strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz ZJ 1) 0 1335 000 0,00 800,00 800,00 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2) 0 1340 000 1 156 100,00 6 500,00 1 162 600,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p agraf celkem: 1 156 100,00 7 300,00 1 163 400,00 3) 0 2219 2310 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého agraf 2219 celkem: 0,00 1 000,00 1 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací * 4) 0 3319 2111 000 245 900,00 24 500,00 270 400,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5) 0 3319 2321 000 0,00 200,00 200,00 Přijaté neinvestiční dary agraf 3319 celkem: 245 900,00 24 700,00 270 600,00 Ostatní záležitosti kultury * 6) 0 3399 2321 000 0,00 600,00 600,00 Přijaté neinvestiční dary agraf 3399 celkem: 0,00 600,00 600,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře * 7) 0 3412 2132 000 0,00 100,00 100,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část agraf 3412 celkem: 0,00 100,00 100,00 Sportovní zařízení v majetku obce * 8) 0 3421 2111 000 10 000,00 700,00 10 700,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků agraf 3421 celkem: 10 000,00 700,00 10 700,00 Využití volného času dětí a mládeže * 9) 0 3612 2324 000 25 600,00 400,00 26 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady agraf 3612 celkem: 25 600,00 400,00 26 000,00 Bytové hospodářství * 10) 0 3632 2111 000 47 700,00 3 300,00 51 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků agraf 3632 celkem: 47 700,00 3 300,00 51 000,00 Pohřebnictví * 11) 0 3639 2119 000 2 500,00 500,00 3 000,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 12) 0 3639 3111 000 0,00 500,00 500,00 Příjmy z prodeje pozemků 13) 0 3639 3113 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého agraf 3639 celkem: 2 500,00 2 000,00 4 500,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 14) 0 3723 2111 000 15 000,00 7 400,00 22 400,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků agraf 3723 celkem: 15 000,00 7 400,00 22 400,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe * : celkem: 1 502 800,00 47 500,00 1 550 300,00 PŘÍJMY celkem 1 502 800,00 47 500,00 1 550 300,00 * VÝDAJE N+Z+Uz ZJ 15) 0 2143 5139 000 25 000,00-2 600,00 22 400,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 16) 0 2143 5164 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Nájemné 17) 0 2143 5167 000 0,00 200,00 200,00 Služby školení a vzdělávání 18) 0 2143 5169 000 3 000,00 1 400,00 4 400,00 Nákup ostatních služeb agraf 2143 celkem: 28 000,00 0,00 28 000,00 Cestovní ruch * 19) 0 2212 5021 000 17 000,00 3 700,00 20 700,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 20) 0 2212 5156 000 5 000,00 700,00 5 700,00 Pohonné hmoty a maziva 21) 0 2212 5169 000 100 000,00-4 400,00 95 600,00 Nákup ostatních služeb agraf 2212 celkem: 122 000,00 0,00 122 000,00 Silnice * 22) 0 2219 5156 000 5 000,00 1 000,00 6 000,00 Pohonné hmoty a maziva 23) 0 2219 5169 000 50 000,00-1 000,00 49 000,00 Nákup ostatních služeb agraf 2219 celkem: 55 000,00 0,00 55 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací * 24) 0 2321 5164 000 3 000,00 800,00 3 800,00 Nájemné 25) 0 2321 5169 000 94 000,00-800,00 93 200,00 Nákup ostatních služeb agraf 2321 celkem: 97 000,00 0,00 97 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * 26) 0 3314 5041 000 0,00 100,00 100,00 Odměny za užití duševního vlastnictví 27) 0 3314 5137 000 60 000,00 50 000,00 110 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28) 0 3314 5154 000 10 000,00 500,00 10 500,00 Elektrická energie 29) 0 3314 5168 000 5 000,00 500,00 5 500,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno 30) 0 3314 5169 000 10 000,00-1 100,00 8 900,00 Nákup ostatních služeb 31) 0 3314 5171 000 5 000,00 50 000,00 55 000,00 Opravy a udržování agraf 3314 celkem: 90 000,00 100 000,00 190 000,00 Činnosti knihovnické * 32) 0 3319 5021 000 60 000,00 20 000,00 80 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 33) 0 3319 5041 000 130 000,00 7 100,00 137 100,00 Odměny za užití duševního vlastnictví 34) 0 3319 5138 000 3 000,00 1 500,00 4 500,00 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 35) 0 3319 5162 000 0,00 4 700,00 4 700,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací - kultura 36) 0 3319 5164 000 35 000,00 6 500,00 41 500,00 Nájemné 37) 0 3319 5167 000 0,00 200,00 200,00 Služby školení a vzdělávání
