strana: 1 PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 0 1111 000 1 200 000,00 382 000,00 1 582 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 0 1112 000 25 000,00 17 000,00 42 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 0 1113 000 140 000,00 9 000,00 149 000,00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 0 1121 000 1 500 000,00 84 000,00 1 584 000,00 Daň z příjmů právnických osob 0 1211 000 2 700 000,00 514 000,00 3 214 000,00 Daň z přidané hodnoty 0 1361 000 7 900,00 1 410,00 9 310,00 Správní poplatky 0 1381 000 20 000,00 10 000,00 30 000,00 Daň z hazardních her 0 1511 000 500 000,00 71 000,00 571 000,00 Daň z nemovitostí 0 2460 000 150 000,00 23 000,00 173 000,00 Splátky půjč.prostředků od oby 13101 4116 000 744 000,00-76 480,00 667 520,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 98071 4111 000 0,00 26 000,00 26 000,00 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo 103133063 4116 000 47 000,00 31 010,00 78 010,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 103533063 4116 000 266 000,00 176 060,00 442 060,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 7 299 900,00 1 268 000,00 8 567 900,00 0 2122 2329 000 15 000,00 8 000,00 23 000,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde 2122 15 000,00 8 000,00 23 000,00 Sběr a zpracování druhotných surovin 0 2141 2133 000 2 000,00 1 000,00 3 000,00 Příjmy z pronájmu movitých věc 2141 2 000,00 1 000,00 3 000,00 Vnitřní obchod 0 3392 2111 000 25 000,00 23 000,00 48 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3392 2132 000 85 000,00-23 000,00 62 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3392 110 000,00 0,00 110 000,00 Zájmová činnost v kultuře 0 3399 2111 000 10 000,00-10 000,00 0,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 10 000,00-10 000,00 0,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře 0 3613 2132 000 188 000,00-46 000,00 142 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3613 188 000,00-46 000,00 142 000,00 Nebytové hospodářství 0 3721 2111 000 2 000,00 3 000,00 5 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3721 2 000,00 3 000,00 5 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0 3722 2111 000 200 000,00 20 000,00 220 000,00 Příjmy z poskytování služeb a 3722 200 000,00 20 000,00 220 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 3725 2324 000 95 000,00 12 000,00 107 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 95 000,00 12 000,00 107 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa 0 6171 2133 000 60 000,00-27 000,00 33 000,00 Příjmy z pronájmu movitých věc 0 6171 2321 000 0,00 30 000,00 30 000,00 Přijaté neinvestiční dary 6171 60 000,00 3 000,00 63 000,00 Činnost místní správy Org: 7 981 900,00 1 259 000,00 9 240 900,00 00101 0104 4222 000 185 000,00-185 000,00 0,00 Investiční přijaté transfery od krajů 185 000,00-185 000,00 0,00 Org: 0104 185 000,00-185 000,00 0,00 00101 0105 4222 000 50 000,00-50 000,00 0,00 Investiční přijaté transfery od krajů 50 000,00-50 000,00 0,00 Org: 0105 50 000,00-50 000,00 0,00 0 0106 4116 000 109 000,00-109 000,00 0,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 109 000,00-109 000,00 0,00 Org: 0106 109 000,00-109 000,00 0,00 00101 0107 4222 000 220 000,00-220 000,00 0,00 Investiční přijaté transfery od krajů 220 000,00-220 000,00 0,00 Org: 0107 220 000,00-220 000,00 0,00 PŘÍJMY celkem 8 545 900,00 695 000,00 9 240 900,00 VÝDAJE 29) 30) 31) 32) 33) 34) 0 2212 5021 000 15 000,00 4 000,00 19 000,00 Ostatní osobní výdaje 0 2212 5171 000 50 000,00-29 070,00 20 930,00 Opravy a udržování 0 2212 6121 000 600 000,00-600 000,00 0,00 Budovy, haly a stavby 2212 665 000,00-625 070,00 39 930,00 Silnice 0 2219 5171 000 200 000,00-200 000,00 0,00 Opravy a udržování 0 2219 6121 000 90 000,00-90 000,00 0,00 Budovy, haly a stavby 2219 290 000,00-290 000,00 0,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 2341 5169 000 92 000,00-27 000,00 65 000,00 Nákup ostatních služeb
