ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2018

Transkript

1 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2018 Úprava rozpočtu č. 2

2 Obsah 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok Příjmy Výdaje Výdaje odborů a fondů Závazné ukazatele fondů Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

3 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 druh příjmů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 rozdíl Podíly na sdílených daních Ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční dotace ze zahraničí Převody z vlastních fondů Dotace na běžné výdaje celkem Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Dotace na kapitálové výdaje celkem PŘÍJMY CELKEM druh výdajů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 rozdíl Platy a související výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům Neinvestiční výdaje fondů Běžné výdaje ZK celkem Investice ZK Investiční transfery zřizovaným PO Investiční transfery ostatní Investiční výdaje fondů Investiční výdaje celkem Rezerva rozpočtu Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku VÝDAJE CELKEM druh financování ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 rozdíl Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů Úvěr EIB NFV pro SPZ Holešov FINANCOVÁNÍ CELKEM * Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě. 3

4 2. Příjmy druh příjmů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 rozdíl Podíly na sdílených daních DPFO - závislá činnost a funkční požitky DPFO - podnikatelé OSVČ DPFO - zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Ostatní daňové příjmy Daň z příjmů právnických osob - nesdílená Správní poplatky Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvod organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Splátky půjčených prostředků Poplatky za odběr podzemní vody Přijaté sankční platby a vratky transferů Ostatní nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně MF - Dotace z VPS MF - Souhrnný dotační vztah MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství) MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství) Ostatní účelové dotace z MŠMT Účelové dotace z ostatních ministerstev Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční dotace ze zahraničí Převody z vlastních fondů Dotace na běžné výdaje celkem Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Dotace na kapitálové výdaje celkem PŘÍJMY CELKEM * Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě. 4

5 3. Výdaje druh výdajů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 rozdíl Platy a související výdaje Platy a související výdaje - KÚ Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo Neinvestiční nákupy a související výdaje Běžné výdaje na činnost zastupitelstva Běžné výdaje na činnost odborů KÚ Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům Zřizované organizace Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské) Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní) Nestátní školství Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční transfery Neinvestiční výdaje fondů Zaměstnanecký fond Fond ZK Běžné výdaje ZK celkem Investice ZK Investiční transfery zřizovaným PO Investiční transfery ostatní Investiční výdaje fondů Fond ZK Investiční výdaje celkem Rezerva rozpočtu Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku VÝDAJE CELKEM * Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě. 5

6 4. Výdaje odborů a fondů Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 výdaje odborů a fondů odbory 10 Odbor Kancelář ředitele odbor - osobní výdaje odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery ZZK - osobní výdaje ZZK - věcné výdaje Odbor Kancelář hejtmana odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery ZZK - věcné výdaje Odbor ekonomický věcné výdaje dotace a transfery Odbor životního prostředí a zemědělství věcné výdaje dotace a transfery Odbor kultury a památkové péče dotace a transfery Odbor sociálních věcí dotace a transfery Odbor dopravy a silničního hospodářství věcné výdaje dotace a transfery Odbor strategického rozvoje věcné výdaje dotace a transfery Odbor investic věcné výdaje dotace a transfery Odbor školství, mládeže a sportu věcné výdaje dotace a transfery Odbor zdravotnictví věcné výdaje dotace a transfery CELKEM ODBORY Fondy rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 rozdíl Zaměstnanecký fond Fond ZK CELKEM FONDY REZERVA Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku CELKEM * Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě. 6

7 5. Závazné ukazatele fondů Zaměstnanecký fond PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 8 860,00 0, , ,04 0, , ,04 0, ,04 0,00 0,00 0, Osobní účty 6 552,00 0, , ,97 0, , ,97 0, , ,00 0, , Příspěvek na stravování 1 888,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-200,00 0,00-200, Ostatní výdaje 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0, Zaměstnanecký fond - rezerva 0,00 0,00 0, ,07 0, , ,07 0, ,07-834,00 0,00-834,00 7

