ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2019

Transkript

1 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2019 Úprava rozpočtu č. 1

2 Obsah 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok Příjmy Výdaje Výdaje odborů a fondů Závazné ukazatele fondů Zlínského kraje Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

3 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 druh příjmů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY rozpočet schválený Úprava č. 1 Podíly na sdílených daních Ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční transfery ze zahraničí Převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transfery Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM druh výdajů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE rozpočet schválený Úprava č. 1 Platy a související výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery a půjčené prostředky Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů Běžné výdaje ZK celkem Investice ZK Investiční transfery zřizovaným PO Investiční transfery ostatní Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů Kapitálové výdaje celkem Ostatní výdaje odboru VÝDAJE CELKEM druh financování ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ rozpočet schválený Úprava č. 1 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů Úvěr EIB NFV pro SPZ Holešov FINANCOVÁNÍ CELKEM * Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě. 3

4 2. Příjmy druh příjmů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY rozpočet schválený Úprava č. 1 Podíly na sdílených daních DPFO - závislá činnost a funkční požitky DPFO - podnikatelé OSVČ DPFO - zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Ostatní daňové příjmy Daň z příjmů právnických osob - nesdílená Správní poplatky Poplatky za znečištění ovzduší Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvod organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Poplatky za odběr podzemní vody Přijaté sankční platby a vratky transferů Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně MF - Dotace z VPS MF - Souhrnný dotační vztah MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství) MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství) Ostatní účelové dotace z MŠMT Účelové dotace z ostatních ministerstev Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční transfery ze zahraničí Převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transfery Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM * Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě. 4

5 3. Výdaje druh výdajů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE rozpočet schválený Úprava č. 1 Platy a související výdaje Platy a související výdaje - KÚ Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo Neinvestiční nákupy a související výdaje Běžné výdaje na činnost zastupitelstva Běžné výdaje na činnost odborů KÚ Neinvestiční transfery a půjčené prostředky Zřizované organizace Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské) Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní) Nestátní školství Ostatní neinvestiční transfery Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů Zaměstnanecký fond Fond ZK Běžné výdaje ZK celkem Investice ZK Investiční transfery zřizovaným PO Investiční transfery ostatní Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů Fond ZK Kapitálové výdaje celkem Ostatní výdaje odboru VÝDAJE CELKEM * Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě. 5

6 4. Výdaje odborů a fondů Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 výdaje odborů a fondů odbory 10 Odbor Kancelář ředitele odbor - osobní výdaje odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery ZZK - osobní výdaje ZZK - ostatní osobní a věcné výdaje Odbor Kancelář hejtmana odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery ZZK - věcné výdaje Odbor ekonomický věcné výdaje dotace a transfery Odbor životního prostředí a zemědělství věcné výdaje dotace a transfery Odbor kultury a památkové péče dotace a transfery Odbor sociálních věcí dotace a transfery Odbor dopravy a silničního hospodářství věcné výdaje dotace a transfery Odbor strategického rozvoje věcné výdaje dotace a transfery Odbor investic věcné výdaje dotace a transfery Odbor školství, mládeže a sportu věcné výdaje dotace a transfery Odbor zdravotnictví věcné výdaje dotace a transfery CELKEM ODBORY Fondy Zaměstnanecký fond Fond ZK CELKEM FONDY OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU CELKEM * Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě. 6

7 5. Závazné ukazatele fondů Zlínského kraje Zaměstnanecký fond PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 9 171,00 0, , ,57 0, , ,57 0, , Osobní účty 7 033,00 0, , ,24 0, , ,24 0, , Příspěvek na stravování 1 688,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní výdaje 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0, Zaměstnanecký fond - přesuny z minulých období 0,00 0,00 0, ,33 0, , ,33 0, ,33 7

