Agro Záblatí, a.s. se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČO: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. Rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 Rozbor hospodaření společnosti v r. 2014, finanční a nefinanční informace pro výroční zprávu za r. 2014 I. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 Podnikatelskou činnost akciové společnosti v roce 2014 lze nejlépe posoudit z rekapitulace hlavních výsledků, jichž bylo dosaženo na jednotlivých výrobních úsecích společnosti a jejich průmětu do ekonomiky. 1.ROSTLINNÁ VÝROBA Výsledky dosažené v rostlinné výrobě charakterizují výnosy jednotlivých plodin Pšenice ozimá r.2012 r.2013 r.2014.... Výměra (ha) 511 503 440 Výnos (t/ha) 4,79 6,05 6,40 Produkce (t) 2 453 3 043 2 819 Ječmen r.2012 r.2013 r.2014...... Výměra (ha) 219 197 184 Výnos (t/ha) 4,36 4,27 5,89 Produkce (t) 954 844 1 085 Žito r.2012 r.2013 r.2014...... Výměra (ha) 154 160 81 Výnos (t/ha) 5,63 4,92 6,16 Produkce (t) 868 786 499 Oves r.2012 r.2013 r.2014..... Výměra (ha) 7 9 9 Výnos (t/ha) 3,36 3,91 3,66 Produkce (t) 23 38 33 Obiloviny celkem r.2012 r.2013 r.2014.. Výměra (ha) 891 869 714 Výnos (t/ha) 4,80 5,42 6,21 Produkce (t) 4 297 4 711 4 436 Kukuřice zrno r.2012 r.2013 r.2014...... Výměra (ha) 2,50 2 2 Výnos (t/ha) 7,40 4,53 11 Produkce (t) 18 9 22
Řepka ozimá r.2012 r.2013 r.2014........ Výměra (ha) 279 281 252 Výnos (t/ha) 2,92 4,20 4,51 Produkce (t) 816 1 179 1 138 Mák r.2012 r.2013 r.2014..... Výměra (ha) 77-50 Výnos (t/ha) 0,85-0,81 Produkce (t) 65,40-40,36. Kukuřice na zel. r.2012 r.2013 r.2014..... Výměra (ha) 161 144 268 Výnos (t/ha) 37 29,80 41,11 Produkce (t) 5 959 4 303 11 018 Jednoleté pícniny r.2012 r.2013 r.2014...... Výměra (ha) 92 117 115 Výnos (t/ha) 16 16,70 19,58 Produkce (t) 1 499 195,3 2 252 Jetel luční r.2012 r.2013 r.2014...... Výměra (ha) 99 122 135 Výnos (t/ha) 18,70 24,70 25,67 Produkce (t) 1 851 3 022 3 466 Tráva louky r.2012 r.2013 r.2014...... Výměra (ha) 323 330 326 Výnos (t/ha) 7,90 8,39 8,49 Produkce (t) 2 576 2 765 2 767 ROZBOR RV 2014 Vegetační rok 2013-2014 lze celkově hodnotit jako srážkově podnormální a teplotně nadnormální. Stává se již pravidlem, že výkyvy z normálního průběhu počasí výrazně ovlivňují vývoj plodin i atypický výskyt chorob a škůdců. Pohled na počasí na podzim 2013 je nutné rozdělit na září a na další období. Zatímco září bylo chladnější a deštivé, avšak od poloviny října až do dubna nastoupilo velmi teplé a suché počasí. Zima byla jednou z nejteplejších a nejsušších za posledních desítky let. Jaro se otevíralo velmi brzy a porosty byly vegetačně v měsíčním předstihu proti průměrným ročníkům. Naopak květen a zejména červenec a srpen byly srážkově nadnormální. Vysoké srážky koncem léta 2014 způsobily prodloužení sklizně /žní/ až do poloviny září a někde i znemožnění sklizně a následnou likvidaci zbytků produkce. Opožděná byla i sklizeň kukuřice, což mělo za následek pozdější setí ozimých obilovin pro sklizeň 2015. Celkově je možné konstatovat, že od jara do podzimu se rychle střídaly periody vysokých teplot a sucha s výrazným chladnem a srážkami často i přívalovými.