strana: 2 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 2341 92 000,00-27 000,00 65 000,00 Vodní díla v zemědělské krajině 103133063 3113 5336 000 78 000,00 10,00 78 010,00 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá 103533063 3113 5336 000 443 000,00-940,00 442 060,00 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá 3113 521 000,00-930,00 520 070,00 Základní školy 0 3314 5021 000 7 000,00 2 000,00 9 000,00 Ostatní osobní výdaje 3314 7 000,00 2 000,00 9 000,00 Činnosti knihovnické 0 3319 5169 000 10 000,00 5 000,00 15 000,00 Nákup ostatních služeb 3319 10 000,00 5 000,00 15 000,00 Ostatní záležitosti kultury 0 3349 5169 000 25 000,00 11 000,00 36 000,00 Nákup ostatních služeb 3349 25 000,00 11 000,00 36 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0 3392 5139 000 0,00 12 000,00 12 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3392 5141 000 15 000,00 3 000,00 18 000,00 Úroky vlastní 0 3392 5151 000 8 000,00 2 000,00 10 000,00 Studená voda 0 3392 5154 000 5 000,00 22 000,00 27 000,00 Elektrická energie 0 3392 5156 000 5 000,00 19 000,00 24 000,00 Pohonné hmoty a maziva 0 3392 5171 000 20 000,00 35 000,00 55 000,00 Opravy a udržování 3392 53 000,00 93 000,00 146 000,00 Zájmová činnost v kultuře 0 3399 5175 000 10 000,00 26 000,00 36 000,00 Pohoštění 0 3399 5194 000 20 000,00 1 000,00 21 000,00 Věcné dary 3399 30 000,00 27 000,00 57 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře 0 3412 6121 000 600 000,00-600 000,00 0,00 Budovy, haly a stavby 3412 600 000,00-600 000,00 0,00 Sportovní zařízení v majetku obce 0 3421 5041 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 3421 5139 000 30 000,00 1 000,00 31 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3421 5169 000 20 000,00 2 000,00 22 000,00 Nákup ostatních služeb 3421 50 000,00 4 000,00 54 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 0 3429 5154 000 14 000,00 1 000,00 15 000,00 Elektrická energie 3429 14 000,00 1 000,00 15 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 3639 6121 000 400 000,00-400 000,00 0,00 Budovy, haly a stavby 0 3639 6130 000 650 000,00-650 000,00 0,00 Pozemky 3639 1 050 000,00-1 050 000,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař 0 3725 5156 000 40 000,00 15 000,00 55 000,00 Pohonné hmoty a maziva 0 3725 5169 000 150 000,00 1 000,00 151 000,00 Nákup ostatních služeb 3725 190 000,00 16 000,00 206 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa 0 3726 5169 000 5 000,00 14 000,00 19 000,00 Nákup ostatních služeb 3726 5 000,00 14 000,00 19 000,00 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0 3745 5021 000 34 000,00-34 000,00 0,00 Ostatní osobní výdaje 0 3745 5038 000 2 000,00 1 000,00 3 000,00 Povinné pojistné na úrazové po 0 3745 5134 000 5 000,00 5 000,00 10 000,00 Prádlo, oděv a obuv 0 3745 5156 000 41 000,00 12 000,00 53 000,00 Pohonné hmoty a maziva 0 3745 5171 000 130 000,00 21 000,00 151 000,00 Opravy a udržování 0 3745 5424 000 3 000,00-3 000,00 