8 Fond Zlínského kraje PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , , ,81 Rozvojové projekty , , , , , , , , ,04 Rozvojové projekty ostatní 6 105, , , , , ,83-406, , , GG - OP VK 840,00 0,00 840, ,77 0, , ,77 0, , GG Zvyšování kvality ve vzdělávání 0,00 0,00 0,00 71,32 0,00 71,32 71,32 0,00 71, GG Podpora nabídky vzdělávání 0,00 0,00 0, ,77 0, , ,77 0, , GG OPVK 1.2 0,00 0,00 0, ,68 0, , ,68 0, , GG OPVK ,00 0,00 840,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0, DS Nezdenice-stav.úpravy pro zřízení odd. se ZR 0, , ,95 0, , ,06 0, , , Národní dotační program MZe č. 21 COP 4 345,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , SŠZP Rožnov p.r. - nákup učebních pomůcek II 1 645,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP III 1 656,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP III 1 044,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Národní program Životní prostředí 920,00 0,00 920,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0, E-Mobilita Zlínského kraje 920,00 0,00 920,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 Rozvojové projekty EU ( ) , , , , , , , , , OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) ,32 937, , ,32 937, ,97 0,00 0,00 0, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK 3 271,30 0, , ,30 0, ,30 0,00 0,00 0, Smart akcelerátor Zlínského kraje 5 669,70 0, , ,70 0, ,70 0,00 0,00 0, Smart akcelerátor Zlínského kraje II 3 400,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK ,32 937, , ,32 937, ,97 0,00 0,00 0, OP Zaměstnanost ,63 0, , ,43 0, , ,80 0, , Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji 2 758,77 0, ,77 27,51 0,00 27, ,26 0, , Transformace sociálních služeb ve ZK ,36 0, , ,92 0, ,92 420,56 0,00 420, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II ,50 0, , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0, Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK 2 850,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,50 0, , OP Životní prostředí 286, , , , , , , , , OP Životní prostředí ,72 0, , ,02 0, , ,71 0, , Podpora biodiverzity v EVL ZK 5 960,72 0, ,72 0,00 0,00 0, ,72 0, , Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II. 286, , ,74 286,94 0,00 286,94 0, , , Gymn. a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, SPŠ st. Val. Mez. - zateplení spr. budovy Vrbenská 3 738,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy ,00 0, , ,02 0, , ,99 0, , SŠHaS Kroměříž - zateplení budovy F 3 645,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III. 0,00 0,00 0, , , , , , , Integrovaný regionální operační program , , , , , , , , , Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic 8 160,32 0, , ,66 0, ,66-0,66 0,00-0, MJVM-Depoz.Otrokovice-poř. logist. a manip. techn. 669,00 0,00 669,00 388,60 418,11 806,71-280,40 418,11 137, SMUH revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy 4 056,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu 1 832,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy ,00 0, , ,82 0, ,82-340,18 0,00-340, Gymn. Zlín-vybudování labor., učeb. a posluch ,00 0, , ,63 0, ,63-51,37 0,00-51, GJP a SOŠ Slavičín-půdní vestavba na budově školy ,00 0, , ,60 0, ,60-61,40 0,00-61, Gymn. Otrokovice - vybudovaní multimediální učebny 3 645,00 0, , ,70 0, ,70-268,30 0,00-268, Gymn.V.Klobouky-rekonstrukce odb.prostor pro výuku 4 493,00 0, , ,95 0, ,95-21,05 0,00-21, SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odb. dílen ,00 0, , ,92 0, , ,08 0, ,08 8

