba v následné péče den 36,68 37,51 nárůst 0,83 2,3 Počet ambulatních vyšetření jedn. 443 137 448 658 nárůst 5 521 1,2 Počet operací jedn. 20 296 19 498 pokles -798-3,9 Počet porodů jedn. 1 350 1 398 nárůst 48 3,6 Počet narozených dětí jedn. 1372 1432 nárůst 60 4,4 Počet dialyzovaných pacientů (UOP) jedn. 175 176 nárůst 1 0,6 Počet pacientů na spinální jednotce jedn. 96 99 nárůst 3 3,1 Osobní náklady tis.kč 584 906 657 972 nárůst 73 067 12,5 Spotřeba materiálu tis.kč 528 936 627 944 nárůst 99 008 18,7 Spotřeba energie tis.kč 43 278 49 711 nárůst 6 433 14,9 Průměrná mzda celkem Kč 17 426 19 535 nárůst 2 109 12,1 z toho: lékaři Kč 36 620 39 726 nárůst 3 106 8,5 farmaceuti Kč 31 527 30 818 pokles -709-2,2 všeobecné sestry, porodní asistentky Kč 16 501 19 055 nárůst 2 554 15,5 ost. zdravot. prac. nelékaři s odbornou způsobilostí Kč 18 142 21 024 nárůst 2 882 15,9 zdravot. prac. nelékaři s odbornou a spec. způsobilostí Kč 21 024 20 633 pokles -391-1,9 zdravot. prac. nelékaři pod odborným dohledem nebo p. v. Kč 12 172 13 075 nárůst 903 7,4 jiní odborní prac. nelékaři s odbornou způsobilostí a dentisté Kč 14 713 17 762 nárůst 3 049 20,7 THP Kč 16 777 18 001 nárůst 1 224 7,3 dělníci Kč 9 162 9 866 nárůst 704 7,7 Mzdová náročnost poměr 0,398 0,409 nárůst 0,011 2,7 Materiálová náročnost poměr 0,360 0,390 nárůst 0,030 8,4 Hodnota nákladového bodu poměr 1,133 1,084 pokles -0,049-4,4 Poskytnuté neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem tis.kč 13 430 12 118 pokles -1 312-9,8 Poskytnuté příspěvky na investice od zřizovatele celkem tis.kč 68 985 34 070 pokles -34 915-50,6 Poskytnuté příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost. neinv. celkem tis.kč 13 604 1 495 pokles -12 108-89,0 Poskytnuté dotace ISPROFIN investiční celkem tis.kč 25 777 0 pokles -25 777-100,0 7
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC personální obsazení oddělení primář/vedoucí oddělení vrchní oddělení všeobecné interny MUDr. Jan Nedvídek Bc. Iva Škodová nefrologie a dialýzy MUDr. Miroslav Ryba Jaroslava Barková revmatologie MUDr. Ivana Součková Zdena Zolmanová gastroenterologie MUDr. Jiří Janků Jana Machartová diabetologie - centrum péče o nemocné s metabolickými chorobami MUDr. Jindra Vejrychová Miloslava Hlavínová kardiocentrum - oddělení funkční diagnostiky MUDr. Pavel Lang Eva Čapková kardiocentrum - oddělení kardiologie Doc. MUDr. František Holm, CSc. Miroslava Sieratovská plicní MUDr. Jiří Vytiska Martina Hillová dlouhodobě nemocných MUDr. Alena Jiroudková Věra Kubelková infekční MUDr. Ludmila Nedvědová Eva Košňarová všeobecné chirurgie MUDr. Miroslav Baader Mgr. Ladislava Kohoutová traumacentrum MUDr. Richard Lukáš, PhD. Pavla Bártová centrálních operačních sálů pavilonu chirurgických oborů MUDr. Zdeněk Havlík Marie Fryaufová ústní,čelistní a obličejové chirurgie MUDr. Ladislav Dzan Věra Donátová oční MUDr. Milada Šuchmová Jana Marešová ORL MUDr. Alois Kafka Renata Říhová dětské MUDr. Martin Zítek Bc. Petra Plašková gynekologicko-porodnické