REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN V ROCE 2017 V ČR Liberec, 17.10.2017, Workshop metodiků
ROK 2017 Rok 2017 byl již 16. rokem nepřetržitého fungování Programu regionálních funkcí a současně 13. rokem, kdy program RF přešel do kompetence krajů.
FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Krajské samosprávy poskytly na výkon RF dotaci ve výši 123 101 090 Kč, což oproti roku 2016 představuje navýšení o téměř 9 mil. Kč.
Finanční dotace na RF rok 2017 Krajské dotace na RF 123 101 090 Kč Jiné zdroje (vlastní) Z jiných grantových programů kraje Celkem 9 928 779 Kč 4 008 000 Kč 137 037 869 Kč
GRANTY MIMO RF r. 2017 Granty celkem Granty nejen knihovnám Granty pouze knihovnám Praha 0 0 Středočeský 0 0 Jihočeský 0 0 Plzeňský 15 000 15 000 0 Karlovarský 20 000 20 000 0 Ústecký 0 0 Liberecký 0 0 Královéhradecký 0 0 Pardubický 0 0 Vysočina 0 0 Jihomoravský 3 793 000 0 3 793 000 Olomoucký 55 000 55 000 0 Zlínský 0 0 Moravskoslezský 120 500 125 000 0 Celkem 4 008 000 280 600 0
Rozdíl oproti roku 2005, kdy přešlo financování RF ze státu na kraje, byl v roce 2017 stále podstatný - objem dotace byl o 10,4 mil. Kč nižší. Snížení dotace na RF v některých krajích je příčinou výrazných nerovností rozsahu a kvality služeb poskytovaných veřejnosti v rámci ČR.
Vývoj financování krajská dotace 160 000 Vývoj financování RF v ČR celkem v tis. Kč 140 000 120 000 133 495 127 187 133 540 108 179 112 190 114 410 123 101 135 900 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2005 od státu 2005 2009 2014 2015 2016 2017 plán 2018
V letech 2016 a 2017 probíhalo zvyšování tarifních platů pracovníků v kultuře. V mnoha krajích bylo toto navýšení zohledňováno s velkým zpožděním Krajské a pověřené knihovny musely navýšení platů pokrývat z nezměněných rozpočtů, což v řadě případů mohlo znamenat omezení určité služby, dopravy či snížení prostředků určených na nákup výměnných fondů apod.
Inflace dle ČSÚ dosáhla v letech 2005 až 2017 téměř 27 %. Dotace s ohledem na inflaci v roce 2017 by měla správně činit 170 mil. Kč Správně by každoroční míra inflace měla být zohledněna do výše dotace (např. Moravskoslezský kraj)
25,0 Vývoj krajské dotace v jednotlivých krajích, v mil. Kč rok 2005 stát rok 2016 rok 2017 20,0 19,3 15,9 15,0 10,0 5,0 2,9 2,2 2,1 12,6 10,7 11,8 13,0 12,0 8,6 6,5 6,7 3,7 3,8 10,2 4,0 8,0 8,0 5,3 6,1 5,8 8,8 7,9 6,3 10,2 9,4 9,4 8,2 6,0 6,0 13,8 13,5 13,6 9,9 10,3 9,0 8,6 6,8 7,2 14,5 12,6 0,0 PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS
Situace se začíná zvolna zlepšovat v krajích Královéhradeckém a Středočeském, které byly postiženy dlouhodobým podfinancováním, přesto zde krajská dotace stále nedosahuje výše z roku 2005. Naopak velmi dobrou a stabilní podporu mají knihovny v Moravskoslezském kraji, dále v kraji Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém.
Situaci navíc ve většině krajů komplikuje zdlouhavý a administrativně náročný proces přidělování dotace krajským a následně pověřeným knihovnám. Značnou část roku musí v mnoha knihovnách v rozporu s platnými předpisy pokrývat z vlastních rozpočtů.
