Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Transkript

1 Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. ředitel Strana 1/6

2 1 Účel Vedení nemocnice považuje boj s korupcí za jednu ze svých priorit. Interní protikorupční program je nástroj k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení korupčních rizik ve FN HK, a to s cílem odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci FN HK, vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. Program vychází z minimálního rámce resortního protikorupčního programu Ministerstva zdravotnictví, který byl vydán příkazem ministra č. 25/2014. Program se při vytváření a posilování protikorupčního klimatu a při řízení korupčních rizik opírá zejména o základní oblasti boje s korupcí, a to transparentnost, mechanismy pro oznamování podezření na korupci a pravidelné vyhodnocování programu. Výsledkem zavedeného programu je vnášet do systému, prostřednictvím průběžně přijímanými opatřeními, takové prvky, které svým charakterem (jako např. vícestupňové schvalování, kolektivní posuzování a rozhodování, zveřejňování výsledků rozhodovacích procesů apod.) brání vzniku korupčního prostřední nebo možnosti nepřímého zvýhodnění. 2 Interní protikorupční program 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Jedním z hlavních pilířů program je soustavné vytváření protikorupčního prostředí, v němž je zdůrazňována ochrana majetku FN HK. Hlavními nástroji a opatřeními pro budování protikorupčního prostředí jsou: Postup při výběru uchazečů o zaměstnání na všechny pozice ve FN HK v souladu s vnitřními předpisy. Aktivní kladení důrazu na morální vlastnosti (např. principy čestnosti, neúplatnosti) při výběru uchazečů o zaměstnání na pozice, kde hrozí vyšší riziko korupčního chování (dtto při změně pracovní náplně). Zodpovídá: odbor personální a mzdové politiky Prosazování programu a protikorupčního prostředí vedoucími zaměstnanci v rámci jimi řízeného úseku, zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku FN HK, dodržováním etických zásad při výkonu práce, propagací jednání odmítajícího korupci a důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání. Prosazování a dodržování etického kodexu na pracovišti, zejména pak etického jednání, ať již vně FN HK nebo mezi zaměstnanci navzájem a dodržování profesionálního postupu. Poskytování základních informací o protikorupčním programu a etickém kodexu v rámci vstupního školení. Zodpovídá: odbor personální a mzdové politiky Strana 2/6

3 Vzdělávat zaměstnance v problematice potírání korupce. Zodpovídá: odbor personální a mzdové politiky Provozování kontaktní schránky elektronické pošty korupce@fnhk.cz pro příjem případných oznámení upozorňující na případ korupčního jednání ve FN HK nebo na jeho podezření. Zveřejnění kontaktní schránky na internetových stránkách FN HK. Zodpovídá: ředitel Evidence mimořádných událostí, jejichž předmětem bylo korupční jednání nebo podezření na korupční jednání a průběžné vyhodnocování těchto událostí za účelem přijetí nápravných anebo preventivních opatření. Zodpovídá: referát finanční kontroly a interního auditu Ochrana oznamovatelů podání nesmí být oznamovateli na újmu, tzn. nesmí být činěny proti němu žádné přímé ani nepřímé zákroky proto, že oznámení podal. Zodpovídá: ředitel 2.2 Transparentnost FN HK prosazuje rovný a otevřený přístup k informacím, a to za čelem umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření veřejností. Informace o nakládání s veřejnými prostředky jsou zveřejňovány a zpřístupňovány v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy FN HK. Na webových stránkách FN HK jsou zveřejňovány: a) informace vztahující se k nakládání s nepotřebným majetkem b) informace vztahující se k zadávacím řízením (včetně smluv) c) interní protikorupční program d) etický kodex e) informace o poradcích a poradních orgánech f) výroční zprávy g) dárci a sponzoři 2.3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Cílem řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech. Zjišťování a upřesňování rizik (včetně korupčních rizik) je součástí řídící práce všech vedoucích zaměstnanců, a to v rámci vyhodnocování jednotlivých činností v rámci jimi řízeného útvaru/úseku. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni průběžně provádět monitoring (kontrolu) jimi řízených procesů a ověřovat, zda přijatá opatření jsou dodržována a ve vztahu k identifikovaným rizikům jsou dostatečně účinná. Nedodržování těchto pravidel je považováno za porušení pracovní kázně. Strana 3/6