strana: 2 38) 0 3319 5168 000 0,00 900,00 900,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno 39) 0 3319 5169 000 50 000,00-1 100,00 48 900,00 Nákup ostatních služeb 40) 0 3319 5175 000 10 000,00 8 600,00 18 600,00 Pohoštění agraf 3319 celkem: 288 000,00 48 400,00 336 400,00 Ostatní záležitosti kultury * 41) 0 3349 5139 000 175 000,00-2 400,00 172 600,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 42) 0 3349 5167 000 0,00 2 200,00 2 200,00 Služby školení a vzdělávání 43) 0 3349 5173 000 0,00 200,00 200,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) agraf 3349 celkem: 175 000,00 0,00 175 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků * 44) 0 3392 5133 000 0,00 300,00 300,00 Léky a zdravotnický materiál 45) 0 3392 5169 000 13 500,00-300,00 13 200,00 Nákup ostatních služeb 46) 0 3392 5171 000 500 000,00-100 000,00 400 000,00 Opravy a udržování 47) 0 3392 6121 000 0,00 100 000,00 100 000,00 Budovy, haly a stavby agraf 3392 celkem: 513 500,00 0,00 513 500,00 Zájmová činnost v kultuře * 48) 0 3399 5138 000 15 000,00 300,00 15 300,00 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 49) 0 3399 5151 000 0,00 400,00 400,00 Studená voda 50) 0 3399 5162 000 0,00 400,00 400,00 Služby telekomunikací a radiok 51) 0 3399 5169 000 190 000,00-1 100,00 188 900,00 Nákup ostatních služeb agraf 3399 celkem: 205 000,00 0,00 205 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře * 52) 0 3412 5021 000 7 000,00 400,00 7 400,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 53) 0 3412 5169 000 20 000,00-4 000,00 16 000,00 Nákup ostatních služeb 54) 0 3412 5194 000 0,00 3 600,00 3 600,00 Věcné dary agraf 3412 celkem: 27 000,00 0,00 27 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce * 55) 0 3421 5021 000 15 000,00 200,00 15 200,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 56) 0 3421 5133 000 0,00 200,00 200,00 Léky a zdravotnický materiál 57) 0 3421 5164 000 51 400,00 1 300,00 52 700,00 Nájemné 58) 0 3421 5169 000 20 000,00-3 700,00 16 300,00 Nákup ostatních služeb 59) 0 3421 5175 000 3 000,00 2 000,00 5 000,00 Pohoštění agraf 3421 celkem: 89 400,00 0,00 89 400,00 Využití volného času dětí a mládeže * 60) 0 3612 5139 000 120 000,00-25 400,00 94 600,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 61) 0 3612 5151 000 100 000,00 9 400,00 109 400,00 Studená voda 62) 0 3612 5153 000 40 000,00 5 500,00 45 500,00 Plyn 63) 0 3612 5164 000 0,00 900,00 900,00 Nájemné 64) 0 3612 5166 000 5 000,00 9 600,00 14 600,00 Konzultační, poradenské a právní služby agraf 3612 celkem: 265 000,00 0,00 265 000,00 Bytové hospodářství * 65) 0 3613 5169 000 10 000,00 2 300,00 12 300,00 Nákup ostatních služeb 66) 0 3613 5171 000 115 000,00-2 300,00 112 700,00 Opravy a udržování agraf 3613 celkem: 125 000,00 0,00 125 000,00 Nebytové hospodářství * 67) 0 3639 5011 000 2 023 400,00 70 000,00 2 093 400,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 68) 0 3639 5021 000 41 000,00 7 000,00 48 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 69) 0 3639 5031 000 508 300,00 18 000,00 526 300,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků 70) 0 3639 5032 000 181 300,00 6 000,00 187 300,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 71) 0 3639 5154 000 500,00 2 900,00 3 400,00 Elektrická energie 72) 0 3639 5169 000 40 000,00-11 400,00 28 600,00 Nákup ostatních služeb 73) 0 3639 5362 000 2 000,00 1 500,00 3 500,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 74) 0 3639 6130 000 900 000,00 130 000,00 1 030 000,00 Pozemky agraf 3639 celkem: 3 696 500,00 224 000,00 3 920 500,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 75) 0 3723 5138 000 10 000,00-1 100,00 8 900,00 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 76) 0 3723 5139 000 707 000,00 1 100,00 708 100,00 Nákup materiálu jinde nezařazený agraf 3723 celkem: 717 000,00 0,00 717 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe * 77) 0 3724 5169 000 0,00 7 800,00 7 800,00 Nákup ostatních služeb agraf 3724 celkem: 0,00 7 800,00 