Rozložení dotace Kraj Na nákup VF v % Mzdové náklady v % Ostatní nákl. v % PHA 8% 53% 39% SČ 22% 48% 30% JČ 27% 48% 25% PL 34% 45% 21% KV 21% 54% 25% ÚL 20% 53% 27% LB 16% 55% 29% HK 22% 45% 33% PA 39% 26% 36% VYS 24% 51% 25% JM 23% 50% 27% OL 25% 41% 34% ZL 16% 53% 31% MS 29% 46% 24% ČR 24% 47% 28%
KNIHOVNY, PRACOVNÍCI
POČET OBSLUHOVANÝCH KNIHOVEN V ROCE 2017 900 800 840 Počet obsluhovaných knihoven celkem = 5939 700 689 600 604 578 500 495 480 400 398 420 395 393 300 299 200 219 100 40 120 0 PHA SČ JČ PL KV ÚL LIB HK PA VYS JM OL ZL MS
Počet obsluhovaných knihoven 6400 Vývoj počtu obsluhovaných knihoven 6200 6162 6000 6019 5987 5993 5970 5939 5800 5600 5400 5200 5000 r. 2005 r. 2009 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017
Počet metodiků v r. 2017 300,0 Vývoj počtu metodiků za celou ČR 269,2 250,0 243,4 223,6 221,2 222,3 222,1 225,3 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 r. 2005 r. 2009 r. 2011 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017
30,0 Počet metodiků v krajích, srovnání let 2016 a 2017 26,0 27,227,3 25,0 23,7 23,3 24,4 20,0 15,0 17,9 19,3 14,3 14,1 17,0 16,2 15,3 14,7 17,0 17,0 19,2 20,6 17,0 16,8 11,6 11,6 10,0 7,5 7,5 8,2 8,0 5,0 2,5 2,5 0,0 PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS r. 2016 r. 2017
POČET OBSLUHOVANÝCH KNIHOVEN 60 NA 1 METODIKA 50 53 42 40 35 34 30 26 26 27 23 23 26 20 16 16 18 19 15 10 0 PHA SČ JČ PL KV ÚL LIB HK PA VYS JM OL ZL MS Průměr
SLUŽBY
PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST
Základní údaje 2009 2016 rozdíl 2017 2016/2017 Obsloužené knihovny 6553 5 881 5 915 + 34 Konzultace 21 420 20 424 18 892-1 532 Průměr/ 1 obsluhovaná knihovna 3,3 3,4 3,2 Metodické návštěvy 12 004 10 336 10 253-83 Průměr / 1 obsluhovaná knihovna 1,8 1,7 1,7
PRŮMĚRNÝ POČET KONZULTACÍ NA 1 OBSLUHOVANOU KNIHOVNU V ROCE 2017 6,0 5,0 4,7 5,1 4,7 4,1 4,0 3,8 3,5 3,6 3,0 2,8 3,1 2,9 2,9 3,2 2,3 2,0 1,6 1,6 1,0 0,0 PHA SČ JČ PL KV UL LI HK PB VYS JM OL ZL MS Celkem
PRŮMĚRNÝ POČET METODICKÝCH NÁVŠTĚV NA 1 OBSLOUŽENOU KNIHOVNU V ROCE 2017 4,0 3,5 3,0 3,7 Standard = 1-2 návštěvy 2,5 2,0 2,3 2,1 2,1 1,8 2,3 2,0 2,2 1,7 2,2 1,7 1,5 1,0 0,8 1,1 1,5 1,2 0,5 0,0 PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS ČR
VZDĚLÁVÁNÍ
Základní údaje 2009 2016 2017 Rozdíl 2016/2017 Obsloužené knihovny 3 947 3 469 3 557 + 88 Počet akcí v rámci RF 628 657 604-53 Počet účastníků 8 259 9 928 8 864-1 064 Počet hodin 2 892 3 224 2 943-281
120% % obsluh. knihoven, které se účastnily vzdělávání v krajích, r. 2017 100% 99% 99% 80% 60% 53% 63% 52% 58% 68% 55% 50% 49% 52% 74% 60% 40% 36% 35% 20% 0% PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS Průměr ČR
90 80 70 60 Počet vzdělávacích akcí v rámci RF v 82 krajích, srovnání 2016 a 201780 70 70 72 rok 2016 66 rok 2017 58 74 53 50 40 30 20 29 25 44 49 35 32 21 18 38 44 3332 39 32 49 48 49 47 43 10 11 8 0 PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS Ø ČR
