strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 1) 0 1111 000 2 120 000,00 860 000,00 2 980 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 2) 0 1112 000 250 000,00-190 000,00 60 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 3) 0 1113 000 255 000,00 32 000,00 287 000,00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 4) 0 1121 000 2 300 000,00 301 000,00 2 601 000,00 Daň z příjmů právnických osob 5) 0 1122 000 2 544 670,00-1 098 000,00 1 446 670,00 Daň z příjmů právnických osob za obce 6) 0 1211 000 5 030 000,00 1 340 000,00 6 370 000,00 Daň z přidané hodnoty 7) 0 1334 000 2 000,00 3 300,00 5 300,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo 8) 0 1340 000 650 000,00 5 000,00 655 000,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p 9) 0 1342 000 950 000,00 181 000,00 1 131 000,00 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10) 0 1345 000 200 000,00 77 000,00 277 000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 11) 0 1346 000 60 000,00 22 000,00 82 000,00 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 12) 0 1381 000 22 000,00 38 000,00 60 000,00 Daň z hazardních her 13) 0 1382 000 45 000,00-20 000,00 25 000,00 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístr 14) 0 1511 000 2 100 000,00 200 000,00 2 300 000,00 Daň z nemovitostí Paragraf celkem: 16 528 670,00 1 751 300,00 18 279 970,00 15) 0 1032 2111 000 100 000,00-97 000,00 3 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 1032 celkem: 100 000,00-97 000,00 3 000,00 Podpora ostatních produkčních činností * 16) 0 2212 2111 000 200 000,00 46 000,00 246 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 46 000,00 246 000,00 Silnice * 17) 0 2310 2111 000 610 000,00 24 000,00 634 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 2310 celkem: 610 000,00 24 000,00 634 000,00 Pitná voda * 18) 0 2321 2111 000 1 496 582,00 78 000,00 1 574 582,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 496 582,00 78 000,00 1 574 582,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * 19) 0 3322 2111 000 500 000,00-40 000,00 460 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 3322 celkem: 500 000,00-40 000,00 460 000,00 Zachování a obnova kulturních památek * 20) 0 3613 2111 000 20 000,00 20 000,00 40 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21) 0 3613 2132 000 100 000,00-29 619,00 70 381,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část Paragraf 3613 celkem: 120 000,00-9 619,00 110 381,00 Nebytové hospodářství * 22) 0 3632 2139 000 40 000,00 12 000,00 52 000,00 Příjmy z pronájmu majetku j.n. Paragraf 3632 celkem: 40 000,00 12 000,00 52 000,00 Pohřebnictví * 23) 0 3639 2111 000 0,00 30 000,00 30 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24) 0 3639 2119 000 45 000,00 200 000,00 245 000,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j. 25) 0 3639 3111 000 1 000 000,00-791 000,00 209 000,00 Příjmy z prodeje pozemků 1 045 000,00-561 000,00 484 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 26) 0 3722 2111 000 120 000,00 30 000,00 150 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 3722 celkem: 120 000,00 30 000,00 150 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * 27) 0 3725 2111 000 225 000,00 70 000,00 295 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 3725 celkem: 225 000,00 70 000,00 295 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa * 28) 0 6171 2112 000 1 000,00 2 000,00 3 000,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem Paragraf 6171 celkem: 1 000,00 2 000,00 3 000,00 Činnost místní správy * Org: celkem: 20 986 252,00 1 305 681,00 22 291 933,00 29) 0 3639 3639 2132 000 0,00 18 000,00 18 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část 0,00 18 000,00 18 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 3639 celkem: 0,00 18 000,00 18 000,00 PŘÍJMY celkem 20 986 252,00 1 323 681,00 22 309 933,00 * VÝDAJE N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 30) 0 1032 5139 000 25 000,00-25 000,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený-lesní hospod. 