8 Fond Zlínského kraje PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , , , , , ,92 Rozvojové projekty , , , , , , , , , , , ,83 Rozvojové projekty ostatní 5 860,00 0, , ,15 0, , ,15 0, ,15 0,00 0,00 0, GG - OP VK 840,00 0,00 840, ,45 0, , ,45 0, ,45 0,00 0,00 0, GG Podpora nabídky vzdělávání 0,00 0,00 0, ,77 0, , ,77 0, ,77 0,00 0,00 0, GG OPVK 1.2 0,00 0,00 0, ,68 0, , ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, GG OPVK ,00 0,00 840,00 840,00 0,00 840,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0, Národní dotační program MZe č. 21 COP 4 020,00 0, , ,70 0, , ,70 0, ,70 0,00 0,00 0, SŠZP Rožnov p.r. - nákup učebních pomůcek 1 658,00 0, , ,63 0, , ,63 0, ,63 0,00 0,00 0, VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP II 1 629,00 0, , ,87 0, , ,87 0, ,87 0,00 0,00 0, Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP II 733,00 0,00 733,00 705,20 0,00 705,20 705,20 0,00 705,20 0,00 0,00 0, MRV-havarijní stav kostela Nejsv.Trojice ve VM 1 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Rozvojové projekty EU ( ) , , , , , , , , , , , , OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) , , , , , , , , ,67 0,00 0,00 0, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK 3 271,30 0, , ,30 0, , ,30 0, ,30 0,00 0,00 0, Smart akcelerátor Zlínského kraje 7 913,87 552, , ,87 552, , ,87 552, ,37 0,00 0,00 0, Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, OP Zaměstnanost ,14 0, , ,50 0, , ,50 0, , ,00 0, , Strategické dokumenty Zlínského kraje 2 850,00 0, , ,85 0, , ,85 0, ,85 0,00 0,00 0, Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji 3 252,00 0, , ,78 0, , ,78 0, ,78 0,00 0,00 0, Transformace sociálních služeb ve ZK ,14 0, , ,46 0, , ,46 0, , ,00 0, , Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK ,00 0, , ,20 0, , ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II ,99 0, , ,21 0, , ,21 0, , ,00 0, , OP Životní prostředí 2 939, , , , , , , , ,55 0,00 0,00 0, OP Životní prostředí , , , , , , , , , ,00 0, , ZŠ Kroměříž, 1. máje-realizace úspor en. 0,00 0,00 0, ,26 0, , ,26 0, ,26 0,00 0,00 0, Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspror en ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podpora biodiverzity v EVL ZK 1 700,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie 0,00 759,00 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 0,00 0, UH nemocnice-ubytovna Na nožkách-real.úspor energ. 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II , , , , , , , , ,55 0,00 0,00 0, SPŠ st. Val. Mez. - zateplení spr. budovy Vrbenská 3 830,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Integrovaný regionální operační program , , , , , , , , , , , , Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , Technika pro ZZS ZK 28, , ,45 28, , ,45 28, , ,45 0,00 0,00 0, Vybavení pro školicí střediska ZZS ZK 0, , ,64 0, , ,84 0, , ,84 0,00 0,00 0, MJVM-Depoz.Otrokovice-poř. logist. a manip. techn ,00 0, , , , , , , ,92 0,00 0,00 0, KKFBZ-vybudování komplexního depozitního centra 3 713,00 0, , ,00 0, , , , , , , , SMUH revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy 4 064,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu 1 832,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gymn. Zlín-vybudování labor., učeb. a posluch ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GJP a SOŠ Slavičín-půdní vestavba na budově školy ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Gymn.V.Klobouky-rekonstrukce odb.prostor pro výuku 4 493,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPŠP-COP Zlín - učebna mechatroniky a automatizace ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOU Val. Klobouky - pořízení strojního vybavení 7 706,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gymn. Uh. Hrad.-rekonstrukce labor. BI, CHE a FY 6 104,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY 6 528,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí 1 893,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, SOŠ a Gymn. Staré Město - modernizace stroj. dílen ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, SPŠ a OA Uherský Brod - modern. stroj. parku dílen 5 130,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOU Uherský Brod - pořízení strojů pro odb. výcvik ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SŠIEŘ Rožnov p. R.-rekonstrukce a modernizace 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPŠstroj.Vsetín-modernizace pracoviště prakt.vyuč ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ISŠ-COP a JŠ Val.Mez.-metrologie pro techn. obory ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 8