Pro kvalitně zaseté a intenzivně pěstované plochy ozimé řepky a ozimých obilovin /pšenice, ječmene a žita/ bylo počasí velmi příznivé a díky dlouhému podzimu vstoupila většina ozimých obilovin a ozimé řepky do vegetačního klidu v zapojených porostech a optimálních fázích růstu. Díky mírné středomořské zimě byly porosty ozimých obilovin i řepky na jaře ve velmi dobrém zdravotním stavu, většinou vzrůstově i vývojově vyrovnané.v dalším období byly podmínky růstu, kromě intenzity hnojení výrazně závislé na druhu půdy a množství spadlých srážek. Některé původně dobře odnožené porosty začaly na lehčích půdách řídnout. Intenzivně pěstované porosty slibovaly velmi dobrou úrodu. Chemická ochrana proti listovým a klasovým chorobám, lokálně i škůdcům se letos i přes zdánlivé sucho u intenzivních porostů vyplatila. Deštivé počasí, zhruba každý druhý den byla bouřka, to oddalovalo až znemožňovalo dokončení žní, úklid slámy a přípravu pozemků pro podzimní setí. Výnosy byly u ozimých obilovin nadprůměrné, pšenice 6,39 t/ha, ječmen 6,02 t/ha a žita 6,13 t/ha. Oddalováním sklizně se však zejména u polehlých porostů silně snižovala kvalita zrna, především pšenice a žita na potravinářské účely. U řepky ozimé panovaly obavy, zda předpokládaný výnos bude naplněn, protože již od podzimu byl vláhový deficit a i na jaře chybělo dostatek srážek, květnové srážky přišly v pravý čas a poměrně časné zahájení sklizně potvrdilo historicky nejvyšší průměrný výnos 4,51 t/ ha. Většina ploch ječmene jarního a ovsa byla pro časné jaro a sucho zaseta v agrotechnickém termínu, nezamazané porosty dobře vzcházely, avšak v období odnožování byly omezovány v intenzivním růstu nedostatkem srážek. Dosažené výnosy byly tak jako u ostatních obilovin hodně nadprůměrné u ječmene 4,95 t/ha a průměrné u ovsa 3,45 t/ha. Brzy zasetý mák většinou dobře vzcházel a porosty byly dobře zapojené. Zaplevelení porostů se podařilo dobře zvládnout díky kvalitnímu ošetření a použitého špičkového herbicidu. Poškození máku silnými lijáky a kroupami na ploše 16,11 ha bylo tak velké, že došlo k jeho zaorání a nahrazeno kukuřicí na siláž. Ostatní intenzivně pěstované porosty dosáhly průměrného výnosu 0,80 t/ha. Výsev kukuřice probíhal ve druhé polovině dubna. Chladno a sucho v první polovině května s přízemními mrazíky poněkud zpomalovaly vzcházení a růst kukuřice. Na lokalitách s ranními mrazíky došlo k chladovému poškození vzešlých rostlin a to v různé intenzitě. Další průběh vegetace po oteplení a vydatných srážkách byl pro většinu porostů již příznivý. Aplikace herbicidů byla prováděna po vzejití kukuřice postemergentně kvalitními přípravky,takže nedocházelo ani lokálně k silnému zaplevelení. Porosty s intenzivní agrotechnikou daly velmi dobré výnosy i přes menší poškození porostů zaviječem kukuřičným a divokými prasaty, u kukuřice na siláž 41,7 t/ha i na zrno 11,1 t/ha z plochy 2,00 ha. Specifické povětrnostní podmínky neumožnily druhou seč lučních porostů na seno, mimo nížší produkci sena se podařilo sklidit dostatečné množství senáže z jetele lučního, jednoletých směsek a TTP i s dostatečnou rezervou pro pokrytí potřeb živočišné výroby. Sklizňový rok 2014 byl z hlediska výnosů řepky ozimé a obilnin rekordní přes velmi obtížnou a zdlouhavou sklizeň. Ačkoliv výkupní ceny komodit mírně poklesly, finanční zisk i přes vyšší náklady na ochranu a výživu je vyšší než v průměrných ročnících. 2. ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA Situaci v živočišné výrobě charakterizují informace uvedené v následujících tabulkách: Dojnice r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 průměrný stav dojnic 514 508 458 435 379 383 384 397 402 užitkovost 20,28 20,44 20,58 20,44 21,99 23,02 24,14 23,60 24,72 narozeno telat 484 457 431 439 397 402 392 384 410