31) 0 1032 5164 000 45 000,00-45 000,00 0,00 Nájemné--lesní hospod. Paragraf 1032 celkem: 70 000,00-70 000,00 0,00 Podpora ostatních produkčních činností * 32) 0 2212 5137 000 10 000,00 1 000,00 11 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek-komunikace 33) 0 2212 5139 000 200 000,00-100 000,00 100 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 34) 0 2212 5164 000 25 000,00 2 000,00 27 000,00 Nájemné 35) 0 2212 5169 000 16 000,00 15 000,00 31 000,00 Nákup ostatních služeb-komunikace 36) 0 2212 5171 000 3 090 000,00-900 000,00 2 190 000,00 Opravy a udržování 37) 0 2212 6121 000 200 000,00-200 000,00 0,00 Budovy, haly a stavby-komunikace
strana: 2 3 541 000,00-1 182 000,00 2 359 000,00 Silnice * 38) 0 2310 5021 000 97 000,00-15 000,00 82 000,00 Ostatní osobní výdaje 39) 0 2310 5031 000 25 000,00-25 000,00 0,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 40) 0 2310 5032 000 9 000,00-9 000,00 0,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 41) 0 2310 5164 000 7 000,00-7 000,00 0,00 Nájemné 42) 0 2310 5169 000 160 000,00-70 000,00 90 000,00 Nákup ostatních služeb-vodovody 43) 0 2310 5171 000 150 000,00 5 000,00 155 000,00 Opravy a udržování-vodovody 44) 0 2310 5192 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Paragraf 2310 celkem: 448 000,00-120 000,00 328 000,00 Pitná voda * 45) 0 2321 5021 000 180 000,00 35 000,00 215 000,00 Ostatní osobní výdaje 46) 0 2321 5031 000 50 000,00 5 000,00 55 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 47) 0 2321 5137 000 0,00 5 000,00 5 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48) 0 2321 5139 000 100 000,00 20 000,00 120 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 49) 0 2321 5141 000 150 000,00 4 000,00 154 000,00 Úroky vlastní 50) 0 2321 5154 000 700 000,00-100 000,00 600 000,00 Elektrická energie-čov+kanalizace 51) 0 2321 5169 000 600 000,00 160 000,00 760 000,00 Nákup ostatních služeb-čov+kanalizace 52) 0 2321 5171 000 200 000,00-70 000,00 130 000,00 Opravy a udržování 1 980 000,00 59 000,00 2 039 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * 53) 0 3119 5171 000 0,00 360 000,00 360 000,00 Opravy a udržování Paragraf 3119 celkem: 0,00 360 000,00 360 000,00 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání * 54) 0 3319 5194 000 10 000,00-10 000,00 0,00 Věcné dary-jubilanti+-kulturní akce Paragraf 3319 celkem: 10 000,00-10 000,00 0,00 Ostatní záležitosti kultury * 55) 0 3322 5139 000 40 000,00 10 000,00 50 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený-štěpánka Paragraf 3322 celkem: 40 000,00 10 000,00 50 000,00 Zachování a obnova kulturních památek * 56) 0 3326 5171 000 29 000,00-29 000,00 0,00 Opravy a udržování Paragraf 3326 celkem: 29 000,00-29 000,00 0,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult * 57) 0 3392 5171 000 200 000,00-3 000,00 197 000,00 Opravy a udržování Paragraf 3392 celkem: 200 000,00-3 000,00 197 000,00 Zájmová činnost v kultuře * 58) 0 3399 5169 000 0,00 3 000,00 3 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3399 celkem: 0,00 3 000,00 3 