9 Fond Zlínského kraje SŠZaP Rožnov p. R.-nákup techniky 8 964,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gymn. Kroměříž-stavební úpravy a vybavení učeben ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Taufer. SOŠ veter.kroměříž - vybavení odb. učebny 3 447,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří 7 476,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky 3 782,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MJVM zachování a rozvoj areálu na Ploštině 2 136,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, SPŠ a OA Uh. Brod modernizace PC techniky 2 091,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, OP Technická pomoc 2 800,39 0, , ,10 0, , ,10 0, ,10 0,00 0,00 0, Regionální stálá konference ZK ,64 0, ,64 716,10 0,00 716,10 716,10 0,00 716,10 0,00 0,00 0, Regionální stálá konference ZK ,75 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, OP potravinové a materiální pomoci 0,00 0,00 0,00 90,28 0,00 90, ,85 0, , ,58 0, , Obědy do škol ve Zlínském kraji 0,00 0,00 0,00 90,28 0,00 90,28 90,28 0,00 90,28 0,00 0,00 0, Obědy do škol ve Zlínském kraji II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, , ,58 0, , Interreg V-A SR-ČR 7 141,20 0, ,20 449,20 0,00 449,20 449,20 0,00 449,20 0,00 0,00 0, Regionální poradenské centrum SK-CZ 449,20 0,00 449,20 449,20 0,00 449,20 449,20 0,00 449,20 0,00 0,00 0, Gymnázium Val. Klobouky - zvyšovanie kompetencií 652,00 0,00 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání 1 963,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastruktury 3 577,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komunitární programy 0,00 0,00 0, ,85 0, , ,85 0, ,85 0,00 0,00 0, The SEE project 0,00 0,00 0, ,52 0, , ,52 0, ,52 0,00 0,00 0, The SIP Project 0,00 0,00 0,00 454,43 0,00 454,43 454,43 0,00 454,43 0,00 0,00 0, The SENSE Project 0,00 0,00 0, ,90 0, , ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 Mládež a sport 0,00 0,00 0,00 380,43 0,00 380,43 380,43 0,00 380,43 0,00 0,00 0,00 Programová podpora - Mládež a sport 0,00 0,00 0,00 380,43 0,00 380,43 380,43 0,00 380,43 0,00 0,00 0, Podpora práce s mládeží 0,00 0,00 0,00 380,43 0,00 380,43 380,43 0,00 380,43 0,00 0,00 0,00 Příjmy ostatní ,00 0, , ,00 0, , ,09 0, ,09 501,08 0,00 501, Poplatky za vodu ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Vratky půjček a NFV 1 500,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Poplatky za znečištění ovzduší 2 100,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Vratky dotací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,09 0,00 501,09 501,09 0,00 501,09 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,67 Rozvojové projekty , , , , , , , , , , , ,34 Rozvojové projekty ostatní , , , , , , , , ,95 0,00 0,00 0, Projekt ZK - prevence kriminality 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00-120,00 0,00-120, GG - OP VK 840,00 0,00 840, ,45 0, , ,45 0, ,45 0,00 0,00 0, GG Podpora nabídky vzdělávání 0,00 0,00 0, ,77 0, , ,77 0, ,77 0,00 0,00 0, GG OPVK 1.2 0,00 0,00 0, ,68 0, , ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, GG OPVK ,00 0,00 840,00 840,00 0,00 840,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0, Vratky poplatků za vodu ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, DS Nezdenice-stav.úpravy pro zřízení odd. se ZR 2 805, , , , , , , , ,89 0,00 0,00 0, Národní dotační program MZe č. 21 COP 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, SŠZP Rožnov p.r. - nákup učebních pomůcek II 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP III 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP III 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, MRV-havarijní stav kostela Nejsv.Trojice ve VM 6 301,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Projekty MPSV 0,00 0,00 0,00 13,34 0,00 13,34 133,34 0,00 133,34 120,00 0,00 120, Projekty MPSV-na podporu samosprávy v obl.stárnutí 0,00 0,00 0,00 13,34 0,00 13,34 133,34 0,00 133,34 120,00 0,00 120, Národní program Životní prostředí 0,00 0,00 0,00 395,00 0,00 395,00 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0, E-Mobilita Zlínského kraje 0,00 0,00 0,00 395,00 0,00 395,00 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0, Poplatky za znečištění ovzduší 0,00 0,00 0, ,28 0, , ,28 0, ,28 0,00 0,00 0,00 Rozvojové projekty EU ( ) , , , , , , , , , , , , OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) , , , , , , , , ,55 0,00 0,00 0, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK 3 443,48 0, , ,80 0, , ,80 0, ,80 0,00 0,00 0, Smart akcelerátor Zlínského kraje 8 563,10 0, , ,73 0, , ,73 0, ,73 0,00 0,00 0, Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK , , , , , , , , ,02 0,00 0,00 0, OP Zaměstnanost ,88 0, , ,20 0, , ,20 0, , ,00 0, ,00 9

