název RO: RZK/0002/2018 Návrh Rozpočtové opatření č. RZK/0002/2018 rozpočtový doklad č. KUZLP00YIY27 Příloha č. 0043-18-P04 stručný popis: Snížení příjmů o 5 861 953 Kč a navýšení výdajů o 43 223 626 Kč u v rámci Fondu ZK v návaznosti na schválené investiční záměry a jejich dodatky, schválené finanční rámce a jejich změny, schválené změny struktur nákladů investičních akcí a posun financování. Třídění podle rozpočtové skladby NKS SU ORJ ODPA POL UZ ORG příjmy výdaje poznámka 8316010000 236 0200 000000 4116 120113014 0008316010000 54 165 0 Obědy do škol ve 8316010000 236 0200 000000 4116 120513014 0008316010000 306 934 0 Obědy do škol ve 8316010000 236 0200 003112 5213 120113014 0008316010000 0 5 062 Obědy do škol ve 8316010000 236 0200 003112 5213 120513014 0008316010000 0 28 682 Obědy do škol ve 8316010000 236 0200 003113 5321 120113014 0008316011010 0 4 204 Obědy do škol ve -statutární město Zlín 8316010000 236 0200 003113 5321 120513014 0008316011010 0 23 820 Obědy do škol ve -statutární město Zlín 8316010000 236 0200 003113 5321 120113014 0008316011069 0 363 Obědy do škol ve -obec Tlumačov 8316010000 236 0200 003113 5321 120513014 0008316011069 0 2 057 Obědy do škol ve -obec Tlumačov 8316010000 236 0200 003111 5321 120113014 0008316012003 0 2 969 Obědy do škol ve -město Uherský Brod 8316010000 236 0200 003111 5321 120513014 0008316012003 0 16 823 Obědy do škol ve -město Uherský Brod 8316010000 236 0200 003113 5321 120113014 0008316012011 0 1 059 Obědy do škol ve -obec Boršice 8316010000 236 0200 003113 5321 120513014 0008316012011 0 5 998 Obědy do škol ve -obec Boršice 8316010000 236 0200 003111 5321 120113014 0008316012056 0 2 272 Obědy do škol ve -město Staré Město 8316010000 236 0200 003111 5321 120513014 0008316012056 0 12 870 Obědy do škol ve -město Staré Město 8316010000 236 0200 003111 5321 120113014 0008316012078 0 1 704 Obědy do škol ve -obec Zlechov 8316010000 236 0200 003111 5321 120513014 0008316012078 0 9 653 Obědy do škol ve -obec Zlechov 8316010000 236 0200 003111 5321 120113014 0008316013004 0 520 Obědy do škol ve -obec 8316010000 236 0200 003111 5321 120513014 0008316013004 0 2 942 Obědy do škol ve -obec 8316010000 236 0200 003113 5321 120113014 0008316013004 0 605 Obědy do škol ve -obec 8316010000 236 0200 003113 5321 120513014 0008316013004 0 3 428 Obědy do škol ve -obec 8316010000 236 0200 003113 5321 120113014 0008316013060 0 3 297 Obědy do škol ve -město Vsetín 8316010000 236 0200 003113 5321 120513014 0008316013060 0 18 679 Obědy do škol ve -město Vsetín 8316010000 236 0200 003113 5321 120113014 0008316013064 0 13 397 Obědy do škol ve -město Valašské Meziříčí 8316010000 236 0200 003113 5321 120513014 0008316013064 0 75 913 Obědy do škol ve -město Valašské Meziříčí 8316010000 236 0200 003113 5321 120113014 0008316014003 0 5 882 Obědy do škol ve -město Holešov 8316010000 236 0200 003113 5321 120513014 0008316014003 0 33 330 Obědy do škol ve -město Holešov 8316010000 236 0200 003113 5321 120113014 0008316014006 0 3 660 Obědy do škol ve -město Koryčany 8316010000 236 0200 003113 5321 120513014 0008316014006 0 20 735 Obědy do škol ve -město Koryčany