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře * 59) 0 3412 5021 000 0,00 11 000,00 11 000,00 Ostatní osobní výdaje 60) 0 3412 5139 000 0,00 2 000,00 2 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 61) 0 3412 5171 000 0,00 11 000,00 11 000,00 Opravy a udržování Paragraf 3412 celkem: 0,00 24 000,00 24 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce * 62) 0 3419 5139 000 20 000,00-7 000,00 13 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 63) 0 3419 5169 000 0,00 7 000,00 7 000,00 Nákup ostatních služeb 64) 0 3419 5175 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Pohoštění Paragraf 3419 celkem: 20 000,00 1 000,00 21 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost * 65) 0 3421 5021 000 10 000,00 13 000,00 23 000,00 Ostatní osobní výdaje 66) 0 3421 5137 000 66 000,00-2 000,00 64 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Paragraf 3421 celkem: 76 000,00 11 000,00 87 000,00 Využití volného času dětí a mládeže * 67) 0 3429 5139 000 40 000,00-35 000,00 5 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 68) 0 3429 5156 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Pohonné hmoty a maziva 69) 0 3429 5163 000 0,00 15 000,00 15 000,00 Služby peněžních ústavů 70) 0 3429 5169 000 30 000,00-20 000,00 10 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3429 celkem: 70 000,00-39 000,00 31 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace * 71) 0 3612 5139 000 160 000,00-140 000,00 20 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 72) 0 3612 5154 000 100 000,00-50 000,00 50 000,00 Elektrická energie - bytové hosp. 73) 0 3612 5171 000 150 000,00 101 000,00 251 000,00 Opravy a udržování - bytové hosp. Paragraf 3612 celkem: 410 000,00-89 000,00 321 000,00 Bytové hospodářství * 74) 0 3613 5021 000 0,00 7 500,00 7 500,00 Ostatní osobní výdaje Paragraf 3613 celkem: 0,00 7 500,00 7 500,00 Nebytové hospodářství * 75) 0 3631 5137 000 0,00 8 000,00 8 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 76) 0 3631 5139 000 230 000,00 21 000,00 251 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 77) 0 3631 5171 000 150 000,00-21 000,00 129 000,00 Opravy a udržování Paragraf 3631 celkem: 380 000,00 8 000,00 388 000,00 Veřejné osvětlení * 78) 0 3632 5021 000 100 000,00 7 000,00 107 000,00 Ostatní osobní výdaje 79) 0 3632 5169 000 3 000,00 4 000,00 7 000,00 Nákup ostatních služeb 80) 0 3632 5171 000 350 000,00-20 000,00 330 000,00 Opravy a udržování-hřbitovy Paragraf 3632 celkem: 453 000,00-9 000,00 444 000,00 Pohřebnictví * 81) 0 3635 5169 000 0,00 50 000,00 50 000,00 Nákup ostatních služeb
strana: 3 82) 0 3635 6119 000 100 000,00-50 000,00 50 000,00 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Paragraf 3635 celkem: 100 000,00 0,00 100 000,00 Územní plánování * 83) 0 3639 5031 000 230 000,00 6 000,00 236 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 84) 0 3639 5139 000 250 000,00-150 000,00 100 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 85) 0 3639 5154 000 0,00 5 000,00 5 000,00 Elektrická energie 86) 0 3639 5156 000 550 000,00-170 000,00 380 000,00 Pohonné hmoty a maziva 87) 0 3639 5164 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Nájemné 88) 0 3639 5171 000 250 000,00-130 000,00 120 000,00 Opravy a udržování 89) 0 3639 5361 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Nákup kolků 1 280 000,00-437 000,00 843 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 90) 0 3722 5137 000 12 000,00 20 000,00 32 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 91) 0 3722 5169 000 1 450 000,00-120 