Telata VKT r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 stav mléčná výživa 104 118 118 113 113 112 126 97 99 užitkovost 0,97 1,023 1,0 1,04 1,04 1,07 1,07 1,09 1,19 Jalovice r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 průměrný stav 266 236 260 267 276 275 270 252 249 průměrný přírůstek 0,755 0,754 0,760 0,74 0,75 0,84 0,91 0,81 0,79 Býci r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 průměrný stav 271 307 258 237 232 221 226 232 220 přírůstek 0,98 0,92 0,92 0,90 0,90 0,87 0,86 0,93 0,93 Z hlediska tržeb za produkty ŽV je velmi významný objem prodeje jednotlivých produktů ŽV. Tyto parametry jsou uvedeny v následujících tabulkách: Objem prodeje produktů živočišné výroby: r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 Mléko (tis.l) 3 116 3 052 3 143 3 309 3 343 3 545 Telata (ks/ř kg) - - - - - - Jalovice (ks/ř kg) 22/372 30/533 35/505 23/534 25/537 26/501 Býci (ks/ř kg) 197/567 192/559 197/566 172/602 211/598 164/593 Krávy (ks/ř kg) 204/453 118/468 133/511 136/575 108/572 105/572 Jalovice březí (ks/ř kg) 4/571 22/565 4/621 9/571 43/599 28/596 Mladá telata (ks/ř kg) - - - - 1/50 3/50 ROZBOR ŽV 2014 Nejvýznamnější kategorií z hlediska ekonomiky společnosti Agro Záblatí, a.s. je chov dojnic. Dojnice jsou chovány na farmě v Záblatí v průměrném stavu 402 kusů. Průměrná užitkovost dojnic na 2. a 3. laktaci byla v roce 2014 10097 litrů (nárůst o 443 l oproti roku 2013). Užitkovost u kategorie prvotelek zůstala na stejné úrovni 8500 l. Navýšeni užitkovosti dojnic na 2-3 laktacích přisuzujeme hlavně rozdělení skupin dojnic na prvotelky a dojnice na dalších laktacích, což se příznivě projevilo na užitkovosti dojnic na vyšších laktacích. Navýšení užitkovosti a růst realizační ceny mělo vliv na navýšeni tržeb za mléko o 5 442 tis.kč. Realizační cena vzrostla oproti roku 2013 o 1,06 Kč/l. Brakace dojnic zůstala na úrovni 30%. Další kategorií chovanou na farmě Záblatí jsou telata do 3 měsíců stáří. Také u této kategorie bylo dosaženo srovnatelných výsledků s rokem 2013. Celkové ztráty telat byly 8,8%. Na tomto velmi dobrém výsledku se nejvyšší měrou podílejí ošetřovatelky telat, kterým bych chtěl tímto poděkovat. Druhou a poslední farmou naší společnosti s živočišnou výrobou je VKT Ořechov. Na této farmě jsou zvířata chována ve třech pavilonech. První kategorií jsou telata 3-6 měsíců stáří, které jsou chovány turnusově v kotcích po 16 kusech a nejsou ještě rozdělena dle pohlaví. U této kategorie jsou dosahovány již řadu roků vynikající výsledky nejen z hlediska přírůstku, ale i z hlediska zdravotního stavu. Po převodu a rozdělení dle pohlaví jsou zvířata chována