Počet porad v krajích v roce 2017 45 40 Celkem 363 porad 41 35 35 35 36 36 30 29 28 31 30 26 25 20 15 17 15 17 10 11 5 0 2 PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS Ø ČR
VÝMĚNNÉ FONDY
VYUŽÍVÁNÍ VÝMĚNNÝCH FONDŮ 2009 2016 2017 Rozdíl 2016/2017 Obsloužené knihovny 5 299 5 229 5 244 + 15 % obsluhovaných knihoven 88 % 88 % 88 % 88 % Počet souborů 20 958 21 756 21 556-200 K.j. v souborech 1 182 925 1 305 491 1 287 325-18 166 Prům. počet souborů 4,0 4,2 4,1 Počet knih ročně/ obsloužená knihovna 223 250 245
Počet souborů na 1 obslouženou knihovnu, 2017 8,0 7,0 7,1 6,3 6,2 6,0 5,0 4,0 3,0 3,4 3,1 2,9 4,4 3,4 3,6 3,0 3,9 4,4 3,1 4,1 2,0 1,8 1,0 0,0 PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS celkem
Počet svazků v souborech za rok / 1 obsloužená knihovna, 2017 400 377 350 300 250 200 210 181 284 188 211 173 234 215 257 265 271 246 299 245 150 100 50 0 PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS celkem
OBNOVA VF 2009 2015 2017 Rozdíl 2016/2017 Stav k 31.12. (k.j.) 2 778 524 3 539 152 3 635 341 + 96 189 Na 1 obslouženou knihovnu 524 677 693 Roční přírůstek 240 186 190 331 186 590-3 741 Roční obnova 8,6 % 5,4 % 5,1 % Z krajské dotace k.j. 219 684 159 485 152 100-7385 Z financí obcí k.j. 7 290 25 829 25 149-680 Z jiných zdrojů k.j. 12 105 5 089 5 562 + 473
Rozložení VF podle zdroje financování Z jiných zdrojů 6% Z příspěvků obcí na VF 13% Z krajských dotací 81%
CELKOVÉ FINANCE NA NÁKUP VF (Kč) ZDROJ 2009 2016 2017 Rozdíl 2016/2017 Náklady na nákup VF z krajské dotace 39 446 042 30 773 080 30 002 753-770 327 Náklady na nákup VF z jiných zdrojů 1 299 178 2 047 149 2 369 943 + 322 794 Podíl obcí na nákupu VF 2 381 507 4 556 798 4 693 644 + 136 846 Celkem 43 126 727 37 377 028 37 066 339-310 688
Doplňování VF podle finančních zdrojů v roce 2017 (Kč) jiné zdroje obce kraj 100% 90% 80% 0% 8% 8% 2% 2% 0% 5% 13% 10% 35% 26% 0% 0% 44% 19% 0% 0% 1% 4% 7% 28% 5% 11% 70% 19% 0% 60% 50% 100% 96% 100% 96% 100% 92% 40% 30% 84% 77% 65% 69% 56% 61% 72% 84% 20% 10% 0% PHA SČ JČ PL KV UL LI HK PB VYS JM OL ZL MS
Krajské dotace na nákup VF Kraj v roce 2009 v roce 2016 v roce 2017 rozdíl 2017 a 2016 PHA 238 911 176 535 178 709 2 174 SČ 6 448 005 2 631 797 2 800 813 169 016 JČ 3 906 206 3 693 180 3 454 201-238 978 PL 2 458 784 2 196 109 2 279 918 83 808 KV 696 176 850 782 850 507-275 ÚL 1 974 661 1 832 439 1 600 129-232 310 LB 944 005 1 027 600 960 027-67 573 HK 2 862 473 1 215 715 1 745 936 530 221 PA 3 718 069 2 425 812 2 319 331-106 481 VYS 4 459 970 2 805 585 2 262 742-542 843 JM 3 707 243 3 520 569 3 155 647-364 922 OL 2 649 138 2 282 495 2 555 309 272 814 ZL 1 483 758 1 167 005 1 167 500 495 MS 3 898 643 4 947 457 4 671 984-275 474 Celkem 39 446 042 30 773 080 30 002 753-770 328