10 Fond Zlínského kraje Strategické dokumenty Zlínského kraje 179,00 0,00 179,00 153,75 0,00 153,75 153,75 0,00 153,75 0,00 0,00 0, Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji 4 142,14 0, , ,89 0, , ,89 0, ,89 0,00 0,00 0, Transformace sociálních služeb ve ZK ,32 0, , ,68 0, , ,68 0, , ,00 0, , Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK ,00 0, , ,19 0, , ,19 0, ,19 0,00 0,00 0, Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II ,42 0, , ,70 0, , ,70 0, , ,00 0, , Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 105,00 105,00 0,00 105, OP Životní prostředí 3 583, , , , , , , , ,16 0,00 0,00 0, OP Životní prostředí 5 100, , , , , , , , , ,51 903,00-145, Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspror en. 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK 194,19 0,00 194,19 299, , ,49 299, , ,49 0,00 0,00 0, Podpora biodiverzity v EVL ZK 5 100,00 0, , ,00 0, , ,49 0, , ,51 0, , UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie 0, , ,00 0, , ,91 0, , ,91 0,00 0,00 0, UH nemocnice-ubytovna Na nožkách-real.úspor energ. 0, , ,00 0, , ,21 0, , ,21 0,00 0,00 0, UH nemocnice-ubytovna Tenice-real. úspor energie 0,00 0,00 0,00 0,00 264,65 264,65 0,00 264,65 264,65 0,00 0,00 0, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II , , , , , , , , ,67 0,00 0,00 0, Gymn. a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, SPŠ st. Val. Mez. - zateplení spr. budovy Vrbenská 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 303,00 303, SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600, SŠNO Bystřice p. H.-rekonstr. obvod. pláště dílen 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0, Integrovaný regionální operační program , , , , , , , , , , , , Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic 350, , , , , , , , ,57 326, , , Technika pro ZZS ZK 5, , ,31 5, , ,31 5, , ,31 0,00 0,00 0, Vybavení pro školicí střediska ZZS ZK 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0, , ,81 0,00 0,00 0, MJVM-Depoz.Otrokovice-poř. logist. a manip. techn. 0,00 669,00 669,00 707, , ,95 707, , ,95 0,00 0,00 0, KKFBZ-vybudování komplexního depozitního centra 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,60-984, , SMUH revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Gymn. Zlín-vybudování labor., učeb. a posluch. 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, GJP a SOŠ Slavičín-půdní vestavba na budově školy 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Gymn. Otrokovice - vybudovaní multimediální učebny 2 221, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Gymn.V.Klobouky-rekonstrukce odb.prostor pro výuku 0,00 0,00 0, , , , , , ,07 0,00 0,00 0, SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odb. dílen 1 613, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, SPŠP-COP Zlín - učebna mechatroniky a automatizace 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, SOU Val. Klobouky - pořízení strojního vybavení 0,00 0,00 0,00 617, , ,00 617, , ,00 0,00 0,00 0, Gymn. Uh. Hrad.-rekonstrukce labor. BI, CHE a FY 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí 0,00 0,00 0,00 831, , ,00 831, , ,00 0,00 0,00 0, SOŠ a Gymn. Staré Město - modernizace stroj. dílen 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, SPŠ a OA Uherský Brod - modern. stroj. parku dílen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SOU Uherský Brod - pořízení strojů pro odb. výcvik 83, , ,00 84, , ,00 84, , ,00 0,00 0,00 0, SŠIEŘ Rožnov p. R.-rekonstrukce a modernizace 6 427, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, SPŠstroj.Vsetín-modernizace pracoviště prakt.vyuč. 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění 0,00 0,00 0,00 243, , ,00 243, , ,00 0,00 0,00 0, ISŠ-COP a JŠ Val.Mez.-metrologie pro techn. obory 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, SŠZaP Rožnov p. R.-nákup techniky 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Gymn. Kroměříž-stavební úpravy a vybavení učeben 8 022, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Taufer. SOŠ veter.kroměříž - vybavení odb. učebny 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří 0,00 0,00 0,00 633, , ,74 633, , ,74 0,00 0,00 0, OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín 0, , ,00 0, , ,08 0, , ,08 0,00 0,00 0, MIS pro oblast zdravotnictví ZK 0, , ,65 0, , ,89 0, , ,89 0,00 0,00 0, Evidenční systém sbírkových předmětů ZK 319, , ,94 319, , ,94 319, , ,94 0,00 0,00 0, MJVM zachování a rozvoj areálu na Ploštině 0, , ,00 0, , ,87 0, , ,87 0,00 0,00 0, Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic 336, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 10