000,00 1 330 000,00 Nákup ostatních služeb- odpady Paragraf 3722 celkem: 1 462 000,00-100 000,00 1 362 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * 92) 0 3723 5169 000 100 000,00-100 000,00 0,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3723 celkem: 100 000,00-100 000,00 0,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe * 93) 0 3725 5169 000 650 000,00-130 000,00 520 000,00 Nákup ostatních služeb- tříděný odpad Paragraf 3725 celkem: 650 000,00-130 000,00 520 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa * 94) 0 3745 5021 000 160 000,00-44 000,00 116 000,00 Ostatní osobní výdaje 95) 0 3745 5139 000 0,00 2 000,00 2 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 96) 0 3745 5169 000 20 000,00-20 000,00 0,00 Nákup ostatních služeb--veřejná zeleň Paragraf 3745 celkem: 180 000,00-62 000,00 118 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 97) 0 4350 5171 000 100 000,00-50 000,00 50 000,00 Opravy a udržování Paragraf 4350 celkem: 100 000,00-50 000,00 50 000,00 Domovy pro seniory * 98) 0 5311 5137 000 0,00 25 000,00 25 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Paragraf 5311 celkem: 0,00 25 000,00 25 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek * 99) 0 5512 5154 000 40 000,00 2 000,00 42 000,00 Elektrická energie-sdh 100) 0 5512 5156 000 60 000,00-30 000,00 30 000,00 Pohonné hmoty a maziva 101) 0 5512 5163 000 10 000,00-4 000,00 6 000,00 Služby peněžních ústavů-sdh-pojištění 102) 0 5512 5167 000 20 000,00-15 000,00 5 000,00 Služby školení a vzdělávání 103) 0 5512 5169 000 10 000,00 5 000,00 15 000,00 Nákup ostatních služeb-sdh 104) 0 5512 5171 000 100 000,00-100 000,00 0,00 Opravy a udržování-sdh 105) 0 5512 5175 000 0,00 2 000,00 2 000,00 Pohoštění 240 000,00-140 000,00 100 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část * 106) 0 6112 5023 000 824 000,00 1 000,00 825 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 107) 0 6112 5031 000 135 000,00-20 000,00 115 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 108) 0 6112 5032 000 70 000,00 5 000,00 75 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Paragraf 6112 celkem: 1 029 000,00-14 000,00 1 015 000,00 Zastupitelstva obcí * 109) 0 6114 5175 000 0,00 3 000,00 3 000,00 Pohoštění 110) 98071 6114 5021 000 0,00 39 144,00 39 144,00 Ostatní osobní výdaje 111) 98071 6114 5139 000 0,00 1 545,00 1 545,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 112) 98071 6114 5164 000 0,00 10 000,00 10 000,00 Nájemné 113) 98071 6114 5169 000 66 000,00-53 032,00 12 968,00 Nákup ostatních služeb 114) 98071 6114 5173 000 0,00 934,00 934,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 115) 98071 6114 5175 000 0,00 1 409,00 1 409,00 Pohoštění Paragraf 6114 celkem: 66 000,00 3 000,00 69 000,00 Volby do Parlamentu ČR * 116) 0 6171 5011 000 1 530 000,00-340 000,00 1 190 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 117) 0 6171 5021 000 245 000,00-65 000,00 180 000,00 Ostatní osobní výdaje 118) 0 6171 5031 000 385 000,00-60 000,00 325 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 119) 0 6171 5136 000 25 000,00 2 000,00 27 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 120) 0 6171 5138 000 2 000,00 1 000,00 3 000,00 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 121) 0 6171 5139 000 100 000,00 7 000,00 107 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 122) 0 6171 5155 000 150 000,00-40 000,00 110 000,00 Pevná paliva 123) 0 6171 5161 000 80 000,00-20 000,00 60 000,00 Poštovní služby 124) 0 6171 5166 000 80 000,00-80 000,00 0,00 