Rozpočet obce pod číslem usnesení: 2018 Z 37/425 schválen 31.1.2018 Obec Hrabová, Hrabová 113, 789 01 Zábřeh I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 930 1930 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 50 50 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 170 170 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 800 1800 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 650 3650 0000 1332 Poplatky za vytěžený nerost 0 0 1334 Odvody z ZPF 0 0 1339 poplatky v oblasti životního prostředí 0 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 200 200 0000 1341 Poplatek ze psů 13 13 0000 1361 Správní poplatky 8 8 0000 1383 17 17 0000 1382 12 12 0 1381 Daň z hazardních her 35 35 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 600 1600 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 27 27 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 122 122 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 4223 Dotace IROP 13 039 13039 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 0 0 * 22 673 22 673 Daňové příjmy celkem 22 673 22 673 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 10 1069 * Ostatní správa v zemědělství 10 10 106 ** Správa v zemědělství 10 10 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 400 2310 * Pitná voda 400 400 231 ** Pitná voda 400 400 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600 600 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 600 600 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 600 600 3119 2321 Přijaté transfery 0 3119 * Základní školy 0 0 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 0 0 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3314 * Činnosti knihovnické 0 0 3319 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 30 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy Nadační fond vážné hudby 10 10 3319 * Ostatní záležitosti kultury 40 40 331 ** Kultura 40 40 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 0 0 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 0 0 3419 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 45 45 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 45 45 341 ** Tělovýchova 45 45 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 9 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 220 220 3612 * Bytové hospodářství 229 229 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 3613 * Nebytové hospodářství 0 0 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 229 229 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 50 3632 * Pohřebnictví 50 50 3636 2119 Připojení inž. sítí 450 450 3636 * Územní rozvoj 450 450 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 1 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti 5 5 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 6 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 506 506 3722 2111 Příjmy 0 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 0 0 372 ** Nakládání s odpady 0 0 5512 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 0 0 551 ** Požární ochrana 0 0 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 5 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 41 41 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 6171 * Činnost místní správy 46 46 617 ** Regionální a místní správa 46 46 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0 0 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0 0 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 6409 2141 Příjmy z úroků (část) 1 1 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 1 640 ** Ostatní činnosti 1 1
Nedaňové příjmy celkem 1 877 1 877 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 24 550 24 550 pole pro vkládání hodnot
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 60 2212 5169 Nákup ostatních služeb 300 300 2212 5171 Opravy a udržování 100 100 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 1 000 projekty cyklostezky, záhumenní, chodník před lihovarem a konečná úprava zastávky 2212 * Silnice 1 460 1 460 221 ** Pozemní komunikace 1 460 1 460 2221 6121 0 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 43 43 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 43 43 222 ** Silniční doprava 43 43 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 20 20 2310 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5 5 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 2 2310 5038 Zákonné pojištění 1 1 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 2310 5154 Elektrická energie 6 6 2310 5169 Nákup ostatních služeb 360 360 2310 5171 Opravy a udržování 100 100 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 26 26 2310 6349 Investiční transfery veřejným rozpočtům - Vodovod Pomoraví 250 250 2310 6121 Budovy, haly a stavby 200 200 2310 * Pitná voda 980 980 231 ** Pitná voda 980 980 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 55 55 2321 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě. 15 15 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 6 2321 5038 Zákonné pojištění 1 1 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 2321 5154 Elektrická energie 170 170 2321 5169 Nákup ostatních služeb 300 300 2321 5171 Opravy a udržování 10 10 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 567 567 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 567 567 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20 3111 5163 Služby peněžních ústavů 5 5 3111 5169 Nákup ostatních služeb 0 3111 5171 Opravy a udržování 10 10 3111 6121 Budovy, haly a stavby 11 900 11 900 dokončení MŠ 3111 * Předškolní zařízení 11 935 11 935 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 3113 5163 Služby peněžních ústavů 3 3 3113 51xx Účelová neinvestiční dotace 0 3113 5171 Opravy a udržování 10 10 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 600 600 3113 * Základní školy 623 623 0 0 * Ostat.záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 0 0 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 12 558 12 558 3314 5169 Nákup ostatních služeb 12 12 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 10 10 3314 5031 Povon. Pojistné 3 3 3314 5032 Zdravotní 0 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 3314 * Činnosti knihovnické 25 25 3315 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3315 5154 Elektrická energie 20 20 3315 * Činnosti muzeí a galerií 20 20 3319 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 45 45 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 35 35 3319 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 12 12 3319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 5 3319 5038 Zákonné pojištění 1 1 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 30 3319 5154 Elektrická energie 150 150 3319 5163 Služby peněžních ústavů 4 4 3319 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 3319 5171 Opravy a udržování 10 10 3319 5175 Pohoštění 10 10 3319 6122 Přístroje a zařízení 0 3319 * Ostatní záležitosti kultury 402 402 331 ** Kultura 447 447 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3399 5169 Nákup ostatních služeb 0 3399 5175 Pohoštění 0 3399 5194 Věcné dary 0 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 0 0 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 0 0 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 6 6 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20 3419 5154 Elektrická energie 20 20 3419 5163 Služby peněžních ústavů 2 2 3419 6121 Budovy, haly a stavby 100 100 3419 5171 Opravy a udržování 10 10 3419 5169 Nákup ostatních služeb 10 10 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 168 168 341 ** Tělovýchova 168 168 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 10 10 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 2 3612 5154 Elektrická energie 10 10 3612 5163 Služby peněžních ústavů 2 2 3612 5169 Nákup ostatních služeb 40 40 3612 6121 Budovy, haly a stavby 300 300 investiční příprava KODUS