11 Fond Zlínského kraje SPŠ a OA Uh. Brod modernizace PC techniky 0,00 0,00 0, ,00 317, , ,00 317, ,00 0,00 0,00 0, SPŠ Zlín-modernizace učebny pro kontrolu a měření 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště 1 877, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.pro výuku matem , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, OATB a VOŠe Zlín-multimed. učebna pro přír.předm ,00 469, , ,00 469, , ,00 993, ,00-524,00 524,00 0, SPŠ Otrokovice - výukové panely pro techn. obory 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, SPŠP-COP Zlín - zřízení strojír.-plastikář. dílen 1 030, , , , , ,00 0, , , , , , SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace výukových prostor 3 036, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, SPŠ Otrokovice - rekonstr. a modern. výuk. kuchyně 834, , ,00 675, , ,00 675, , ,00 0,00 0,00 0, Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK 0, , ,59 0, , ,59 0, , ,59 0,00 0,00 0, Zvýšení kyberbezpečnosti ZK 10, , ,00 0,00 814,60 814,60 0,00 814,60 814,60 0,00 0,00 0, Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK 25, , ,00 0, , ,29 0, , ,29 0,00 0,00 0, Zvýšení kyberb.v org.zřiz.zk-sloučeno s , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků 0,00 242,00 242,00 0,00 242,00 242,00 0,00 242,00 242,00 0,00 0,00 0, Revitalizace Baťova mrakodrapu 0,00 0,00 0, , , , , , ,71 0,00 0,00 0, GJP a SOŠ Slavičín - CNC centrum 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, SOŠ Luhačovice - vybavení dílen uměleckých řemesel 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, OP Technická pomoc 3 114,43 0, , ,56 0, , ,56 0, ,56 0,00 0,00 0, Regionální stálá konference ZK ,73 0,00 737,73 114,36 0,00 114,36 114,36 0,00 114,36 0,00 0,00 0, Regionální stálá konference ZK ,70 0, , ,20 0, , ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, OP potravinové a materiální pomoci 0,00 0,00 0,00 361,12 0,00 361, ,72 0, , ,60 0, , Obědy do škol ve Zlínském kraji 0,00 0,00 0,00 361,12 0,00 361,12 361,12 0,00 361,12 0,00 0,00 0, Obědy do škol ve Zlínském kraji II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, , ,71 0, , Město Bystřice pod Hostýnem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,89 0,00 128,89 128,89 0,00 128, Interreg V-A SR-ČR 2 989,99 0, , ,99 0, , ,99 0, ,99 0,00 0,00 0, Interreg V-A SR-ČR 818,51 0,00 818, , , , , , ,51 0,00 0,00 0, Páteřní poutní stezka sv.cam v mor-slov příhraničí 2 989,99 0, , ,99 0, , ,99 0, ,99 0,00 0,00 0, Regionální poradenské centrum SK-CZ 818,51 0,00 818, ,51 0, , ,51 0, ,51 0,00 0,00 0, Gymnázium Val. Klobouky - zvyšovanie kompetencií 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00 424,00 0,00 424,00 424,00 0,00 0,00 0, SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0, SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastruktury 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Komunitární programy 922,08 0,00 922, ,64 0, , ,64 0, ,64 0,00 0,00 0, The SEE project 0,00 0,00 0,00 896,18 0,00 896,18 896,18 0,00 896,18 0,00 0,00 0, The SIP Project 556,93 0,00 556,93 616,93 0,00 616,93 616,93 0,00 616,93 0,00 0,00 0, The SENSE Project 365,15 0,00 365, ,54 0, , ,54 0, ,54 0,00 0,00 0,00 Kultura ,00 0, , , , , , , ,70 0,00 0,00 0,00 Programová podpora - Kultura ,00 0, , ,70 0, , ,70 0, ,70 0,00 0,00 0, Památky 6 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kulturní akce 5 000,00 0, , ,70 0, , ,70 0, ,70 0,00 0,00 0, Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Individuální podpora - Kultura ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Individuální podpora - Kultura ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Individuální podpora - Památky 3 000,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Mládež a sport ,00 0, , , , , , , , , , ,00 Programová podpora - Mládež a sport ,00 0, , ,13 0, , ,13 0, ,13 0,00 0,00 0, Jednorázové projekty 4 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podpora mládežnického sportu ,00 0, , ,70 0, , ,70 0, ,70 0,00 0,00 0, Podpora sportu v obcích 3 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Podpora práce s mládeží 170,00 0,00 170,00 550,43 0,00 550,43 550,43 0,00 550,43 0,00 0,00 0,00 Individuální podpora - Mládež a sport ,00 0, , , , , , , , , , , Individuální podpora - Mládež a sport ,00 0, , , , , , , , , , ,00 Sociální věci 2 700, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Programová podpora - Sociální věci 2 200,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dotace na podporu aktivit v sociální sféře 2 200,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Individuální podpora - Sociální věci 500, , ,00 510, , ,00 510, , ,00 0,00 0,00 0, Individuální podpora - Sociální věci 500, , ,00 510, , ,00 510, , ,00 0,00 0,00 0,00 11