8316010000 236 0200 003113 5321 120113014 0008316014007 0 5 625 Obědy do škol ve -město Kroměříž 8316010000 236 0200 003113 5321 120513014 0008316014007 0 31 873 Obědy do škol ve -město Kroměříž 8316010000 236 0200 003111 5321 120113014 0008316014035 0 568 Obědy do škol ve -obec Ludslavice 8316010000 236 0200 003111 5321 120513014 0008316014035 0 3 218 Obědy do škol ve -obec Ludslavice 8316010000 236 0200 003113 5321 120113014 0008316014052 0 696 Obědy do škol ve -obec Rajnochovice 8316010000 236 0200 003113 5321 120513014 0008316014052 0 3 942 Obědy do škol ve -obec Rajnochovice 8316010000 236 0200 003111 5321 120113014 0008316014053 0 551 Obědy do škol ve -obec 8316010000 236 0200 003111 5321 120513014 0008316014053 0 3 118 Obědy do škol ve -obec 8316010000 236 0200 003113 5321 120113014 0008316014053 0 1 741 Obědy do škol ve -obec 8316010000 236 0200 003113 5321 120513014 0008316014053 0 9 862 Obědy do škol ve -obec 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-19 Financování krajských rozvojových 70891320 236 0200 003121 5651 000000000 0008314071237 0 1 209 000 GJP a SOŠ Slavičín-půdní vestavba na 70891320 236 0200 003121 6351 000000000 0008314071237 0 2 274 000 GJP a SOŠ Slavičín-půdní vestavba na 70891320 236 0200 003121 6451 000000000 0008314071237 0 16 280 000 GJP a SOŠ Slavičín-půdní vestavba na 70891320 236 0200 000000 2451 000000000 0008314071237-4 000 0 GJP a SOŠ Slavičín-půdní vestavba na 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-19 767 000 Financování krajských rozvojových 70891320 236 0200 003315 6351 000000000 0008314110339 0-600 000 MRV-zámek Kinských-Vybudování 70891320 236 0200 003315 5331 000000000 0008314110339 0-33 000 MRV-zámek Kinských-Vybudování 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0 633 000 Financování krajských rozvojových 70891320 236 0200 003315 5331 000000000 0008260000339 0 4 218 000 MRV-havarijní stav kostela Nejsv.Trojice ve VM 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-4 218 000 Financování krajských rozvojových 70891320 236 0200 003314 6351 000000000 0008314050306 0 347 000 KKFBZ-Vybudování komplexního depozitního centra 70891320 236 0200 003314 6451 000000000 0008314050306 0 3 628 000 KKFBZ-Vybudování komplexního depozitního centra 70891320 236 0200 000000 2451 000000000 0008314050306-85 000 0 KKFBZ-Vybudování komplexního depozitního centra 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-4 060 000 Financování krajských rozvojových 70891320 236 0200 003122 5651 000000000 0008314122256 0 1 774 000 SPŠ a OA Uh.Brod - modernizace PC techniky 70891320 236 0200 003122 6451 000000000 0008314122256 0 317 000 SPŠ a OA Uh.Brod - modernizace PC techniky 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-2 091 000 Financování krajských rozvojových 70891320 236 0200 003121 5331 000000000 0008314072242 0 151 000 SOŠ a Gymn. Staré Město - modernizace 70891320 236 0200 003121 5651 000000000 0008314072242 0 1 357 000 SOŠ a Gymn. Staré Město - modernizace 70891320 236 0200 003121 6351 000000000 0008314072242 0 1 860 000 SOŠ a Gymn. Staré Město - modernizace 70891320 236 0200 003121 6451 000000000 0008314072242 0 21 238 000 SOŠ a Gymn. Staré Město - modernizace 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-24 606 000 Financování krajských rozvojových 70891320 236 0200 003122 5331 000000000 0008314072240 0 31 000 OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru
70891320 236 0200 003122 5651 000000000 0008314072240 0 800 000 OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru 70891320 236 0200 003122 6351 000000000 0008314072240 0 40 000 OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru 70891320 236 0200 003121 6451 000000000 0008314072240 0 1 093 000 OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-1 964 000 Financování krajských rozvojových 70891320 236 0200 003122 6451 000000000 0008331042256 0 500 000 SPŠ a OA Uh.Brod - Centra společné odb. přípravy 70891320 236 0200 000000 2451 000000000 0008331042256-500 000 0 SPŠ a OA Uh.Brod - Centra společné odb. přípravy 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-1 000 000 Financování krajských rozvojových 