v pavilonech rostlinné výživy zdejší farmy. Býci jsou vykrmováni do průměrné hmotnosti 600 kg a následně prodáni na jatka. Jalovice jsou do zjištění březosti ustájeny ve stáji a po zjištění jsou březí zvířata přehnána do pastevního areálu za VKT v Ořechově. Pobyt v pastevním areálu se velmi dobře projevuje na zdravotním stavu zvířat, zejména na zdravotním stavu končetin a na přípravě na očekávaný porod. 3. TECHNICKÉ SLUŽBY r.2011 r.2012 r.2013 r.2014........ Spotřeba nafty celkem (tis. l) 200 193 198 225 cena (tis. Kč) 5 322 5 585 5 613 6 281 cena (Kč/l) 26,61 28,89 28,34 27,89 zelená nafta (tis. Kč) 836 866 596 467 Spotřeba oleje celkem (l) 3 346 3 460 2 744 2 859 cena (tis. Kč) 182 190 177 188 cena (Kč/l) 54 55 64,62 65,83 Spotřeba el.energie celkem (tis. KWh) 487 507 438 444 cena (tis. Kč) 1 659 1 638 1 499 1 206 cena (Kč/KWh) 3,4 3,23 3,42 2,71 Náhradní díly (tis. Kč) 3 751 3 780 3 308 3 785 -z toho pneu (tis. Kč) 559 553 482 563 Silniční daň (tis. Kč) 94 71 63 63 Nákup investic (Kč) v r.2014 tz dojírna VKK 63 887,- váha na dobytek 62 400,- os.auto Opel MOKKA 431 724,- shrnovač Pottinger 1 049 000,- traktor JD 8220 1 656 052,- sila VKK 282 000,- čistička Šibeník 2 531 470,- rozmetadlo RM20 596 000,- rozmetadlo Sulky 499 000,- pozemky 2 850 440,- celkem 10 021 973,- 4. EKONOMIKA Výsledky hospodaření (v tis. Kč): r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 Výnosy 67 582 72 219 80 977 58 924 66 140 77 988 82 407 83 820 94 292 Náklady 65 013 66 586 80 735 55 364 55 804 68 475 72 783 72 763 79 269 Zisk 2 569 5 633 242 3 560 10 336 9 513 9 624 11 057 15 023
Přehled nákladových položek (v tis. Kč): r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 nakoupený materiál 28 922 20 632 22 312 26 365 27 677 28 994 30 644 elektrická energie 1 195 1 408 1 229 1 275 1 229 1 405 1 113 spotřeba vody 562 546 583 611 572 62 95 spotřeba plynu 76 115 90 81 103 86 66 opravy celkové 1 012 367 504 641 2 309 2 513 4 222 služby 7 545 7 082 7 484 8 278 7 340 7 278 8 172 mzdy 12 925 11 748 10 213 11 108 12 054 11 533 13 176 odměny stat. orgánů 168 167 168 168 281 336 336 soc. a zdrav. pojištění 4 488 3 696 3 298 3 641 4 007 3 847 4 514 daň silnič. a z nemovit. 598 663 763 738 669 481 289 zůstatková cena DM 2 004 2 446 1 346 1 523 1 436 1 119 1129 pojistné 1 165 995 1 053 1 204 1 495 1 225 1415 odpisy 7 397 8 336 9 071 9 586 10 364 10 398 10 151 tvorba rezerv 4 801 2 700 - - - - - ostatní náklady 8 661 2 671 4 559 5 441 5 354 4 344 4 041 položky snižující nákl. -1 784-8 208-6 869-1 893-2 106-858 -94 celkem 80 735 55 364 55 804 68 467 72 783 72 763 79 269 Přehled nejdůležitějších tržeb a výkonů (tis. Kč) r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 za výrobky rostl. výroby 22 817 9 924 13 618 20 340 27 092 23 803 26 602 za mléko 25 300 17 100 22 133 25 388 24 767 27 840 33 282 za slámu, senáž 307-287 474 189 340 967 za zvířata 5 984 4 713 5 278 5 425 5 435 7 184 5 783 za výr. na splátku MP 38 215 33 27 35 23 26 za dopravu 42 61 32 58 82 80 111 prod. těž. mechan. 140 299 343 222 452 342 421 DM + dospělá zvířata 2 037 2 273 1 431 1 715 2 613 2 224 2 197 kovový odpad a mat. 496 64 405 185 239 233 134 prov. výnosy + dotace 14 428 20 179 14 992 14 077 14 845 14 426 15 167 ostatní výnosy 9 262 3 783 6 609 9 988 6 621 7 234 9 445 mim. finanční výnosy 146 313 979 89 37 91 157 celkem 80 977 58 924 66 140 77 988 82 407 83 820 94 292 Vývoj stavu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků postihují tyto údaje: r.2005 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 přepočtených zaměstnanců 83 52 36 39 42 40 42 vypla. mzdy (tis. Kč) 12 793 11 748 10 213 11 108 12 054 11 533 13 176 průměrná mzda (Kč) 12 845 18 379 23 540 23 735 23 918 24 027 26 142 prům. mzda bez dohod 22 906 23 172 23 164 25 836