4 V působnosti FN HK jsou nejvíce vystaveny nebezpečí potenciálu korupčního faktoru tyto oblasti: 1. Rozhodovací procesy 2. Zadávání veřejných zakázek 3. Obchodní činnost nákupy, opravy, poskytování služeb 4. Nakládání s majetkem státu 5. Pracovněprávní a personální záležitosti 6. Kontrolní činnost 7. Poskytování informací V rámci procesu analýzy a hodnocení rizik jsou vedoucí zaměstnanci odpovědni za příjímání odpovídajících opatření směřujících ke snížení pravděpodobnosti vzniku rizika, popř. jeho dopadu. Výsledkem je tak revize postupů, metodických pokynů a interních předpisů, které jsou zaměstnanci povinni dodržovat. Opatření: Provádět analýzu a hodnocení rizik možného korupčního jednání v rámci řízených útvarů/úseků, včetně příjímání odpovídajících opatření sloužících k jejich minimalizaci popř. eliminaci. Termín: průběžně, nejméně však jednou ročně k Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření. Provádění pravidelného monitoringu procesů/oblastí, kde je riziko korupce hodnoceno jako významné, včetně kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik. Termín: průběžně, trvale Přijímat na základě zjištěných korupčních jednání opatření, která zamezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu. Termín: průběžně, trvale 2.4 Postup při podezření na korupci Každý zaměstnanec je povinen ohlásit případné podezření na korupční jednání na referát finanční kontroly a interního auditu nebo na protikorupční linku FN HK. Při podezření na korupční jednání je základní povinností zaměstnance zachovat mlčenlivost vůči nepovolaným osobám. Podezření na korupční jednání je možné hlásit ústní, telefonickou nebo písemnou formou. Podatel podnětu je povinen zajistit veškeré možné podklady související s korupčním jednáním a ohlásit podezření na korupční jednání bezprostředně po jeho zjištění. Případné podezření na korupční jednání je možné provést i v anonymní formě. Anonymní podání se prošetřují pouze Strana 4/6

5 tehdy, jestliže obsahují konkrétní údaje/podklady nebo na základě rozhodnutí referátu finanční kontroly a interního auditu nebo ředitele. Osobám, které možné nežádoucí jednání oznámí, je zaručena diskrétnost a ochrana. Při podezření na korupční jednání referát finanční kontroly a interního auditu neprodleně provede vyhodnocení informace o podezření na korupční jednání v kontextu s dalšími podkladovými materiály a informacemi. V případě, že se v průběhu šetření potvrdí prvotní informace o podezření na korupční jednání, informuje o této skutečnosti bezprostředně ředitele FN HK. Ten posoudí závažnosti situace a rozhodne o dalším postupu. O výsledku šetření je podatel podnětu informován prostřednictvím krátké písemné informace. 2.5 Následná opatření V případě prokázání korupčního chování připraví odpovědný vedoucí zaměstnanec opatření, která omezí možnosti opakování zjištěného korupčního jednání. Nápravná opatření jsou navrhovaná zejména v následujících rovinách: - úprava vnitřních předpisů, procesů, rozhodovacích pravomocí, kontrolních mechanismů, - disciplinární opatření odvíjející se od závažnosti a společenské nebezpečnosti takového jednání, - řešení vzniklých škod, - posílení složky prevence. 2.6 Vyhodnocování interního protikorupčního programu Cílem vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu FN HK je zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit. Opatření: Vyhodnocení interního protikorupčního programu z hlediska jeho účinnosti, zejména plnění všech jeho částí, účinnosti tohoto plnění a účinnosti implementovaných opatření. Termín: vždy do Zodpovídá: všichni členové kolegia ředitele Aktualizace interního protikorupčního programu v návaznosti na výsledek vyhodnocení účinnosti programu anebo v návaznosti na vydaná usnesení vlády ČR nebo příkazy ministra a zveřejnit aktuální verzi interního protikorupčního programu na internetových stránkách FN HK. Termín: do 30 dnů od účinnosti příslušeného vládního usnesení nebo příkazu ministra nebo od vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu Zodpovídá: sekretariát ředitele Strana 5/6

6 3 Pojmy a zkratky Použité zkratky: FN HK Korupce Fakultní nemocnice Hradec Králové zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání zaměstnanců, prostřednictvím kterého dochází k nedovolenému a nezákonnému obohacení, a to prostřednictvím zneužití pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit jednání nebo rozhodnutí této osoby. Korupcí je také žádost o úplatek anebo přijetí úplatku (a to jak v podobě majetkové či nemajetkové povahy.) Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Strana 6/6