POČET OBCÍ PŘISPÍVAJÍCÍCH NA NÁKUP VF Počet obcí přispívající na nákup VF Celkový objem financí na VF Prostředky obcí na nákup VF 1001 17 % 37 066 339 Kč 4 693 644 Kč 13 %
OSTATNÍ SLUŽBY
Nákup a zpracování do vlastních KF z prostředků obcí 2009 2016 2017 Rozdíl 2016/2017 Nákup Počet obslouž. knihoven 1 030 1 024 1 048 + 24 Počet nakoupených k.j. 93 888 85 789 83 421-2 368 Náklady obcí na nákup KF (Kč) 12 836 448 14 491 696 14 979 665 + 487 969 Zpracování Počet obslouž. knihoven 1 409 1 524 1 559 + 35 Počet zpracovaných k.j. 157 298 151 578 154 248 + 2 670 Náklady obcí na zpracování KF (Kč) 1 042 279 1 742 330 1 277 651-464 679
300 Počet obsloužených knihoven NÁKUP KF 250 247 rok 2016 219 212 227 200 rok 2017 150 132 132 128 130 117 109 100 76 78 50 54 55 5653 0 12 10 0 0 0 0 0 0 3 PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS
18000 Částky na nákup KF do vlastních fondů od obcí v tis. Kč 16000 14000 16079 14313 14247 16195 13393 14464 14491 14979 12836 12405 13807 13399 12368 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017
350 Počet obsloužených knihoven v roce 2017 ZPRACOVÁNÍ KF 300 290 290 259 250 200 150 148 141 117 111 100 50 0 74 78 56 52 15 17 22 0 PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS Ø ČR
REVIZE, AKTUALIZACE 2009 2016 2017 Rozdíl 2016/2017 Obsloužené knihovny 1 029 1112 1 136 + 24 Revidované k.j. 1 885 668 2 221 304 2 250 918 + 29 614 Revidované knihovny 665 634 695 + 61
200 180 160 140 Počet obsloužených knihoven v r. 2017 188 164 135 120 100 80 60 92 72 73 58 68 59 85 95 81 40 20 0 20 21 6 PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS Ø ČR
SERVIS AKS 2009 2016 2017 Rozdíl 2016/2017 Obsloužené knihovny 768 1 909 1 990 + 81 Počet zásahů 1 557 2 407 2 669 + 262
900 Počet zásahů v rámci služby Servis AKS v roce 2017 800 782 700 600 500 400 414 343 300 200 100 0 190 177 190 128 136 133 88 113 117 46 0 2 PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS Ø ČR
Velká nerovnoměrnost v krajích Důraz na zavádění RAKS provozovaných PK Samostatné AKS, na které se žádá ve VISK3 jsou nákladné
120% Využívanost služeb v roce 2017, % knihoven, které je využily 100% 100% 98% 88% 80% 60% 60% 40% 41% 34% 26% 20% 19% 18% 0% Poradenství Statistika Vzdělávání Porady Revize KF Nákup KF obcí Zpracování KF obcí Cirkulace VF Servis AKS
rok 2009 rok 2017 finanční zajištění v mil. Kč 156,5 137,1 počet metodiků 243 225 metodické konzult. + návštěvy 33 424 29 145 vzdělávací akce RF 628 604 porady 458 363 počet exped. souborů VF 20 958 21 556 přírůstek VF 240 186 186 590 nákup KF (počet knihoven) 1 030 1 048 zpracování KF (počet knihoven) 1 409 1 559 revidované knihovny 1 029 1 136 počet akcí AKS 1 557 2 669
ZÁVĚREM Zvyšování výše dotace v posledních letech, vyrovnávání propadu Stále však dotace není na adekvátní výši Je třeba vyzdvihnout výkony pověřených knihoven Hlavní zátěž leží na nich Aktualizace Standardu pro RF nové služby
DĚKUJI ZA POZORNOST