9 Fond Zlínského kraje rozpočet schválený Úprava č SPŠP-COP Zlín - učebna mechatroniky a automatizace ,00 0, , ,37 0, , ,63 0, , SOU Val. Klobouky - pořízení strojního vybavení 7 696,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Gymn. Uh. Hrad.-rekonstrukce labor. BI, CHE a FY 5 785,00 0, , ,93 0, ,93-282,08 0,00-282, GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY 6 528,00 0, , ,59 0, ,59-36,41 0,00-36, OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí 0,00 0,00 0,00 5,17 2,36 7,53 5,17 2,36 7, SOŠ a Gymn. Staré Město - modernizace stroj. dílen ,00 0, , ,85 0, ,85-11,15 0,00-11, SOU Uherský Brod - pořízení strojů pro odb. výcvik ,00 0, , ,59 0, , ,41 0, , SŠIEŘ Rožnov p. R.-rekonstrukce a modernizace ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění ,00 0, , ,00 0, ,00-965,00 0,00-965, ISŠ-COP a JŠ Val.Mez.-metrologie pro techn. obory 4 814,00 0, , , , ,76 5, , , SŠZaP Rožnov p. R.-nákup techniky 8 964,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Gymn. Kroměříž-stavební úpravy a vybavení učeben ,00 0, , ,99 0, ,99-152,01 0,00-152, SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří 8 483,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky 3 349,00 0, , ,69 0, ,69-48,32 0,00-48, ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín 1 550, , , , , ,65 0, , , MIS pro oblast zdravotnictví ZK 99, , ,38 99, , ,38 0,00 0,00 0, Evidenční systém sbírkových předmětů ZK 287, , ,57 272, , ,54-15, , , MJVM zachování a rozvoj areálu na Ploštině 4 453,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích ,00 0, , , , ,55 0, , , MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , SPŠ Zlín-modernizace učebny pro kontrolu a měření 1 796,00 0, , ,09 0, ,09-21,91 0,00-21, G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště 3 466,00 0, , ,66 0, ,66-146,34 0,00-146, Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.pro výuku matem ,00 0, , ,49 0, ,49-301,51 0,00-301, OATB a VOŠe Zlín-multimed. učebna pro přír.předm ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , SPŠ Otrokovice - výukové panely pro techn. obory 6 270,00 0, , ,68 0, ,68-84,32 0,00-84, SPŠP-COP Zlín - zřízení strojír.-plastikář. dílen ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace výukových prostor 4 835,00 0, , ,00 0, ,00-415,00 0,00-415, SPŠ Otrokovice - rekonstr. a modern. výuk. kuchyně 5 296,00 0, , ,32 0, ,32-488,68 0,00-488, Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK 93, , ,18 93, , ,35 0,00 44,16 44, Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků 59, , ,48 114, , ,00 54,45-310,93-256, Zefektivnění komunikace ZZS ZK ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Revitalizace Baťova mrakodrapu , , , , , ,70-562,88 254,07-308, GJP a SOŠ Slavičín - CNC centrum 2 194,00 0, , ,00 0, ,00-389,00 0,00-389, Gymn. Otrokovice - modernizace učeben IT 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , SOŠ Luhačovice - vybavení dílen uměleckých řemesel 1 144,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, OP Technická pomoc 2 702,45 0, , ,45 0, ,45 0,00 0,00 0, Regionální stálá konference ZK ,45 0, , ,45 0, ,45 0,00 0,00 0, Interreg V-A SR-ČR 7 854,14 0, , ,13 0, , ,00 0, , Regionální poradenské centrum SK-CZ 1 390,19 0, , ,46 0, ,46-387,73 0,00-387, Gymnázium Val. Klobouky - zvyšovanie kompetencií 424,00 0,00 424,00 0,00 0,00 0,00-424,00 0,00-424, SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy 500,00 0,00 500,00 386,67 0,00 386,67-113,33 0,00-113, SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání 1 963,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastruktury 3 576,95 0, , ,00 0, ,00-211,95 0,00-211, Komunitární programy 1 569,98 0, , ,08 0, ,08 303,10 0,00 303, The SIP Project 263,87 0,00 263,87 566,97 0,00 566,97 303,10 0,00 303, The SENSE Project 1 306,11 0, , ,11 0, ,11 0,00 0,00 0,00 Mládež a sport 0,00 0,00 0, ,91 0, , ,91 0, ,91 Programová podpora - Mládež a sport 0,00 0,00 0, ,91 0, , ,91 0, , Podpora práce s mládeží 0,00 0,00 0, ,91 0, , ,91 0, ,91 9

