Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Schválený rozpočet 2012 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 350 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 15 000 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 40 000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 425 000 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 058 850 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 0000 1341 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy 115 000 0000 1341 Poplatek ze psů 7 350 0000 1361 Správní poplatky 2 000 0000 1511 Daň z nemovitostí 360 000 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 96 000 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 55 000 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 340 000 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 000 ** Daň. Příjmy, dotace, transfery ze státních fondů 2 864 200 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 0 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 0 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000 1031 * Pěstební činnost 90 000 103 ** Lesní hospodářství 90 000 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 2141 * Vnitřní obchod 0 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 0 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 31 000 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 2310 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 2310 * Pitná voda 36 000 231 ** Pitná voda 36 000 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 800 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 11 800 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 11 800 2341 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 3 000 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 3 000 234 ** Voda v zemědělské krajině 3 000
Paragraf Název Schválený rozpočet 2012 PŘÍJMY 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 000 3392 * Zájmová činnost v kultuře 2 000 339 ** Ostatní činnosti a záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 2 000 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000 3613 * Nebytové hospodářství 5 000 361* Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 5 000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000 3632 * Pohřebnictví 10 000 3633 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0 3635 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000 3635 * Územní plánování 100 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 000 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 30 000 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 140 000 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 0 3727 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 3727 * Prevence vzniku odpadů 20 000 372 ** Nakládání s odpady 20 000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 0 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 6171 * Činnost místní správy 0 617 ** Regionální a místní správa 0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 20 000 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 3 192 000
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Název Schválený rozpočet 2012 VÝDAJE 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 1031 5169 Nákup ostatních služeb 69 000 1031 * Pěstební činnost 70 000 103 ** Lesní hospodářství 70 000 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 0 2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 2141 5151 Studená voda 0 2141 5154 Elektrická energie 0 2141 5171 Opravy a udržování 0 2141 * Vnitřní obchod 0 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 0 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 70 000 2212 5171 Opravy a udržování 200 000 2212 * Silnice 280 000 221 ** Pozemní komunikace 280 000 2221 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000 2221 5171 Opravy a udržování 100 000 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 102 000 222 ** Silniční doprava 102 000 2310 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 2310 5171 Opravy a udržování 30 000 2310 * Pitná voda 80 000 231 ** Pitná voda 80 000 2321 5169 Nákup ostatních služeb 210 000 2321 5171 Opravy a udržování 30 000 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 240 000 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 240 000 2333 5171 Opravy a udržování 0 2333 * Úpravy drobných vodních toků 0 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 0 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 0 3111 5171 Opravy a udržování 10 000 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 160 000 3111 * Předškolní zařízení 170 000 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 180 000 3113 * Základní školy 182 000 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 352 000
Paragraf Název Schválený rozpočet 2012 VÝDAJE 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 3314 5137 Drobný hmotný investiční majetek 5 000 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 3314 5154 Elektrická energie 15 000 3314 5162 Internet 0 3314 5169 Nákup ostatních služeb 0 3314 5171 Opravy a udržování 5 000 3314 * Činnosti knihovnické 45 000 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 0 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3319 5154 Elektrická energie 0 3319 5169 Nákup ostatních služeb 0 3319 5194 Věcné dary 0 3319 5171 Opravy a udržování 0 3319 * Ostatní záležitosti kultury 0 331 ** Kultura 45 000 3326 5171 Ostatní osobní výdaje 4 000 3326 5171 Opravy a udržování 60 000 3326 5223 Neinvestiční transfery církvím a jiným org. 50 000 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist. 114 000 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 114 000 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000 3392 5171 0pravy a udržování 30 