0,00 Náhrady mezd v době nemoci 13101 3745 5011 000 556 000,00-2 000,00 554 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 13101 3745 5032 000 49 000,00 1 000,00 50 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13101 3745 5424 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Náhrady mezd v době nemoci 3745 820 000,00 2 000,00 822 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 3900 5240 000 75 000,00 19 000,00 94 000,00 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podo 0 3900 5492 000 15 000,00-15 000,00 0,00 Dary obyvatelstvu 3900 90 000,00 4 000,00 94 000,00 Ostatní činnosti související se službami pro ob 0 6112 5023 000 702 000,00 12 000,00 714 000,00 Odměny členů zastupitelstev ob 0 6112 5031 000 110 000,00 3 000,00 113 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 0 6112 5032 000 64 000,00 1 000,00 65 000,00 Povinné pojistné na veřejné zd 0 6112 5167 000 6 000,00 1 000,00 7 000,00 Služby školení a vzdělávání 0 6112 5169 000 3 000,00 2 000,00 5 000,00 Nákup ostatních služeb 6112 885 000,00 19 000,00 904 000,00 Zastupitelstva obcí 98071 6114 5021 000 0,00 13 000,00 13 000,00 Ostatní osobní výdaje 98071 6114 5139 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 98071 6114 5169 000 0,00 4 000,00 4 000,00 Nákup ostatních služeb 98071 6114 5173 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 98071 6114 5175 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Pohoštění 6114 0,00 20 000,00 20 000,00 Volby do Parlamentu ČR 0 6171 5011 000 280 000,00 98 000,00 378 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním 0 6171 5021 000 30 000,00 5 000,00 35 000,00 Ostatní osobní výdaje 0 6171 5031 000 70 000,00 25 000,00 95 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
strana: 3 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 0 6171 5032 000 26 000,00 8 000,00 34 000,00 Povinné pojistné na veřejné zd 0 6171 5134 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Prádlo, oděv a obuv 0 6171 5136 000 2 000,00 3 000,00 5 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 6171 5137 000 50 000,00 31 000,00 81 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 6171 5139 000 75 000,00 71 000,00 146 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 6171 5166 000 55 000,00 6 000,00 61 000,00 Konzultační, poradenské a právní služby 0 6171 5168 000 75 000,00 8 000,00 83 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol 0 6171 5173 000 3 000,00 2 000,00 5 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraničn 6171 666 000,00 258 000,00 924 000,00 Činnost místní správy Org: 6 063 000,00-2 117 000,00 3 946 000,00 0 0104 3392 6121 000 665 000,00-450 000,00 215 000,00 Budovy, haly a stavby 3392 665 000,00-450 000,00 215 000,00 Zájmová činnost v kultuře Org: 0104 665 000,00-450 000,00 215 000,00 0 0105 3745 6122 000 80 000,00 3 000,00 83 000,00 Stroje, přístroje a zařízení 3745 80 000,00 3 000,00 83 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Org: 0105 80 000,00 3 000,00 83 000,00 0 0106 3745 5137 000 156 000,00-156 000,00 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3745 156 000,00-156 000,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Org: 0106 156 000,00-156 000,00 0,00 0 0107 3392 6121 000 170 000,00-113 000,00 57 000,00 Budovy, haly a stavby 3392 170 000,00-113 000,00 57 000,00 Zájmová činnost v kultuře Org: 0107 170 000,00-113 000,00 57 000,00 VÝDAJE celkem 7 134 000,00-2 833 000,00 4 301 000,00 FINANCOVÁNÍ 94) 95) 0 8115 000 1 513 000,00-3 571 000,00-2 058 000,00 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec 0 8124 000-685 000,00 43 000,00-642 000,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř 828 000,00-3 528 000,00-2 700 000,00 Org: 828 000,00-3 528 000,00-2 700 000,00 FINANCOVÁNÍ celkem 828 000,00-3 528 000,00-2 700 000,00