10 Fond Zlínského kraje Příjmy ostatní ,00 0, , ,87 0, , ,13 0, , Poplatky za vodu ,00 0, , ,81 0, , ,20 0, , Poplatky za znečištění ovzduší 4 100,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Vratky transferů 0,00 0,00 0,00 218,06 0,00 218,06 218,06 0,00 218,06 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , ,90 Rozvojové projekty , , , , , , , , ,57 Rozvojové projekty ostatní ,00 0, , , , , , , , GG - OP VK 840,00 0,00 840, ,77 0, , ,77 0, , GG Zvyšování kvality ve vzdělávání 0,00 0,00 0,00 71,32 0,00 71,32 71,32 0,00 71, GG Podpora nabídky vzdělávání 0,00 0,00 0, ,77 0, , ,77 0, , GG OPVK 1.2 0,00 0,00 0, ,68 0, , ,68 0, , GG OPVK ,00 0,00 840,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0, Vratky poplatků za vodu ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Národní dotační program MZe č. 21 COP 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , SOU Uh. Brod - modernizace vybavení COP 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , SŠZP Rožnov p.r. - nákup učebních pomůcek III 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP IV 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP IV 0,00 0,00 0,00 0,00 891,00 891,00 0,00 891,00 891, MRV-havarijní stav kostela Nejsv.Trojice ve VM 0,00 0,00 0, ,94 0, , ,94 0, , Projekty MPSV 130,00 0,00 130,00 250,68 0,00 250,68 120,68 0,00 120, Projekty MPSV-na podporu samosprávy v obl.stárnutí 130,00 0,00 130,00 250,68 0,00 250,68 120,68 0,00 120, Národní program Životní prostředí 805,00 0,00 805,00 817,00 0,00 817,00 12,00 0,00 12, E-Mobilita Zlínského kraje 805,00 0,00 805,00 817,00 0,00 817,00 12,00 0,00 12, Poplatky za znečištění ovzduší 1 600,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Rozvojové projekty EU ( ) , , , , , , , , , OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) ,76 65, , ,69 224, , ,93 159, , Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK 3 443,48 0, , ,04 0, , ,56 0, , Smart akcelerátor Zlínského kraje 5 388,49 0, , ,56 0, , ,07 0, , Smart akcelerátor Zlínského kraje II 4 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK ,80 65, , ,10 224, , ,30 159, , OP Zaměstnanost ,15 0, , ,71 0, , ,56 0, , Strategické dokumenty Zlínského kraje 2 665,00 0, , ,35 0, ,35 105,35 0,00 105, Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji 2 622,72 0, ,72 102,18 0,00 102, ,54 0, , Transformace sociálních služeb ve ZK ,49 0, , ,06 0, , ,57 0, , Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK ,00 0, , ,57 0, , ,57 0, , Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II ,74 0, , ,35 0, ,35 697,61 0,00 697, Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK 174,20 0,00 174,20 185,20 0,00 185,20 11,00 0,00 11, OP Životní prostředí 270, , , , , , , , , OP Životní prostředí 7 653, , , , , , , , , Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en. 0, , ,00 0, , ,00 0,00-151,00-151, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK 0,00 0,00 0,00 266,87 10,59 277,46 266,87 10,59 277, Podpora biodiverzity v EVL ZK 7 653,72 0, , ,49 0, , ,23 0, , Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II. 270, , , , , ,55 862, , , Gymn. a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken 0, , ,00 0, , ,75 0, , , SPŠ st. Val. Mez. - zateplení spr. budovy Vrbenská 0, , ,00 0, , ,00 0, , , MRV - Zámek Vsetín - repase oken obvodového pláště 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , SŠHaS Kroměříž - zateplení budovy F 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III. 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , Integrovaný regionální operační program , , , , , , , , , Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 10