70891320 236 0200 003122 6451 000000000 0008314074225 0 3 170 000 Taufer. SOŠ veter.kroměříž - vybavení odb. učebny 70891320 236 0200 000000 2451 000000000 0008314074225-277 000 0 Taufer. SOŠ veter.kroměříž - vybavení odb. učebny 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-3 447 000 Financování krajských rozvojových 8351020001 236 0200 000000 4152 121500000 0008351020001 454 431 0 The SIP Project 8351020001 236 0200 003299 5169 121500000 0008351020001 0 45 000 The SIP Project 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0 409 431 Financování krajských rozvojových 8314170000 236 0200 006172 5169 000000000 0008314170000 0 50 000 Revitalizace Baťova mrakodrapu 8314170000 236 0200 006172 5169 107100990 0008314170000 0 60 000 Revitalizace Baťova mrakodrapu 8314170000 236 0200 006172 5169 107117015 0008314170000 0 30 000 Revitalizace Baťova mrakodrapu 8314170000 236 0200 006172 5169 107517016 0008314170000 0 510 000 Revitalizace Baťova mrakodrapu 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-650 000 Financování krajských rozvojových 70891320 236 0200 003122 5331 000000000 0008314073219 0 166 000 ISŠ-COP a JŠ Val.Mez.-metrologie pro 70891320 236 0200 003122 5651 000000000 0008314073219 0 1 564 000 ISŠ-COP a JŠ Val.Mez.-metrologie pro 70891320 236 0200 003122 6451 000000000 0008314073219 0 5 578 000 ISŠ-COP a JŠ Val.Mez.-metrologie pro 70891320 236 0200 000000 2451 000000000 0008314073219-5 043 000 0 ISŠ-COP a JŠ Val.Mez.-metrologie pro 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-12 351 000 Financování krajských rozvojových 8313050005 236 0200 003522 6121 000000000 0008313050005 0 234 027 UH nemocnice-ubytovna Tenicereal.úspor energie 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-234 027 Financování krajských rozvojových 8312030000 236 0200 000000 4116 104113013 0008312030000 38 292 0 Profesionalizace veřejné správy ve 8312030000 236 0200 000000 4116 104513013 0008312030000 325 485 0 Profesionalizace veřejné správy ve 8312030000 236 0200 006172 5169 104100990 0008312030000 0 18 189 Profesionalizace veřejné správy ve 8312030000 236 0200 006172 5169 104113013 0008312030000 0 36 378 Profesionalizace veřejné správy ve 8312030000 236 0200 006172 5169 104513013 0008312030000 0 309 210 Profesionalizace veřejné správy ve 8312050000 236 0200 000000 4116 104113013 0008312050000 134 981 0 Transformace sociálních služeb ve ZK 8312050000 236 0200 000000 4116 104513013 0008312050000 1 147 333 0 Transformace sociálních služeb ve ZK 8312050000 236 0200 004357 5169 104100990 0008312050000 0 64 116 Transformace sociálních služeb ve ZK 8312050000 236 0200 004357 5169 104113013 0008312050000 0 128 231 Transformace sociálních služeb ve ZK 8312050000 236 0200 004357 5169 104513013 0008312050000 0 1 089 967 Transformace sociálních služeb ve ZK 70891320 236 0200 003122 6351 000000000 0008314073211 0 323 000 SPŠstroj.Vsetín-modernizace pracoviště prakt.vyuč. 70891320 236 0200 003122 6451 000000000 0008314073211 0 2 727 000 SPŠstroj.Vsetín-modernizace pracoviště prakt.vyuč. 70891320 236 0200 000000 2451 000000000 0008314073211-220 000 0 SPŠstroj.Vsetín-modernizace pracoviště prakt.vyuč. 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-3 270 000 Financování krajských rozvojových