MUDr. Jan Aulehle Zuzana Paukertová urologie MUDr. Jan Mečl Vladislava Vlasáková anesteziologicko-resuscitační MUDr. Dušan Morman Michaela Brynychová cévní chirurgie MUDr. Jan Marušiak, CSc. Dita Štalzerová neurochirurgie MUDr. Petr Suchomel, PhD. Milena Dudová neurologie MUDr. Jan Dienelt Miloslava Loudová ortopedie MUDr. Jiří Janata Iva Manová rehabilitace MUDr. Libor Kučera Zora Buňatová kožní MUDr. Dana Frydrychová Ingeborg Plašilová psychiatrie MUDr. Lumír Tauš, CSc. Mgr. Jolana Strnadová dětské psychiatrie MUDr. Eva Hlavová Alena Poláková komplexní onkologické centrum - odd. klinické onkologie MUDr. Jiří Bartoš Dana Hrstková komplexní onkologické centrum - odd. radiační onkologie MUDr. Magda Macháňová Jaroslava Vinšálková centrálních operač. sálů oborů ortopedie a neurochirurgie Jana Kumžaková radiodiagnostické MUDr. Ladislav Endrych František Šebek klinické biochemie MUDr. Lubomír Dlouhý Zdena Rychnovská klinické mikrobiologie MUDr. Vladimír Kracík Jindřiška Černá klinické hematologie MUDr. Lenka Walterová Dagmar Vacková transfuzní MUDr. Renata Procházková Ivana Veselá anatomicko-patologické MUDr. Josef Mikuláštík Olga Pavlíková nukleární medicíny MUDr. Miloš Mejstřík Olga Girsová klinické a soudní toxikologie Mgr. Jitka Macháčková Ludmila Špetlíková ústavního hygienika MUDr. Josef Šámal nemocí z povolání MUDr. Dana Čermáková ústavní lékárny RNDr. Marta Kolafová Eva Křivohlavá domácí péče Věra Sláčalová sociálních služeb Jindřiška Sasková 8
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 1 800 000 Vývoj výnosů, nákladů a HV v letech 1997 2006 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-6 341-3 414-4 141 269 437-59 288 72 003 66 224 11 671-35 815 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 výnosy náklady hospodářský výsledek Vývoj výkonů a výnosů v letech 2000 2006 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 858 982 722 356 938 312 723 735 982 956 764 255 1 274 037 915 849 1 399 106 993 210 1 468 618 1 012 860 1 608 263 1 173 345 600 000 400 000 200 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 celkové výnosy v tis. Kč počet vykázaných bodů v tis. bodech 9
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Vývoj počtu hospitalizací a ambulantních vyšetření v letech 2000 2006 600 000 500 000 400 000 359 462 405 125 423 497 422 334 432 852 443 137 448 658 300 000 200 000 100 000 30 500 31 288 33 525 37 238 38 854 37 812 39 106 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 počet hospitalizovaných pacientů včetně vnitřních překladů počet ambulantních vyšetření Kč 50 000 Vývoj průměrné mzdy v letech 1997 2006 45 000 40 000 35 000 30 000 30 401 32 875 35 093 36 620 39 726 25 000 20 000 15 000 10 000 17 954 17 816 9 643 9 503 9 516 9 338 20 846 21 220 10 861 11 336 10 576 10 904 24 254 13 303 13 068 15 352 14 778 16 727 17 213 17 426 16 205 16 618 16 501 19 535 19 055 5 000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 průměrná mzda celkem průměrná mzda lékaře průměrná mzda SZP (od r. 2005 kategorie 300) 10
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Vývoj využití lůžkového fondu v letech 1997 2006 85,0% 84,0% 83,0% 83,5% 83,2% 82,9% 82,8% 82,0% 81,7% 81,0% 80,0% 79,3% 79,3% 79,0% 78,0% 78,0% 78,1% 77,0% 76,3% 76,0% 75,0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 60 Vývoj ošetřovací doby na lůžku v letech 1997 2006 55 50 55,0 52,6 45 47,6 48,6 48,1 40 35 30 40,7 37,9 35,5 36,7 37,5 25 20 15 10 5 0 9,0 9,3 9,2 9,5 8,0 6,9 6,9 6,7 6,6 6,5 6,5 7,2 7,1 6,4 6,8 4,8 4,5 4,3 4,3 4,3 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 průměrná OD následná péče průměrná OD akutní lůžka průměrná OD následná péče 11
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 3. Personální údaje Stav a věková struktura zaměstnanců dle kategorií k 31. 12. 2006 kategorie pracovníků absolutní hodnota věková struktura Stav k 31. 12. 2006 do 30 let 31-50 let 51 a více let celkem lékaři 74 28,2% 14,3% 139 53,1% 14,0% 49 18,7% 8,8% 262 12,7% farmaceuti 4 40,0% 0,8% 5 50,0% 0,5% 1 10,0% 0,2% 10 0,5% kategorie 300 ( 5,6)* 257 31,9% 49,6% 411 51,0% 41,5% 138 17,1% 24,9% 806 39,1% kategorie 400 ( 7-21)* 33 20,8% 6,4% 67 42,1% 6,8% 59 37,1% 10,6% 159 7,7% kategorie 500 ( 22-28)* 15 25,4% 2,9% 29 49,2% 2,9% 15 25,4% 2,7% 59 2,9% kategorie 600 ( 29-42)* 77 30,2% 14,9% 123 48,2% 12,4% 55 21,6% 9,9% 255 12,4% kategorie 700 ( 43)* 5 31,3% 1,0% 9 56,3% 0,9% 2 12,5% 0,4% 16 0,8% THP 9 6,4% 1,7% 74 52,5% 7,5% 58 41,1% 10,5% 141 6,8% dělníci 44 12,4% 8,5% 134 37,6% 13,5% 178 50,0% 32,1% 356 17,2% celkem 518 25,1% 100,0% 991 48,0% 100,0% 555 26,9% 100,0% 2 064 100,0% Pozn: * dle zákona 96/2004 Sb na celkové kategorii zaměstnanců podíl absolutní podíl absolutní podíl hodnota hodnota z věkové kategorie na celkové kategorii zaměstnanců z věkové kategorie na celkové kategorii zaměstnanců z věkové kategorie absolutní hodnota podíl z kategorie zaměstnanců 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Stav a věková struktura zaměstnanců dle kategorií k 31. 12. 2006 lékaři farmaceuti kategorie 300 kategorie 400 kategorie 500 kategorie 600 kategorie 700 THP dělníci ( 5, 6)* ( 7 21)* ( 22 28)* ( 29 42)* ( 43)* do 30 let 31 50 let 51 a více let Podíl jednotlivých kategorií zaměstnanců KNL k 31. 12. 2006 THP 6,8 % dělníci 17,2 % lékaři 12,7 % farmaceuti 0,5 % kategorie 700 ( 43)* 0,8 % kategorie 600 ( 29 42)* 12,4 % kategorie 500 ( 22 28)* 2,9 % kategorie 400 ( 7 21)* 7,7 % kategorie 300 ( 5,6)* 39,1 % 12
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Vzdělanostní struktura zaměstnanců Vzdělanostní struktura lékaři lékaři v přípravě na atestaci 24% lékaři s vyšší atestací 54% lékaři s I. atestací 22% Vzdělanostní struktura ošetřovatelský úsek SZP s ukončeným VŠ vzděl. Bc. 4,8% studiem na VOŠ 0,6% NZP,PZP se SZP se započatým započatým VŠ studiem na vzděláním SZŠ Bc. 2,3% 3,6% započatým spec. vzděláním 8,6% SZP se započatým VŠ vzděl. Mgr. 0,3% SZP s ukončeným VŠ vzděl. Mgr. 1,2% SZP s dokončeným spec. vzděl. 78,6% 13
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 4. Ekonomické údaje Výkaz zisku a ztráty Stav k 31. 12. 2006 v tis. Kč Spotřeba materiálu 627 944 Spotřeba energie 49 711 Služby 112 679 Osobní náklady 657 972 Daně a poplatky 601 Prodej zboží a materiálu 126 011 Odpisy DNM a DHM 54 957 Ostatní náklady 14 203 Tržby z prodeje služeb 1 360 997 Tržby za prodané zboží a materiál 144 459 Aktivace materiálu a zboží 28 158 Ostatní výnosy 61 504 Provozní dotace 13 146 Výsledek hospodaření -35 815 14
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zkrácená rozvaha Zůstatek k: 1. 1. 2006 31. 12. 2006 AKTIVA CELKEM 2 321 359 1 703 453 Stálá aktiva celkem 1 481 151 842 755 z toho: Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 5 305 13 507 Oprávky k DNM -2 868-3 458 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 1 768 080 1 025 645 Oprávky k DHM -289 366-192 938 Oběžná aktiva celkem 840 208 860 698 z toho: Zásoby 24 605 32 650 Pohledávky z obchodního styku 245 851 183 377 Jiné pohledávky 25 342 1 631 Finanční majetek 52 957 86 594 Přechodné účty aktivní 491 453 556 445 PASIVA CELKEM 2 321 359 1 703 453 Vlastní zdroje celkem 1 395 1170 569 556 z toho: Majetkové fondy 1 351 528 648 690 Finanční fondy -34 306-43 319 Hospodářský výsledek vč. nerozd. zisku min. let 77 895-35 815 Cizí zdroje 926 242 1 133 896 z toho: Rezervy 511 Dlouhodobé závazky 6 970 27 299 Krátkodobé závazky 818 526 935 909 Bankovní úvěry 98 230 168 608 Přechodné účty pasivní 2 005 2 081 15
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 5. Technicko investiční rozvoj Investiční rozvoj v letech 2000 2006 Investiční rozvoj KNL během roku 2006 byl rokem dokončení největší investiční akce za posledních 5 let výstavby stravovacího provozu. Akce byla zahájena v průběhu roku 2005 a dokončena v měsíci září 2006. Celkový náklad na realizaci stavby a vybavení lze vyčíslit částkou cca 174 mil Kč. Během roku 2006 se také následně podařilo zprovoznit postupně celý stravovací provoz. Financování celé výstavby je zajištěno úvěrem se závazkem zřizovatele k splácení úvěru. Současně se podařilo v průběhu roku dokončit další velkou investiční akci stavební úpravy a zahájení montáže nového lineárního urychlovače nejmodernější generace obrazem řízené radioterapie. Celkový náklad této Investice byl ve výši cca 85 mil Kč, na financování se podařilo zajistit část prostředků od zřizovatele. Mimo výše uvedené akce byly výrazně omezeny nové investice především z důvodu nekrytí investic z investičních zdrojů. Byly především řešeny havarijní stavy v oblasti přístrojů zdravotnické techniky. Rokem 2006 bylo v KNL ukončeno období velkých investic, pro rok 2007 pro větší investiční celky je plánováno řešení havarijního stavu angiografie a současně je předpokládána investice do systému PACS (obrazové informace), u této investice se však jedná o relativně rychle návratnou investici, systém PACS by měl nahradit nákladné technologie zpracování především RDG snímků. V oblasti vlastnictví majetku došlo k 30.6. 2006 z rozhodnutí Libereckého kraje k vkladu nemovitého majetku do KNL, a.s. včetně převedení správy převedeného nemovitého majetku. Tato skutečnost přispěla k omezení provozních a staveních investic v rámci Krajské nemocnice Liberec, p.o. v řádu cca 10 mil Kč. 16