11 Fond Zlínského kraje rozpočet schválený Úprava č MJVM-Depoz.Otrokovice-poř. logist. a manip. techn. 0,00 0,00 0,00 0,00 418,11 418,11 0,00 418,11 418, SMUH revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odb. dílen 0,00 0,00 0,00 944, , ,00 944, , , OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí 0,00 0,00 0,00 1,38 2,36 3,74 1,38 2,36 3, SŠIEŘ Rožnov p. R.-rekonstrukce a modernizace 0,00 0,00 0, , , , , , , SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění 0,00 0,00 0,00 247, , ,00 247, , , ISŠ-COP a JŠ Val.Mez.-metrologie pro techn. obory 0,00 0,00 0,00 6, , ,54 6, , , SŠZaP Rožnov p. R.-nákup techniky 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 0, , , SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří 0,00 0,00 0,00 633, , ,74 633, , , ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín 2 385, , , , , ,68 29, , , MJVM zachování a rozvoj areálu na Ploštině 0, , ,00 0, , ,22 0,00 557,22 557, Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích 0, , ,00 0, , ,55 0, , , MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic 1 423, , , , , ,00 764, , , SPŠ Otrokovice - výukové panely pro techn. obory 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , SPŠP-COP Zlín - zřízení strojír.-plastikář. dílen 938, , ,00 938, , ,00 0, , , SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace výukových prostor 0,00 0,00 0, , , , , , , SPŠ Otrokovice - rekonstr. a modern. výuk. kuchyně 0,00 0,00 0,00 54,00 923,00 977,00 54,00 923,00 977, Zvýšení kyberbezpečnosti ZK 3 459, , , , , , , , , Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK , , , , , , , , , Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků 66, , ,98 127, , ,15 60,50-206,33-145, Zefektivnění komunikace ZZS ZK 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Revitalizace Baťova mrakodrapu 3 430, , , , , , , , , GJP a SOŠ Slavičín - CNC centrum 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , Gymn. Otrokovice - modernizace učeben IT 0,00 0,00 0, , , , , , , SOŠ Luhačovice - vybavení dílen uměleckých řemesel 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ZŠ a MŠ Uh. Hrad., Šafař. - vybudov. multif.učebny 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00 90, ZŠ a MŠ Kroměříž, F.Vanč. - rekonstrukce budov B,C 0,00 0,00 0,00 38, , ,00 38, , , OP Technická pomoc 2 845,93 0, , ,40 0, ,40 155,47 0,00 155, Regionální stálá konference ZK ,93 0, , ,40 0, ,40 155,47 0,00 155, Interreg V-A SR-ČR 2 989,99 0, , ,99 0, ,99 0,00 0,00 0, Interreg V-A SR-ČR 1 311, , , , , , , , , Páteřní poutní stezka sv.cam v mor-slov příhraničí 2 989,99 0, , ,99 0, ,99 0,00 0,00 0, Regionální poradenské centrum SK-CZ 1 311,59 0, , ,62 0, ,62 119,03 0,00 119, Gymnázium Val. Klobouky - zvyšovanie kompetencií 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00 424,00 0,00 424,00 424, SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy 0,00 0,00 0,00 0,00 102,33 102,33 0,00 102,33 102, SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastruktury 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 0, , , SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO III 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , SŠPHZ Uh. Hradiště - Inovace výuky stroj. oborů 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , SUPŠ UH. Hradiště - tradice a 21.století 0,00 0,00 0,00 865,82 0,00 865,82 865,82 0,00 865, SPŠaOA UB-SŠ jako centra podp.a propag.tech.oborů 0,00 0,00 0, ,26 0, , ,26 0, , Komunitární programy 3 293,94 0, , ,97 0, ,97 174,03 0,00 174, The SIP Project 308,47 0,00 308,47 318,30 0,00 318,30 9,84 0,00 9, The SENSE Project 2 985,47 0, , ,67 0, ,67 164,20 0,00 164,20 Kultura ,00 0, , ,30 60, , ,30 60, ,30 Programová podpora - Kultura ,00 0, , ,30 0, , ,30 0, , Památky 6 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kulturní akce 5 000,00 0, , ,30 0, , ,30 0, ,30 11

12 Fond Zlínského kraje Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Program "Otevřené brány" 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 Individuální podpora - Kultura ,00 0, , ,00 60, , ,00 60, , Individuální podpora - Kultura ,00 0, , ,00 60, , ,00 60, , Individuální podpora - Památky 4 500,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Mládež a sport , , , , , , ,80 788, ,80 Programová podpora - Mládež a sport ,60 0, , ,90 0, , ,30 0, , Jednorázové projekty 4 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Podpora mládežnického sportu ,00 0, , ,20 0, , ,20 0, , Podpora sportu v obcích 3 000,00 0, , ,30 0, ,30 217,30 0,00 217, Podpora práce s mládeží 719,60 0,00 719, ,40 0, , ,80 0, ,80 Individuální podpora - Mládež a sport 9 430, , , , , ,50 930,50 788, , Individuální podpora - Mládež a sport 9 430, , , , , ,50 930,50 788, ,50 Sociální věci 3 300, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Programová podpora - Sociální věci 2 200,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podpora aktivit v sociální sféře 2 200,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Individuální podpora - Sociální věci 1 100, , , , , ,00 0,00 0,00 0, Individuální podpora - Sociální věci 1 100, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Rozvojové programy a krizové řízení , , , , , , , , ,28 Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora , , , , , , , ,60 584, Program na podporu prevence rizikov. typů chování 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0, Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví 800,00 0,00 800,00 680,00 0,00 680,00-120,00 0,00-120, Program - Dotace pro JSDHO ZK 1 500, , , , , , , , , Program "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2 749,40 0, , ,80 0, ,80 47,40 0,00 47, Program "Podpora včelařů" 1 500,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích" ,00 0, , , , , , , , Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury" 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Program na podporu obnovy venkova 0, , , , , , , , , Program BESIP 0, , ,00 321,60 387,00 708,60 321,60-903,00-581, Inovační vouchery ZK 2 000,00 0, , ,60 0, ,60-525,40 0,00-525, Stipendijní program pro zdravotnické obory 1 500,00 0, ,00 360,00 0,00 360, ,00 0, , Program na úpravu běžeckých tras ve ZK 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0, Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování 706,00 0,00 706, ,00 0, ,00 523,00 0,00 523,00 Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora , , , , , , , , ,38 Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zakládané organizace ,65 700, , ,65 700, ,65 0,00 0,00 0, Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s ,00 700, , ,00 700, ,00 0,00 0,00 0, Energetická agentura ZK 4 877,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Technologické inovační centrum 7 498,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 8 753,65 0, , ,65 0, ,65 0,00 0,00 0, Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M 534,00 0,00 534,00 534,00 0,00 534,00 0,00 0,00 0,00 Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní , , , , , , , , , Činnost pobočných spolků hasičů 2 100,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Individuální podpora KH 3 900,00 0, , , , ,00 20, , , Spolufinancování GŘ HZS ČR 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Individuální podpora STR 9 283, , , , , , , , ,38 Ostatní výdaje , , , , , , , , , Financování krajských rozvojových projektů , , , , , , , , , Fond ZK ostatní výdaje 0,00 0,00 0, ,92 0, , ,92 0, ,92 12