70891320 236 0200 003122 6451 000000000 0008314071204 0 1 832 000 SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu 70891320 236 0200 000000 2451 000000000 0008314071204-1 832 000 0 SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-3 664 000 Financování krajských rozvojových 8314150002 236 0200 006172 5139 107100990 0008314150002 0-1 000 Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK 8314150002 236 0200 006172 5139 107117015 0008314150002 0-500 Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK 8314150002 236 0200 006172 5139 107517016 0008314150002 0-8 500 Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK 8314150002 236 0200 006172 6111 107100990 0008314150002 0-1 300 791 Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK 8314150002 236 0200 006172 6111 107117968 0008314150002 0-650 396 Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK 8314150002 236 0200 006172 6111 107517969 0008314150002 0-11 056 725 Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK 8314150002 236 0200 006172 6125 107100990 0008314150002 0 58 651 Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK 8314150002 236 0200 006172 6125 107117968 0008314150002 0 29 326 Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK 8314150002 236 0200 006172 6125 107517969 0008314150002 0 498 535 Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0 12 431 400 Financování krajských rozvojových 8314150004 236 0200 006172 5139 107100990 0008314150004 0-1 300 Zvýšení kyberb.vorg.zřiz.zk-sloučeno s 8314150004 236 0200 006172 5139 107117015 0008314150004 0-650 Zvýšení kyberb.vorg.zřiz.zk-sloučeno s 8314150004 236 0200 006172 5139 107517016 0008314150004 0-11 050 Zvýšení kyberb.vorg.zřiz.zk-sloučeno s 8314150004 236 0200 006172 6111 107100990 0008314150004 0-697 200 Zvýšení kyberb.vorg.zřiz.zk-sloučeno s 8314150004 236 0200 006172 6111 107117968 0008314150004 0-348 600 Zvýšení kyberb.vorg.zřiz.zk-sloučeno s 8314150004 236 0200 006172 6111 107517969 0008314150004 0-5 926 200 Zvýšení kyberb.vorg.zřiz.zk-sloučeno s 236 0200 006172 5139 107100990 000 0-2 500 Zvýšení kyberbezpečnosti vybr.organizací 236 0200 006172 5139 107117015 000 0-1 250 Zvýšení kyberbezpečnosti vybr.organizací 236 0200 006172 5139 107517016 000 0-21 250 Zvýšení kyberbezpečnosti vybr.organizací 236 0200 006172 6111 107100990 000 0-4 244 727 Zvýšení kyberbezpečnosti vybr.organizací 236 0200 006172 6111 107117968 000 0-2 122 364 Zvýšení kyberbezpečnosti vybr.organizací 236 0200 006172 6111 107517969 000 0-36 080 178 Zvýšení kyberbezpečnosti vybr.organizací 236 0200 006172 6125 107100990 000 0 104 856 Zvýšení kyberbezpečnosti vybr.organizací 236 0200 006172 6125 107117968 000 0 52 428 Zvýšení kyberbezpečnosti vybr.organizací 236 0200 006172 6125 107517969 000 0 891 275 Zvýšení kyberbezpečnosti vybr.organizací 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0 48 408 710 Financování krajských rozvojových 70891320 236 0200 003315 6351 000000000 0008314110329 0 347 000 Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-347 000 Financování krajských rozvojových 70891320 236 0200 003315 5331 000000000 0008314110339 0 143 000 MRV-zámek Kinských-vybudování 70891320 236 0200 003315 5651 000000000 0008314110339 0 626 000 MRV-zámek Kinských-vybudování 70891320 236 0200 003315 6351 000000000 0008314110339 0-829 000 MRV-zámek Kinských-vybudování 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0 60 000 Financování krajských rozvojových 8315020000 236 0120 003636 5166 109117017 0008315020000 0-3 000 Regionální stálá konference ZK 2018-8315020000 236 0120 003636 5166 109517018 0008315020000 0-17 000 Regionální stálá konference ZK 2018-8315020000 236 0120 003636 5169 109117017 0008315020000 0-20 325 Regionální stálá konference ZK 2018-8315020000 236 0120 003636 5169 109517018 0008315020000 0-115 175 Regionální stálá konference ZK 2018-