strana: 4 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2017 Příjmy: ad 1) DPFO závislá činnost ad 2) DPFO z podnikání ad 3) DPFO zvláštní sazba ad 4) DPPO ad 5) DPH ad 6) Správní poplatky ad 7) Daň z hazardních her ad 8) Daň z nemovitých věcí ad 9) Splátky půjček FRB ad 10) Dotace z ÚP VPP ad 11) Dotace na volby do PS PČR ad 12) Průtoková dotace MŠMT (pro ZŠ a MŠ Mnetěš) ad 13) Průtoková dotace MŠMT (pro ZŠ a MŠ Mnetěš) ad 14) TILIA, odvoz železného šrotu ad 15) Pronájem mov.majetku - prodejna ad 16) Služby k nájmu KD (hostinec) ad 17) Nájemné KD (hostinec) ad 18) Vstupné kulturní akce ad 19) Nájemné nebyt.prostor ad 20) Uložení nebezpečného odpadu ad 21) Nálepky na popelnice ad 22) Odměna EKO-KOM ad 23) Nájemné mov.majetku ad 24) RETE INTERNET - peněžní dar ad 25) KÚ dotace KD - příjem v roce 2018 ad 26) KÚ dotace mulčovač - příjem v roce 2018 ad 27) Ministerstvo zemědělství dotace - příjem v roce 2018 ad 28) KÚ dotace PD čp.39 - příjem v roce 2018 Výdaje: ad 29) DPP - údržba silnic ad 30) Opravy silnic ad 31) Rekonstrukce silnic - nerealizováno ad 32) Oprava chodníků - nerealizováno ad 33) Rekonstrukce chodníků - nerealizováno ad 34) Služby rybník ad 35) Průtoková dotace MŠMT - převod ZŠ a MŠ Mnetěš ad 36) Průtoková dotace MŠMT - převod ZŠ a MŠ Mnetěš ad 37) DPP - knihovna ad 38) Digitalizace kroniky ad 39) Tisk Mnetěšský zpravodaj ad 40) Dveře KD (hostinec) ad 41) Úroky z úvěru KD ad 42) Voda KD ad 43) El.energie KD ad 44) PHM - topení KD ad 45) Výměna světel KD ad 46) Občerstvení kulturní akce ad 47) Věcné dary ad 48) Fotbalové hřiště - nerealizováno ad 49) Poplatek OSA ad 50) Materiál - dětské akce ad 51) Služby - dětské akce ad 52) El.energie klubovna ad 53) Multifunkční dům - nerealizováno ad 54) Nákup pozemků - nerealizováno ad 55) PHM IVECO ad 56) Odvoz tříděného odpadu ad 57) Odvoz stavebního odpadu ad 58) DPP údržba zeleně - nerealizováno ad 59) Zákonné pojištění VPP ad 60) Pracovní oděv, obuv - VPP ad 61) PHM - údržba zeleně ad 62) Oprava mechanizace ad 63) Náhrada DPN - VPP ad 64) Platy VPP ad 65) ZP VPP ad 66) Náhrada DPN - VPP
strana: 5 ad 67) Peněžní dary nezisk.organizacím ad 68) Peněžní dary FO - nerealizováno ad 69) Odměny zastupitestvo ad 70) SP uvolněný starosta ad 71) ZP zastupitelstvo ad 72) Školení starosta ad 73) Ubytování - starosta ad 74) DPP, odměny vol.komise - volby do PS PČR ad 75) Materiál - volby do PS PČR ad 76) Služby - volby do PS PČR ad 77) Cestovné - volby do PS PČR ad 78) Občerstvení - volby do PS PČR ad 79) Platy admin.pracovnice ad 80) DPP - OÚ ad 81) SP admin.pracovnice ad 82) ZP admin.pracovnice ad 83) Pracovní obuv ad 84) Předplatné Litoměřický deník ad 85) PC sestava ad 86) Světelné krápníky, kanc.potřeby ad 87) Prání služby ad 88) Tvorba webových stránek ad 89) Cestovné ad 90) Rekonstrukce soc.zařízení KD - doplatek v roce 2018 ad 91) Mulčovač ad 92) Vytvoření míst pasivního odpočinku - realizace 2018 ad 93) PD čp. 39 (KD) Financování: ad 94) Úspora finančních prostředků ad 95) Splátky úvěru (KD) V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 210/2017 na zasedání dne 19.12.2017. Zpracoval: Ing.Petra Valentová dne: 9.1.2018