3612 5171 Opravy a udržování 0 3612 * Bytové hospodářství 364 364 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 3613 5154 Elektrická energie 5 5 3613 5163 Služby peněžních ústavů 9 9 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 10 3613 5171 Opravy a udržování 1 000 1 000 budova Lihovaru 3613 6121 Budovy, haly a stavby 0 3613 * Nebytové hospodářství 1 034 1 034 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 398 1 398 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 30 3631 5154 Elektrická energie 60 60 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 10 3631 5171 Opravy a udržování 40 40 3631 6121 Budovy, haly a stavby 100 100 3631 * Veřejné osvětlení 240 240 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 4 4 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 6 3632 5154 Elektrická energie 6 6 3632 * Pohřebnictví 16 16 3636 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 3636 6121 Budovy, haly a stavby 0 3636 * Územní rozvoj 0 0 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 650 650 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 20 20 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 165 165 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70 70 3639 5039 Zákonné pojištění 3 3 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 10 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 20 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 40 3639 5163 Služby peněžních ústavů 15 15 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 2 2 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0 3639 6121 Investice budovy, haly stavby 0 3639 6122 Investice stroje - přimetací kartáč + nosič kontejnerů 500 500 komunální technika 3639 5171 Opravy a udržování 40 40 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 555 1 555 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 811 1 811 3722 5111 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 20 20 3722 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6 6 3722 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 2 3722 5038 Zákonné pojištění 1 1 3722 6121 inv. budovy haly stavby 300 300 inv. příprava odpadového hospodářství 3722 5169 Nákup ostatních služeb 360 360 3722 6122 nákup kontejnerů 60 60 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 749 749 372 ** Nakládání s odpady 749 749 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 50 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 50 374 ** Ochrana přírody a krajiny 50 50 4319 5194 Věcné dary 0 4319 * Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0 0 431 ** Sociální poradenství 0 0 4339 5175 Pohoštění 2 2 4339 5194 Věcné dary 12 12 4339 5222 0 4339 * Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 14 14 433 ** Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 14 14 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 23 23 5512 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 20 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10 5512 5154 Elektrická energie 10 10 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 7 5512 5163 Pojištění jednotky 7 7 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 10 5512 5171 Opravy a udržování 0 5512 6121 investice Budovy, haly stavby 300 300 Inv. příprava hasičárny 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 387 387 551 ** Požární ochrana 387 387 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 670 670 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 168 168 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 62 62 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 35 35 6112 * Zastupitelstva obcí 935 935 6114 5121 Ostatní osobní výdaje 12 12 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 5 6114 5169 Nákup ostatních služeb 5 5 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 6114 5175 Pohoštění 2 2 6114 * Volby prezidenta 24 24 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 0 6117 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 6117 5169 Nákup ostatních služeb 0 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 6117 5175 Pohoštění 0 6117 * Volby do Evropského parlamentu 0 0 611 ** Zastupitelské orgány 959 959 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 360 360 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 90 90 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 36 36 6171 5038 Zákonné pojištění 2 2 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 1 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 40 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 80 6171 5161 Poštovní služby 30 30 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 12 6171 5163 Služby peněžních ústavů 5 5 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 5 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 5
6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 20 20 6171 5169 Nákup ostatních služeb 160 160 6171 5171 Opravy a udržování 50 50 6171 5172 Programové vybavení 0 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 5 6171 5175 Pohoštění 25 25 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 150 150 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 320 320 charita, dofinancování věže kostela 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 6171 5361 Nákup kolků 3 3 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 5 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 6171 6122 Rozšíření kamerového systému 20 20 6171 6130 Pozemky 300 300 Nákup pozemků 6171 * Činnost místní správy 1 724 1 724 617 ** Regionální a místní správa 1 724 1 724 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 30 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 30 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 30 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územn úrovně 0 0 633 ** Převody vlastním fondům v rozpo.územní úrovně 0 0 6399 5141 Úroky vlastní 100 100 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300 300 6399 * Ostatní finanční operace 400 400 639 ** Ostatní finanční operace 400 400 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úz.transferů posk.v min.rozp.obdobích 0 6402 * Finanční vypořádání minulých let 0 0 6409 5163 Služby peněžních ústavů 0 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 0 640 ** Ostatní činnosti 0 0 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 23 745 23 745 pole pro vkládání hodnot
III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Název text číslo řádku (položky) Schválený rozpočet Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+/-) 8111 0 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (+/-) 8112 0 Ktátkodobé přijaté půjčené prostředky (+/-) 8113 0 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (+/-) 8114 0 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 4308 4308 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+/-) 8117 0 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (+/-) 8118 0 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+/-) 8121 0 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (+/-) 8122 0 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+/-) 8123 8927 8927 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (+/-) 8124-14040 -14040 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+/-) 8127 0 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (+/-) 8128 0 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+/-) 8211 0 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (+/-) 8212 0 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+/-) 8213 0 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (+/-) 8214 0 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+/-) 8217 0 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (+/-) 8218 0 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+/-) 8221 0 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (+/-) 8222 0 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+/-) 8223 0 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (+/-) 8224 0 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+/-) 8227 0 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (+/-) 8228 0 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-) 8901 0 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 0 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000-805 -805 Stav na účtu k 1.1.2018 8636 Stav na účtu k 31.12.2018 7831 Rozpočet po změnách pole pro vkládání hodnot Vyvěšeno: 9.2.2018