8315020000 236 0120 003636 5173 109117017 0008315020000 0-5 700 Regionální stálá konference ZK 2018-8315020000 236 0120 003636 5173 109517018 0008315020000 0-32 300 Regionální stálá konference ZK 2018-8315020000 236 0120 003636 5175 109117017 0008315020000 0-1 500 Regionální stálá konference ZK 2018-8315020000 236 0120 003636 5175 109517018 0008315020000 0-8 500 Regionální stálá konference ZK 2018-8315020000 236 0120 000000 4116 109117017 0008315020000-13 762 0 Regionální stálá konference ZK 2018-8315020000 236 0120 000000 4116 109517018 0008315020000-77 988 0 Regionální stálá konference ZK 2018-70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0 111 750 Financování krajských rozvojových 8314170000 236 0200 006172 6121 107100990 0008314170000 0 2 920 000 Revitalizace Baťova mrakodrapu 8314170000 236 0200 006172 6121 107117968 0008314170000 0 1 460 000 Revitalizace Baťova mrakodrapu 8314170000 236 0200 006172 6121 107517969 0008314170000 0 24 820 000 Revitalizace Baťova mrakodrapu 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-29 200 000 Financování krajských rozvojových 8316010000 236 0200 000000 4116 120113014 0008316010000-40 624 0 Obědy do škol ve 8316010000 236 0200 000000 4116 120513014 0008316010000-230 200 0 Obědy do škol ve 70891320 236 0200 006172 6901 000000000 0008992000000 0-270 824 Financování krajských rozvojových Celkem -5 861 953-5 861 953 zdůvodnění: Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů o 5 861 953 Kč a navýšení výdajů o 43 223 626 Kč u v rámci Fondu ZK v návaznosti na schválené investiční záměry a jejich dodatky, schválené finanční rámce a jejich změny, schválené změny struktur nákladů investičních akcí či posun financování. Tyto změny byly schváleny RZK v období od 13. 10. 2017 do 31. 12. 2017. Zdrojem krytí salda příjmů a výdajů v celkové výši 49 085 579 Kč jsou výdaje převedené v rámci Fondu ZK z ORG 8992 Financování krajských rozvojových. návaznost na usnesení č.: zpracovatel: datum zpracování: 2. 1. 2018 podpis vedoucího odboru: Jedná se o následující projekty: - Obědy do škol ve - GJP a SOŠ Slavičín-půdní vestavba na - MRV - zámek Kinských-Vybudování depozitářů a expozic - MRV - havarijní stav kostela Nejsvětější Trojice ve VM - KKFBZ - Vybudování komplexního depozitního centra - SPŠ a OA Uherský Brod - modernizace PC techniky - SOŠ a Gymnázium Staré Město - modernizace strojírenských dílen - OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště-dílna hardwaru a počítačových sítí - SPŠ a OA Uherský Brod - Centra společné odborné přípravy - Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - vybavení odborné učebny - The SIP Project - Revitalizace Baťova mrakodrapu - ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí - metrologie pro technické obory - UH nemocnice - ubytovna Tenice- realizace úspor energie - Profesionalizace veřejné správy ve - Transformace sociálních služeb ve ZK - SPŠ strojnická Vsetín - modernizace pracoviště praktického vyučování - SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu - Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje - Zvýšení kyberbezpečnosti vybraných organizací zřizovaných ZK - Muzeum Kroměřížska - revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - Regionální stálá konference ZK 2018- Odbor řízení dotačních programů Ing. Martin Kobzáň
dotčený odbor / odbory: Odbor strategického rozvoje kraje projednáno s dotčeným odborem dne: 2. 1. 2018 s výsledkem: souhlasí / nesouhlasí podpis vedoucího odboru: Mgr. Milan Filip vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického projednáno dne: podpis: Ing. Anna Bajerová souhlasí / nesouhlasí (vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje) schváleno dne: usnesením číslo: datum realizace: podpis pracovníka oddělení rozpočtu a financování: