SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program verze č. 1 strana č. 1 z 7
Obsah: ČÁST PRVNÍ - Úvod... 2 ČÁST DRUHÁ - INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Článek 1 - Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 3 1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci... 3 1.2 Etický kodex... 3 1.3 Vzdělávání zaměstnanců... 4 1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci... 4 1.5 Ochrana oznamovatelů... 4 Článek 2 - Transparentnost... 4 2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích... 5 2.1.1 Informace o rozpočtu... 5 2.1.2 Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek, informace o uskutečněných veřejných zakázkách, vč. veřejných zakázek malého rozsahu, informace o uzavřených smlouvách včetně dodatků... 5 2.1.3 Informace vztahující se k nakládání s majetkem Správy... 5 2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování... 5 Článek 3 - Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol... 5 3.1 Hodnocení korupčních rizik... 6 3.2 Monitoring kontrolních mechanizmů odhalujících korupci... 6 3.3 Prošetřování rizikových oblastí... 6 Článek 4 - Postupy při podezření na korupci... 6 4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci... 6 4.2 Nápravná opatření... 7 Článek 5 - Vyhodnocování IPP Správy... 7 5.1 Vyhodnocování IPP Správy... 7 5.2 Zprávy o IPP Správy... 7 5.3 Aktualizace IPP Správy... 7 Příloha č. 1 Mapa korupčních rizik verze č. 1 strana č. 2 z 7
ČÁST PRVNÍ ÚVOD Interní protikorupční program (dále jen IPP ) Správy Národního parku České Švýcarsko (dále jen Správa ) je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci Správy povinni dodržovat. Jeho cílem je minimalizovat riziko korupčního jednání a ochránit majetek státu. IPP Správy byl vypracován na základě Příkazu ministra životního prostředí č. 24/2014 ze dne 30. července 2014 a na základě Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP). IPP Správy tvoří pět základních částí: 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu 2. Transparentnost 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol 4. Postupy při podezření na korupci 5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu ČÁST DRUHÁ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Článek 1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Vytváření a posilování protikorupčního klimatu je zastřešující oblastí IPP Správy. K jejímu naplňování slouží: propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, etický kodex, vzdělávání zaměstnanců, systém pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů. 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností. Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci Správy 1.2. Etický kodex Oblast etického jednání je u Správy řešena Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy, který je přílohou pracovního řádu a služebního řádu a všichni zaměstnanci Správy jsou povinni ho dodržovat. Zodpovídá: všichni zaměstnanci Správy verze č. 1 strana č. 3 z 7
1.3. Vzdělávání zaměstnanců Protikorupční vzdělávání zaměstnanců je zajišťováno průběžně oddělením vnitřní správy a právní podpory, a to buď formou e-learningu nebo prezenční formou. Toto vzdělávání je primárně určeno pro vedoucí zaměstnance. Zodpovídá: oddělení vnitřní správy a právní podpory 1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci Systém pro oznamování podezření na korupci byl zaveden Metodickým pokynem č. 18 k postupu při podezření na korupci s účinností od 1. 1. 2015. Dne 1. 7. 2015 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. V této souvislosti byl na Správě určen prošetřovatel ve smyslu tohoto nařízení, a to Služebním předpisem č. 6, kterým se vydává příkaz ředitele č. 54, k zabezpečení povinností služebního úřadu dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Prošetřovatel je povinen plnit povinnosti dle uvedeného nařízení vlády č. 145/2015 Sb. 1.5. Ochrana oznamovatelů Ochrana oznamovatelů je řešena Metodickým pokynem č. 18 k postupu při podezření na korupci (viz bod 1.4.). Dne 1. 7. 2015 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. V této souvislosti byl na Správě určen prošetřovatel ve smyslu tohoto nařízení, a to Služebním předpisem č. 6, kterým se vydává příkaz ředitele č. 54, k zabezpečení povinností služebního úřadu dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Prošetřovatel je povinen plnit povinnosti dle uvedeného nařízení vlády č. 145/2015 Sb. Článek 2 Transparentnost Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání. V rámci IPP Správy jsou zveřejňovány informace o veřejných prostředcích a informace o systému rozhodování. verze č. 1 strana č. 4 z 7