II. Předpokládaný vývoj společnosti Předpokládaný vývoj podnikání v r. 2015 lze charakterizovat rozsahem pěstování jednotlivých plodin a plánovanými stavy hospodářských zvířat v r. 2015. 1. úsek RV - rozsah pěstovaných plodin a plánovaný objem výroby plodina ha t/ha pšenice ozimá 451 5,10 žito ozimé 74 4,20 ječmen jarní 21 4,00 ječmen ozimý 161 4,25 oves 7 3,50 obiloviny celkem 714 4,75 řepka ozimá 252 2,90 mák 51 0,65 kukuřice 250 29,50 jednoleté směsky 122 7,00 jetel luční 133 25,00 trávy + louky na o.p. 323 10 2. úsek ŽV - plánované stavy zvířat, užitkovost, objem výroby kategorie průměrný stav (ks) užitkovost dojnice 390 24 l/ks/den telata (odstav) 355 0,68 kg/ks/den mléčná výživa VKT 110 1,0 kg/ks/den jalovice VKT 250 0,80 kg/ks/den býci VKT 230 0,90 kg/ks/den III. Finanční zpráva 1. Vývoj stavu majetku (tis. Kč) : vybrané ukazatele k 31.12. r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014.. Budovy a stavby 20 140 19 115 21 030 20 918 20 163 25 366 21 700 Movité věci 13 341 10 931 11 136 11 153 9 852 13 748 15 609 Základní stádo 5 358 5 430 5 487 5 577 5 395 5 870 5 478 Pozemky 1 020 1 118 1 177 1 732 1 788 2 421 5 271 Akcie 2 732 2 732 2 732 2 664 2 664 2 683 2 683 Oběžná aktiva 46 066 43 835 45 222 52 312 56 474 59 000 67 054 Časové rozlišení 244 203 204 241 333 307 235 Ostat. nehm. maj. 518 435 352 270 210 105 22 Celkem 89 474 83 868 87 577 95 231 104 799 109 540 118171 IV. Informace o skutečnostech, které nastaly po konci rozvah. dne V období od 31.12.2014 do dne zpracování této výroční zprávy nenastaly žádné výrazné změny, které by zásadním způsobem změnily podmínky činnosti a situaci ve společnosti Agro Záblatí, a.s.
V. Informace o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje S ohledem na předmět podnikání a charakter činnosti neprovádí akciová společnost vlastní výzkum a vývoj a proto tedy nemá ani zvláštní evidenci výdajů na činnost v této oblasti. VI. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů Společnost Agro Záblatí,a.s. zajišťuje plnění příslušných norem a předpisů na úseku životního prostředí. Vede požadovanou evidenci aplikace pesticidů, vytváří podmínky pro zajištění ochrany vod před znečištěním, provádí kontrolní činnost v této oblasti. V zájmu zajištění ochrany životního prostředí společnost uzavřela mandátní smlouvu na komplexní poskytování služeb v oblasti životního prostředí s Ing. Ivou Buchtovou. V oblasti pracovně- právních vztahů navázala společnost spolupráci se Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí uzavřením smlouvy na zabezpečení praktického vyučování žáků 2. a3. ročníku, vzdělávajících se v oboru Opravář zemědělských strojů a využívá této spolupráce k táborování nových zaměstnanců. VII. Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající osoby Společnost Agro Záblatí, a.s. nenabyla a tedy nevlastní vlastní akcie ani zatímní listy, není ovládající ani ovládanou osobou. VIII. Informace o tom, zda má účetní jednotka organizační složku v zahraničí Agro Záblatí, a.s. nemá organizační složku v zahraničí. V Záblatí dne 27.1.2015 Za představenstvo Ing. Ladislav Koubek místopředseda představenstva