7 800,00 Využívání a zneškodňování nebezpečných odp * 78) 0 3745 5134 000 2 000,00 400,00 2 400,00 Prádlo, oděv a obuv 79) 0 3745 5139 000 72 000,00-4 700,00 67 300,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 80) 0 3745 5151 000 10 000,00 4 300,00 14 300,00 Studená voda agraf 3745 celkem: 84 000,00 0,00 84 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 81) 0 6112 5139 000 7 000,00-1 200,00 5 800,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 82) 0 6112 5171 000 2 000,00 200,00 2 200,00 Opravy a udržování 83) 0 6112 5175 000 1 000,00 1 000,00 2 000,00 Pohoštění agraf 6112 celkem: 10 000,00 0,00 10 000,00 Zastupitelstva obcí * 84) 0 6171 5041 000 0,00 400,00 400,00 Odměny za užití duševního vlastnictví 85) 0 6171 5131 000 3 000,00 1 200,00 4 200,00 Potraviny 86) 0 6171 5139 000 150 000,00-18 300,00 131 700,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
strana: 3 87) 0 6171 5166 000 150 000,00 3 300,00 153 300,00 Konzultační, poradenské a právní služby 88) 0 6171 5169 000 365 000,00 5 600,00 370 600,00 Nákup ostatních služeb 89) 0 6171 5171 000 30 000,00 7 600,00 37 600,00 Opravy a udržování 90) 0 6171 5321 000 50 000,00 2 500,00 52 500,00 Neinvestiční transfery obcím 91) 0 6171 5424 000 40 000,00 200,00 40 200,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků agraf 6171 celkem: 788 000,00 2 500,00 790 500,00 Činnost místní správy * : celkem: 7 375 400,00 382 700,00 7 758 100,00 VÝDAJE celkem 7 375 400,00 382 700,00 7 758 100,00 FINANCOVÁNÍ N+Z+Uz ZJ 92) 0 8115 000 26 992 300,00 335 200,00 27 327 500,00 Změna stavu krátkodobých prost agraf celkem: 26 992 300,00 335 200,00 27 327 500,00 : celkem: 26 992 300,00 335 200,00 27 327 500,00 * FINANCOVÁNÍ celkem 26 992 300,00 335 200,00 27 327 500,00
strana: 4 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY XXXX XXXX 71 658 000,00 7 300,00 71 665 300,00 2219 2310 0,00 1 000,00 1 000,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého maj 3319 XXXX XXXX 250 900,00 24 700,00 275 600,00 Ostatní záležitosti kultury 3399 XXXX XXXX 941 000,00 600,00 941 600,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 2132 0,00 100,00 100,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3421 XXXX XXXX 35 800,00 700,00 36 500,00 Využití volného času dětí a mládeže 3612 XXXX XXXX 1 185 600,00 400,00 1 186 000,00 Bytové hospodářství 3632 XXXX XXXX 47 700,00 3 300,00 51 000,00 Pohřebnictví 3639 XXXX XXXX 179 200,00 2 000,00 181 200,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 XXXX XXXX 15 000,00 7 400,00 22 400,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom PŘÍJMY celkem 74 313 200,00 47 500,00 74 360 700,00 VÝDAJE 3314 XXXX XXXX 693 900,00 100 000,00 793 900,00 Činnosti knihovnické 3319 XXXX XXXX 377 500,00 48 400,00 425 900,00 Ostatní záležitosti kultury 3639 XXXX XXXX 5 404 900,00 224 000,00 5 628 900,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3724 5169 0,00 7 800,00 7 800,00 Nákup ostatních služeb 6171 XXXX XXXX 7 525 600,00 2 500,00 7 528 100,00 Činnost místní správy VÝDAJE celkem 14 001 900,00 382 700,00 14 384 600,00 FINANCOVÁNÍ 8XXX XXXX 23 492 300,00 335 200,00 23 827 500,00 FINANCOVÁNÍ celkem 23 492 300,00 335 200,00 23 827 500,00 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8 Příjmy: ad 1-14) navýšení příjmů dle skutečností Výdaje: ad 15-26,28-30,37-39,41-66,68,71-73,75-76, 78-89,91) změna nulová - úpravy mezi položkami v rámci paragrafů ad 27) navýšení výdajů - 50 % vlastní náklady na dotaci JMK - vybavení městské knihovny ad 31) navýšení výdajů - podlaha městská knihovna ad 32-36,40) navýšení výdajů - výdaje spojené s kulturou města ad 67,69-70) navýšení výdajů - mzdové náklady VPP (prodloužení smlouvy s ÚP do konce roku) ad 74) navýšení výdajů - nákup pozemku ad 77) navýšení výdajů - nebezpečný odpad olej ad 90) navýšení výdajů - finanční dar obec Prameny Financování: ad 92) změna stavu na účtech - snížení Schváleno usnesením zastupitelstva č. 5 ze dne 19.9.2018 na základě pravomoci k rozpočtovým opatřením schválené usnesením zastupitelstva č. 4 ze dne 20.9.2017. V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 5 na zasedání dne 19.09.2018.
strana: 5 Zpracoval: Oulehlová Iva dne: 19.9.2018