13 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele PŘÍJMY CELKEM ,80 200, , ,80 200, ,80 940,00 0,00 940, Pronájem majetku 5 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Ostatní nedaňové příjmy 530,00 0,00 530,00 530,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0, Souhrnný dotační vztah ,80 0, , ,80 0, ,80 0,00 0,00 0, Prodej majetku 50,00 200,00 250,00 50,00 200,00 250,00 0,00 0,00 0, Náhrady škod 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0, Dotace z úřadů práce 75,00 0,00 75,00 15,00 0,00 15,00-60,00 0,00-60,00 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , ,10-165,57 Výdaje odboru , , , , , , , ,10-165, Zastupitelstvo - osobní výdaje ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zastupitelstvo ostatní osobní a věcné výdaje 5 379,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Krajský úřad - osobní výdaje ,97 0, , ,64 0, , ,67 0, ,67 21 Krajský úřad - věcné výdaje , , , , , , , , , Pořizovatelská činnost 1 500,00 500, , ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace 1 150,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Transfery ostatní 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 13

14 ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana PŘÍJMY CELKEM 300,00 0,00 300, ,34 23, , ,34 23, , Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0, ,34 0, , ,34 0, , Správní poplatky 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Prodej majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 23,39 23,39 0,00 23,39 23, Dotace z VPS 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , ,55 0, , ,55 0, ,55 Výdaje odboru ,00 0, , ,55 0, , ,55 0, , Zastupitelstvo - věcné výdaje 3 050,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zahraniční vztahy 1 970,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Krizové řízení 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0, Integrace cizinců 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0, Vydávání krajského periodika 2 800,00 0, , ,54 0, ,54 250,54 0,00 250, Audiovizuální zpravodajství 3 365,00 0, , ,18 0, ,18 224,18 0,00 224, Propagace a marketing 3 585,00 0, , ,15 0, ,15 268,15 0,00 268, Spoluúčast na akcích 4 330,00 0, , ,68 0, ,68 321,68 0,00 321, Národnostní problematika 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Posouzení analýzy rizik 300,00 0,00 300,00 670,00 0,00 670,00 370,00 0,00 370, Členské příspěvky 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0, Mimořádná událost Vlachovice 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace 3 270,00 0, , ,00 0, ,00 715,00 0,00 715, Asociace krajů 1 200,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Humanitární pomoc 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Národnostní problematika 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Transfery ostatní 1 470,00 0, , ,00 0, ,00 505,00 0,00 505, Daňové povinnosti 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 14

15 ORJ 30 - Odbor ekonomický PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , , , Ostatní nedaňové příjmy 400,00 0,00 400,00 442,17 0,00 442,17 42,17 0,00 42, Sdílené daně ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Nesdílené daně ,00 0, , ,32 0, , ,68 0, , Správní poplatky 1 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Prodej majetku 0, , ,00 0, , ,68 0, , , Náhrady škod 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6, Úroky a zhodnocení finančního majetku 2 500,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 0, ,57 0, , ,57 0, , Převody z vlastních fondů hosp. činnosti 0,00 0,00 0,00 3,28 0,00 3,28 3,28 0,00 3,28 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , ,59 Výdaje odboru , , , , , ,38 0, , , Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí 0, , ,00 0, , ,38 0, , , Náklady na správu majetku 6 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Znalecké posudky a technická pomoc 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0, Splátky úroků z úvěru ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,00 0, , ,21 0, , ,21 0, , Transfery ostatní 0,00 0,00 0,00 65,95 0,00 65,95 65,95 0,00 65, Daňové povinnosti ,00 0, , ,32 0, , ,68 0, , Finanční vypořádání se SR 0,00 0,00 0, ,94 0, , ,94 0, ,94 15