Konzultační, poradenské a právní služby 125) 0 6171 5167 000 40 000,00-20 000,00 20 000,00 Služby školení a vzdělávání 126) 0 6171 5168 000 100 000,00 63 000,00 163 000,00 Služby zpracování dat 127) 0 6171 5169 000 230 000,00-80 000,00 150 000,00 Nákup ostatních služeb 128) 0 6171 5171 000 1 350 000,00-670 000,00 680 000,00 Opravy a udržování 129) 0 6171 5172 000 60 000,00-50 000,00 10 000,00 Programové vybavení 130) 0 6171 5175 000 2 000,00 1 000,00 3 000,00 Pohoštění 131) 0 6171 5909 000 86 000,00-86 000,00 0,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 132) 0 6171 6122 000 50 000,00-50 000,00 0,00 Stroje, přístroje a zařízení
strana: 4 Paragraf 6171 celkem: 4 515 000,00-1 487 000,00 3 028 000,00 Činnost místní správy * 133) 0 6310 5141 000 70 000,00-60 000,00 10 000,00 Úroky vlastní Paragraf 6310 celkem: 70 000,00-60 000,00 10 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * 134) 0 6409 5221 000 35 000,00-4 000,00 31 000,00 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společno 135) 0 6409 5229 000 30 000,00-223,10 29 776,90 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga 136) 0 6409 5329 000 63 774,00 4 223,10 67 997,10 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú 137) 0 6409 5492 000 180 000,00-70 668,00 109 332,00 Dary obyvatelstvu Paragraf 6409 celkem: 308 774,00-70 668,00 238 106,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené * Org: celkem: 17 827 774,00-3 690 168,00 14 137 606,00 138) 0 0005 2321 5169 000 0,00 25 000,00 25 000,00 Nákup ostatních služeb 139) 0 0005 2321 6121 000 100 000,00-33 000,00 67 000,00 Budovy, haly a stavby 100 000,00-8 000,00 92 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * 140) 0 0005 6310 5141 000 10 000,00-10 000,00 0,00 Úroky vlastní Paragraf 6310 celkem: 10 000,00-10 000,00 0,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * Org: 0005 celkem: 110 000,00-18 000,00 92 000,00 141) 0 0006 5512 5167 000 0,00 4 000,00 4 000,00 Služby školení a vzdělávání 142) 0 0006 5512 5169 000 0,00 5 000,00 5 000,00 Nákup ostatních služeb 0,00 9 000,00 9 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část * Org: 0006 celkem: 0,00 9 000,00 9 000,00 143) 0 0007 5512 5139 000 0,00 10 000,00 10 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 144) 0 0007 5512 5156 000 0,00 30 000,00 30 000,00 Pohonné hmoty a maziva 145) 0 0007 5512 5162 000 0,00 4 000,00 4 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 146) 0 0007 5512 5167 000 0,00 10 000,00 10 000,00 Služby školení a vzdělávání 147) 0 0007 5512 5169 000 0,00 5 000,00 5 000,00 Nákup ostatních služeb 0,00 59 000,00 59 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část * Org: 0007 celkem: 0,00 59 000,00 59 000,00 148) 0 0022 2321 6121 000 450 000,00 5 000,00 455 000,00 Budovy, haly a stavby-kanalizace Příchovice,Kořeno 450 000,00 5 000,00 455 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * Org: 0022 celkem: 450 000,00 5 000,00 455 000,00 149) 0 0023 3412 5021 000 15 000,00-15 000,00 0,00 Ostatní osobní výdaje- hřiště Příchovice 150) 0 0023 3412 5139 000 20 000,00-15 000,00 5 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 151) 0 0023 3412 5171 000 50 000,00-50 000,00 0,00 Opravy a udržování Paragraf 3412 celkem: 85 000,00-80 000,00 5 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce * Org: 0023 celkem: 85 000,00-80 000,00 5 000,00 152) 0 0024 3412 5139 000 20 000,00-20 000,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený-hřiště Kořenov Paragraf 3412 celkem: 20 000,00-20 000,00 0,00 Sportovní zařízení v majetku obce * Org: 0024 