12 Fond Zlínského kraje Rozvojové programy a krizové řízení , , , , , , , , , , , ,00 Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora , , , , , , , , ,61 0,00 0,00 0, Program na podporu prevence rizikov. typů chování 800,00 0,00 800, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví 600,00 0,00 600,00 657,81 0,00 657,81 657,81 0,00 657,81 0,00 0,00 0, Program - Dotace pro JSDHO ZK 1 500, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Program "Podpora ekologických aktivit v kraji" 2 142,00 0, , ,60 0, , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, Program "Podpora včelařů" 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích" ,00 0, , , , , , , ,20 0,00 0,00 0, Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury" 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Program na podporu obnovy venkova 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Program "Otevřené brány" 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0, Program BESIP 0, , ,00 275, , ,00 275, , ,00 0,00 0,00 0, Inovační vouchery ZK 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Stipendijní program pro zdravotnické obory 1 500,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Program na úpravu běžeckých tras ve ZK 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0, Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování 706,00 0,00 706,00 706,00 0,00 706,00 706,00 0,00 706,00 0,00 0,00 0,00 Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora , , , , , , , , , , , ,00 Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - zakládané organizace , , , , , , , , , ,00 0, , Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s ,00 700, , ,00 700, , ,00 700, , ,00 0, , Energetická agentura ZK 4 377,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Technologické inovační centrum 4 540,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy , , , , , , , , ,50 0,00 0,00 0, Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M 1 821,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-17,00 0,00-17,00 Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora - ostatní , , , , , , , , , , , , Činnost pobočných spolků hasičů 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Individuální podpora KH 4 900, , , , , , , , ,19 0,00 0,00 0, Spolufinancování GŘ HZS ČR 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Individuální podpora STR 8 674, , , , , , , , , , , ,00 Rezervy 0, , , , , , , , ,29-724, , , Financování krajských rozvojových projektů 0, , , , , , , , ,70 0, , , Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku 0,00 0,00 0, ,40 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 0, , Rezerva Fondu ZK 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,58 0, ,58 501,09 0,00 501,09 12