000 3392 5154 Elektrická energie 4 000 3492 * Zájmová činnost v kultuře 37 000 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 23 000 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 105 000 3399 5175 Pohoštění 30 000 3399 5194 Věcné dary 20 000 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl prostředků 193 000 339 ** Ostatní činnosti v zál. kultury, cír 230 000 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 3419 5169 Nákup ostatních služeb 0 3419 5222 Poskytnité neinvestiční transfery občanským sdružením 10 000 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 15 000 341 ** Tělovýchova 15 000 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 3613 5171 Opravy a udržování 86 000 3613 5154 Elektrická energie 45 000 3613 6121 Stavby, budovy, haly 1 550 000 3613 * Nebytové hospodářství 1 686 000 3619 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 0 3619 * Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 0 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 686 000 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 3631 5154 Elektrická energie 75 000
Paragraf Název Schválený rozpočet 2012 VÝDAJE 3631 5169 Nákup ostatních služeb 55 000 3631 5171 Opravy a udržování 5 000 3631 * Veřejné osvětlení 140 000 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 3632 5154 Elektrická energie 2 000 3632 5171 Opravy a udržování 3 000 3632 * Pohřebnictví 15 000 3635 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 3635 * Územní plánování 100 000 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 255 000 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 200 000 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 214 000 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 000 3729 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3729 * Ostatní nakládání s odpady 80 000 372 ** Nakládání s odpady 294 000 3741 5192 Poskytnuté neinvestiční prostředky a náhrady 0 3741* Ochrana živočišných druhů 0 3745 5011 Plat zaměstnanců v pracovním poměru 70 000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000 3745 5031 Sociální poj. 20 000 3745 5032 Zdrav. Poj. 6 000 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 000 3745 5137 Drobný hmotný investiční majetek 60 000 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 000 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 3745 5171 Opravy a udržování 20 000 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 249 000 374 ** Ochrana přírody a krajiny 249 000 5512 5019 Ostatní platy 5 000 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000 5512 5171 Opravy a udržování 300 000 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 320 000 551 ** Požární ochrana 320 000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 316 000 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 45 000 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000 6112 * Zastupitelstva obcí 386 000 6114 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0 6114 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 6114 5175 Pohoštění 0 6114 * Volby do Parlamentu ČR 0 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0
Paragraf Název Schválený rozpočet 2012 VÝDAJE 6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 6115 5175 Pohoštění 0 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 611 ** Zastupitelské orgány 386 000 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 0 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 500 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 000 6171 5154 Elektrická energie 6 500 6171 5161 Služby pošt 2 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 0 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 6171 5168 Služby zpracování dat 77 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 80 000 6171 5171 Opravy a udržování 10 000 6171 5172 Programové vybavení 20 000 6171 5175 Pohoštění 2 000 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3 000 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 6171 5322 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 000 6171 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro 4 500 6171 5361 Nákup kolků 3 000 6171 * Činnost místní správy 389 500 617 ** Regionální a místní správa 389 500 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 000 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 4 000 6320 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500 6320 5163 Služby peněžních ústavů 26 000 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 27 500 632 * Pojištění funkčně nespecifikované 27 500 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 0 6402 * Finanční vypořádání minulých let 0 640 ** Ostatní činnosti 0 VÝDAJE celkem: ************************************************** 5 139 000
PŘÍJMY celkem: ************************************************** 3 192 000 VÝDAJE celkem: ************************************************** 5 139 000 Rozpočtový schodek -1 947 000 Tento rozpočet byl achválen Zastupitelstvem Obce Čakov usnesením pol. č. 5 v zápise č. 5/2012 ze dne 7.3.2012
129 200
0
-2000 200000 - projekty čistička plus10.000
-5000 vysavač -5000 hodinář kašna klubovník opravy klubovna el klubovna 3000 - kronikář plus 20000 slavnosti 10000 - mat kulturní akce plus 5000 - mat slavnosti 30000 - kult. Akce plus 75000 slavnosti sítě, vybavení hřiště fotbal Jankov, hokejbal fara opravy knihovna Čakov (mandl, holič), obchod, fara fara 70000 VO plus 5 osv kostel
5 norm opravy plus 50 tis. osvětlení kostela rezerva na opravy nová hřbitovní čísla, tůje plus 3000 dodělávky územní plán malinko nadsazeno (asi jen 80000) -1334 přesun nákup fara jinam skládka dotace skládka dotace bezpečnost práce plus 2000
notebook plus kdyby se něco po a pamětní deska a erb poplatek SMO příspěvek včelaři poplatek Blanský les
0