celkem: 20 000,00-20 000,00 0,00 153) 0 0032 2212 6121 000 0,00 7 000,00 7 000,00 Budovy, haly a stavby-most přes řeku Jizeru - Kořen 0,00 7 000,00 7 000,00 Silnice * Org: 0032 celkem: 0,00 7 000,00 7 000,00 154) 0 0036 2212 6121 000 0,00 10 000,00 10 000,00 Budovy, haly a stavby - most Hoftík 0,00 10 000,00 10 000,00 Silnice * Org: 0036 celkem: 0,00 10 000,00 10 000,00 155) 0 0039 2212 6121 000 0,00 700 000,00 700 000,00 Budovy, haly a stavby 0,00 700 000,00 700 000,00 Silnice * Org: 0039 celkem: 0,00 700 000,00 700 000,00 156) 0 2212 2212 5021 000 100 000,00-90 000,00 10 000,00 Ostatní osobní výdaje 157) 0 2212 2212 5031 000 25 000,00-25 000,00 0,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 158) 0 2212 2212 5032 000 9 000,00-9 000,00 0,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění-zimní 159) 0 2212 2212 5171 000 100 000,00-100 000,00 0,00 Opravy a udržování-zimní údržba-zimní údržba 234 000,00-224 000,00 10 000,00 Silnice * 160) 0 2212 5512 5139 000 50 000,00-50 000,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený-unimog-zimní údr 50 000,00-50 000,00 0,00 Požární ochrana - dobrovolná část * Org: 2212 celkem: 284 000,00-274 000,00 10 000,00 161) 0 3639 3639 5137 000 0,00 60 000,00 60 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 60 000,00 60 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 3639 celkem: 0,00 60 000,00 60 000,00
strana: 5 VÝDAJE celkem 18 776 774,00-3 232 168,00 15 544 606,00 FINANCOVÁNÍ N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 162) 0 8115 000 11 447 998,00-4 555 849,00 6 892 149,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte 163) 0 8124 000-1 523 755,00 617 364,00-906 391,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř Paragraf celkem: 9 924 243,00-3 938 485,00 5 985 758,00 Org: celkem: 9 924 243,00-3 938 485,00 5 985 758,00 164) 0 0005 8124 000 0,00-617 364,00-617 364,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř Paragraf celkem: 0,00-617 364,00-617 364,00 Org: 0005 celkem: 0,00-617 364,00-617 364,00 FINANCOVÁNÍ celkem 9 924 243,00-4 555 849,00 5 368 394,00 * *
strana: 6 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně XXXX XXXX 17 271 778,00 1 751 300,00 19 023 078,00 1032 XXXX XXXX 100 000,00-97 000,00 3 000,00 Podpora ostatních produkčních činností Popis 2212 XXXX XXXX 212 000,00 46 000,00 258 000,00 Silnice 2310 XXXX XXXX 610 000,00 24 000,00 634 000,00 Pitná voda 2321 XXXX XXXX 1 496 582,00 78 000,00 1 574 582,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3322 XXXX XXXX 500 500,00-40 000,00 460 500,00 Zachování a obnova kulturních památek 3613 XXXX XXXX 120 000,00-9 619,00 110 381,00 Nebytové hospodářství 3632 XXXX XXXX 40 000,00 12 000,00 52 000,00 Pohřebnictví 3639 XXXX XXXX 1 806 000,00-543 000,00 1 263 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 XXXX XXXX 120 000,00 30 000,00 150 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 XXXX XXXX 245 000,00 70 000,00 315 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 XXXX XXXX 71 000,00 2 000,00 73 000,00 Činnost místní správy PŘÍJMY celkem 22 592 860,00 1 323 681,00 23 916 541,00 VÝDAJE Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně 1032 XXXX XXXX 152 000,00-70 000,00 82 000,00 Podpora ostatních produkčních činností Popis 2212 XXXX XXXX 4 255 000,00-689 000,00 3 566 000,00 Silnice 2310 XXXX XXXX 633 500,00-120 000,00 513 500,00 Pitná voda 2321 XXXX XXXX 2 582 790,00 56 000,00 2 638 790,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3119 XXXX XXXX 1 100 000,00 360 000,00 1 460 000,00 