2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích 2.1.1. Informace o rozpočtu Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy v sekci Správa NP Zodpovídá: ředitelka odboru ekonomiky a veřejných vztahů 2.1.2. Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek, informace o uskutečněných veřejných zakázkách, včetně veřejných zakázek malého rozsahu, informace o uzavřených smlouvách včetně dodatků Na webových stránkách Správy je zřízena sekce Veřejné zakázky, v níž je přístupný archiv veřejných zakázek od roku 2010 a je zde zveřejněn odkaz na nový profil zadavatele (https://ezak.mzp.cz/profile_display_10.html). Na novém profilu zadavatele jsou přístupné veškeré informace o zadávaných veřejných zakázkách od 1. 7. 2014. Jsou zde také přístupné informace o uzavřených smlouvách, včetně dodatků. Informace na profilu zadavatele uveřejňuje vedoucí oddělení ekonomiky, ředitel odboru péče o ekosystémy a referent majetkoprávní evidence (e-tržiště). Zodpovídá: vedoucí oddělení ekonomiky, ředitel odboru péče o ekosystémy, referent majetkoprávní evidence 2.1.3. Informace vztahující se k nakládání s majetkem Správy Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy v sekci Správa NP/Úřední deska/nabídky prodeje a pronájmu a dále v databázi CRAB: http://crab.uzsvm.cz/. Zodpovídá: referent majetkoprávní evidence, investiční a stavební referent, zoolog 2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování Informace o organizační struktuře Správy jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy v sekci Správa NP/Organizační struktura Zodpovídá: oddělení vnitřní správy a právní podpory Článek 3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Řízení rizik je u Správy řešeno Směrnicí č. 11 o finanční kontrole. Samostatné mapa korupčních rizik je přílohou č. 1 tohoto IPP Identifikaci rizik provádí průběžně vedoucí zaměstnanci. V případě nově zjištěného rizika, je toto riziko podrobeno analýze na poradě vedení Správy a jsou přijata opatření k minimalizaci či eliminaci rizika. Riziko je pak do systému zařazeno vedoucí oddělení vnitřní správy a právní podpory. Problematiku verze č. 1 strana č. 5 z 7
korupčních rizik pak samostatně řeší Příkaz ředitele č. 8 Stanovení protikorupčních opatření, v němž jsou stanovena opatření k minimalizaci rizik korupčního jednání. 3.1. Hodnocení korupčních rizik Hodnocení korupčních rizik se provádí každoročně v termínu do 31. 7. kalendářního roku. Hodnocení korupčních rizik obsahuje identifikaci a hodnocení korupčních rizik, aktualizaci popisu (mapy) rizik a přijetí opatření k minimalizaci rizik. Termín: 31. 7. kalendářního roku pravidelné hodnocení rizik, včetně případné aktualizace souvisejících vnitřních předpisů 3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci Vedoucí zaměstnanci Správy jsou povinni provádět vnitřní kontrolní činnost. Na základě výsledků vnitřních kontrol je pak každoročně prováděno vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému (Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol). Pokud je při vnitřních kontrolách zjištěno, že některá z oblastí působnosti Správy je nedostatečně ošetřena, dochází k přijetí opatření potřebných k minimalizaci rizik. - kontrolní činnost Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci Správy Termín: 15. 2. kalendářního roku zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol 3.3. Prošetřování rizikových oblastí Pravidelné prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné, se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání. Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci Správy Článek 4 Postupy při podezření na korupci Včasné prošetření případného korupčního jednání zvyšuje možnost jeho úspěšného prokázání a jeho následná analýza je stěžejní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce. 4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci Postup při prošetřování podezření na korupci je řešen Metodickým pokynem č. 18 k postupu při podezření na korupci (viz bod 1.4.). verze č. 1 strana č. 6 z 7
4.2. Nápravná opatření Postup při prošetřování podezření na korupci je řešen Metodickým pokynem k postupu při podezření na korupci (viz bod 1.4.). Článek 5 Vyhodnocování IPP Správy Termínové vymezení plnění této oblasti je dáno úkolem č. 6.2.1. Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. 5.1. Vyhodnocování IPP Správy Každoroční pravidelné vyhodnocení IPP Správy je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. Termín: 30. 9. kalendářního roku vyhodnocení IPP Správy Termín: 31. 10. kalendářního roku zveřejnění vyhodnocení na webových stránkách Správy 5.2. Zprávy o IPP Správy Každoroční zpracování zprávy o plnění IPP Správy a přijatých nápravných opatřeních bude prováděno v souvislosti s vyhodnocováním IPP Správy (viz bod 5.1.) Termín: 30. 9. kalendářního roku zpráva o IPP Správy, včetně uveřejnění na webových stránkách Správy Termín: 31. 10. kalendářního roku zveřejnění zprávy na webových stránkách Správy 5.3. Aktualizace IPP Správy Na základě každoročního vyhodnocení IPP Správy bude tento v případě potřeby aktualizován. Termín: 30. 9. kalendářního roku aktualizace IPP Správy (pouze v případě potřeby), včetně zveřejnění aktualizovaného IPP Správy na webových stránkách Správy Termín: 31. 10. kalendářního roku zveřejnění aktualizovaného IPP Správy na webových stránkách Správy V Krásné Lípě dne 19. 10. 2015 Ing. Pavel Benda, Ph.D. ředitel verze č. 1 strana č. 7 z 7