16 ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství PŘÍJMY CELKEM 750,00 0,00 750, ,49 0, ,49 474,49 0,00 474, Ostatní nedaňové příjmy 400,00 0,00 400,00 500,00 0,00 500,00 100,00 0,00 100, Penále, pokuty a odvody 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0, Dotace z VPS 0,00 0,00 0,00 374,49 0,00 374,49 374,49 0,00 374,49 VÝDAJE CELKEM 7 025,00 0, , ,49 0, , ,49 0, ,49 Výdaje odboru 6 135,00 0, , ,49 0, , ,49 0, , Ochrana přírody 3 285,00 0, , ,49 0, ,49 374,49 0,00 374, Ochrana ovzduší 1 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odpadové hospodářství 310,00 0,00 310,00 410,00 0,00 410,00 100,00 0,00 100, Vodní hospodářství 1 400,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0, Úhrada likvidace havárií 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Transfery a dotace 890,00 0,00 890,00 890,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0, Ochrana přírody - transfery 890,00 0,00 890,00 890,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče PŘÍJMY CELKEM 637,00 0,00 637, ,79 0, , ,79 0, , Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odvody PO 0,00 0,00 0, ,79 0, , ,79 0, , Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, NFV příspěvkovým organizacím 637,00 0,00 637,00 637,00 0,00 637,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , , , ,79 0, , ,79 Výdaje odboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,00 0, , , , ,79 0, , , Příspěvky a dotace PO - ostatní ,00 0, , , , ,79 0, , , Regionální funkce knihoven 8 592,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 16

17 ORJ Odbor sociálních věcí PŘÍJMY CELKEM ,00 0, , ,98 0, , ,98 0, , Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0, ,94 0, , ,94 0, , Odvody PO ,00 0, , ,00 0, ,00 667,00 0,00 667, Ostatní dotace ze SR ,00 0, , ,05 0, , ,05 0, , Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, NFV příspěvkovým organizacím 1 500,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM ,38 0, , ,48 0, , ,10 0, ,10 Výdaje odboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,38 0, , ,48 0, , ,10 0, , Příspěvky a dotace PO - ostatní ,00 0, , ,05 0, , ,05 0, , Dotace pro poskytovatele SSL - SR ,00 0, , ,05 0, , ,05 0, , Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100, Dofinancování poskytovatelů SSL ,38 0, , ,38 0, ,38 0,00 0,00 0, NFV příspěvkovým organizacím 1 500,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 17

18 ORJ Odbor dopravy a silničního hospodářství PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , , , Ostatní nedaňové příjmy 250,00 0,00 250, ,34 0, , ,34 0, , Náhrady škod 1 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní dotace ze SR 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Penále, pokuty a odvody 2 800,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Příspěvek obce na dopravní obslužnost ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Vážení silničních vozidel 1 594,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD 5 649,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Příspěvek od krajů na dopravní obslužnost 6 800,00 0, , ,93 0, , ,93 0, ,93 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , ,00 228,54 Výdaje odboru ,00 0, , ,28 0, , ,28 0, , Pořízení studií a projektů v dopravě 1 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost - linková doprava ,00 0, , ,17 0, ,17 16,17 0,00 16, Dopravní obslužnost - drážní doprava ,00 0, , ,11 0, , ,11 0, , Vážení silničních vozidel 2 800,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace , , , , , , , , , Příspěvky a dotace PO - ostatní , , , , , ,00 0, , , Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o ,00 500, , ,00 500, ,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost - linková doprava 9 900,00 0, , ,26 0, , ,26 0, ,26 ORJ Odbor strategického rozvoje kraje PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 7 474,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje odboru 6 274,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Cestovní ruch - prezentace ZK 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00 0, Konzultační a technická pomoc 1 824,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zpracování koncepcí 3 985,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace 1 200,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Soutěž "Vesnice roku" 1 200,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 18