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 3319 XXXX XXXX 123 500,00-10 000,00 113 500,00 Ostatní záležitosti kultury 3322 XXXX XXXX 67 000,00 10 000,00 77 000,00 Zachování a obnova kulturních památek 3326 XXXX XXXX 30 000,00-29 000,00 1 000,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his 3392 XXXX XXXX 288 000,00-3 000,00 285 000,00 Zájmová činnost v kultuře 3399 XXXX XXXX 20 000,00 3 000,00 23 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 XXXX XXXX 105 000,00-76 000,00 29 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 XXXX XXXX 20 000,00 1 000,00 21 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 XXXX XXXX 83 000,00 11 000,00 94 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 3429 XXXX XXXX 150 000,00-39 000,00 111 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 XXXX XXXX 750 000,00-89 000,00 661 000,00 Bytové hospodářství 3613 XXXX XXXX 195 000,00 7 500,00 202 500,00 Nebytové hospodářství 3631 XXXX XXXX 710 000,00 8 000,00 718 000,00 Veřejné osvětlení 3632 XXXX XXXX 499 500,00-9 000,00 490 500,00 Pohřebnictví 3639 XXXX XXXX 4 646 000,00-377 000,00 4 269 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 XXXX XXXX 1 492 000,00-100 000,00 1 392 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 XXXX XXXX 100 000,00-100 000,00 0,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom 3725 XXXX XXXX 695 000,00-130 000,00 565 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 XXXX XXXX 180 000,00-62 000,00 118 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4350 XXXX XXXX 632 000,00-50 000,00 582 000,00 Domovy pro seniory 5311 XXXX XXXX 256 000,00 25 000,00 281 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 XXXX XXXX 870 935,00-122 000,00 748 935,00 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 XXXX XXXX 1 186 000,00-14 000,00 1 172 000,00 Zastupitelstva obcí 6114 5021 0,00 39 144,00 39 144,00 Ostatní osobní výdaje 6114 5139 0,00 1 545,00 1 545,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 6114 5164 0,00 10 000,00 10 000,00 Nájemné 6114 5169 66 000,00-53 032,00 12 968,00 Nákup ostatních služeb 6114 5173 0,00 934,00 934,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6114 5175 0,00 4 409,00 4 409,00 Pohoštění 6171 XXXX XXXX 5 237 442,00-1 487 000,00 3 750 442,00 Činnost místní správy 6310 XXXX XXXX 130 000,00-70 000,00 60 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 XXXX XXXX 4 343 774,00-70 668,00 4 273 106,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené VÝDAJE celkem 31 599 441,00-3 232 168,00 28 367 273,00
strana: 7 FINANCOVÁNÍ Par Pol ad 25) Vihan zatím nezaplatil ad 36) přesun na pol..6121 org.39 ad 37) přesun na pol..6121 org.39 ad 53) oprava střechy MŠ a opěrné zídky před ZŠ ad 98) kamerový systém- Kořenov-stanovišrě odpadů ad 128) oprava OÚ + obklad fasády - nedokončená ad 155) parter OÚ - přesun z pol..5171 ad 159) přesun na pol..6121 org.39 Návrh usnesení : Org Původní hodnota Změna Po změně 8XXX XXXX 9 924 243,00-4 555 849,00 5 368 394,00 FINANCOVÁNÍ celkem 9 924 243,00-4 555 849,00 5 368 394,00 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6 ZO schvaluje rozpočtovým opatřením č. 6 : navýšení příjmů o 1 323 681,- na celkové příjmy 25 469 291,- Kč ponížení výdajů o 3 232 168,- na celkové výdaje 30 837 685,- Kč ponížení financování o 4 555 849,- na celkové financování 5 368 394,- Kč a změnu závazních ukazatelů dle předloženého návrhu. V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Popis Schváleno usnesením 149/17 na zasedání dne 20.12.2017. Zpracoval: Černá Alena dne: 20.12.2017