13 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele PŘÍJMY CELKEM ,30 200, , ,30 200, , ,27 200, ,27 499,97 0,00 499, Pronájem majetku 6 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 530,00 0,00 530,00 530,00 0,00 530,00 530,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0, Souhrnný dotační vztah ,30 0, , ,30 0, , ,30 0, ,30 0,00 0,00 0, Prodej majetku 50,00 200,00 250,00 50,00 200,00 250,00 50,00 200,00 250,00 0,00 0,00 0, Náhrady škod 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0, Ostatní dotace ze SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,97 0,00 499,97 499,97 0,00 499, Dotace z úřadů práce 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , ,69 715, , ,53 Výdaje odboru , , , , , , , , ,69 715, , , Zastupitelstvo - osobní výdaje ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zastupitelstvo - věcné výdaje 5 135,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Krajský úřad - osobní výdaje ,00 0, , ,95 0, , ,95 0, , ,00 0, ,00 21 Krajský úřad - věcné výdaje , , , , , , , , , , , , Pořizovatelská činnost 1 500,00 500, , ,00 500, , ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace 1 300,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dotace a transfery ostatní 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 13

14 ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana PŘÍJMY CELKEM 300,00 0,00 300, ,99 0, , ,09 0, , ,10 0, , Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0, ,99 0, , ,38 0, , ,40 0, , Správní poplatky 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotace z VPS 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 215, ,71 0, , ,71 0, ,71 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , ,18 0, , ,78 0, , ,60 0, ,60 Výdaje odboru ,00 0, , ,18 0, , ,78 0, , ,60 0, , Zastupitelstvo - věcné výdaje 3 050,00 0, , ,60 0, , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, Zahraniční vztahy 1 970,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Krizové řízení 340,00 0,00 340, ,75 0, , ,64 0, ,64 191,90 0,00 191, Integrace cizinců 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0, Vydávání krajského periodika 2 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Audiovizuální zpravodajství 3 365,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Propagace a marketing 4 245,00 0, , ,05 0, , ,05 0, ,05 0,00 0,00 0, Spoluúčast na akcích 4 330,00 0, , ,78 0, , ,78 0, ,78 0,00 0,00 0, Národnostní problematika 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0, Posouzení analýzy rizik 300,00 0,00 300,00 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0, Členské příspěvky 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0, Mimořádná událost Vlachovice 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100, ,71 0, , ,71 0, ,71 Transfery a dotace 3 970,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Asociace krajů 1 200,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Humanitární pomoc 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Národnostní problematika 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0, Dotace a transfery ostatní 1 870,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 14