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Přehled čerpání investičních prostředků za rok 2006 Stavební investice celkem 44 371 070 Kč Z toho vlastní zdroje 20 091 230 Kč dotace od zřizovatele 24 279 850 Kč Provozní investice celkem 6 398 720 Kč Z toho vlastní zdroje 6 398 720 Kč Přístrojové vybavení celkem 70 392 450 Kč Z toho vlastní zdroje 55 974 830 Kč dotace od zřizovatele 14 311 620 Kč dary 106 000 Kč Investice celkem 121 162 240 Kč 17
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 6. Seznam sponzorů Krajské nemocnice Liberec za rok 2006 Finanční dary: Alexandr Kendík JUNIOR 8 800,00 Alianz pojišťovna 5 000,00 Amgen s. r. o. 50 000,00 15 000,00 B. Braun Medical s. r. o. 115 800,00 CUTISIN 20 000,00 Cvejn Pavel 6 000,00 Čechová S.,ing 20 000,00 Česká pojišťovna a. s. 100 000,00 DGS Druckguss 10 000,00 GEREX Liberec, spol. s r. o. 25 000,00 Havrda Božetěch 30 000,00 HERO CZECH s. r. o. 3 295,00 1 888,00 Knapová Marcela 3 500,00 Malena Vladimír 10 000,00 Medicom International s. r. o. 10 000,00 40 000,00 15 000,00 Medtronic Czechia s. r. o. 50 000,00 Nadace Karla Pavlíka 28 000,00 Nadace PRECIOSA 40 000,00 47 000,00 50 200,00 15 000,00 NISA REALITY, s.r.o. 50 000,00 Novartis s. r. o. 150 000,00 Okresní sdružení lékařů ČLK v Liberci 24 000,00 Pfizer spol. s r. o. 20 000,00 PLIVA s. r. o. 50 000,00 30 000,00 Statutární město Liberec 106 000,00 Štanc Jiří 3 000,00 Švubová Miroslava 5 000,00 TORREX Pharma 25 000,00 VIRGO spol. s r. o. 25 000,00 Zika Radim 10 000,00 BOHEXIM GLASS s. r. o. 14 994,00 Boston Scientific ČR s. r. o. 7 143,00 Bristol-Myers Squibb spol. s r. o. 10 588,00 Dušek Martin 3 018,00 EBEWE Pharma 1 506,00 Eli Lilly ČR, s. r. o. 251 350,40 144 971,70 328 036,00 Fráňa Petr 5 520,00 Fresenius Medical Care ČR 669 900,00 598 500,00 GEREX trading, s. r. o. 9 440,00 Grifols s. r. o. 32 600,00 18 442,00 Grundová Vilma 15 000,00 Honč Radomír ing. 17 996,00 Hončová Iveta 4 687,00 Jizerská porcelánka s. r. o. 2 830,20 Jungwirth Vlastimil 2 559,00 Jurigová Růžena 7 000,00 Kotková Veronika, MUDr. 648,00 MontrosePharma s. r. o. 28 875,00 8 191,96 2 888,00 Nadační fond Kapka naděje 299 802,00 1 468 262,00 24 990,00 221 350,00 Nadační fond Paní Zdislavy z Lemberka 19 845,00 33 343,00 53 846,00 ONTEX CZ, s.r.o. 14 542,61 PeguformBohemia k.s. 54 243,00 Pfizer spol. s r. o. 12 556,88 39 585,00 Prokop Josef 6 999,00 Rejnartová Iveta 5 000,00 Rotary club Liberec Jablonec n. N. 5 000,00 Sanofi Aventis 15 183,50 5 770,00 Sanofi Pasteur Gmbh 4 797,00 Schering-Plough Central East AG 33 000,00 Štangler, Honová 10 500,00 Všem sponzorům Krajské nemocnice Liberec upřímně děkujeme. Věcné dary: Abbot Laboratories, s. r. o. 11 888,00 ASQUA a.s. 35 725,00 Astra Zeneca Czech Republik s. r. o. 186 421,00 18