FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2010 010
Fakulta umění a designu Výroční zpráva o hospodaření 2010 1. ÚVOD Fakulta umění a designu plnila v roce 2010 své poslání, jímž je umělecká a vědeckovýzkumná činnost a poskytování ucelené umělecké, teoretické a praktické výuky. Toto poslání konkrétně odpovídalo zejména Dlouhodobému záměru UJEP a FUD pro tento rok. 2. VÝCHOZÍ ROZPIS DOTACE K 31. 3. 2010 V TIS. KČ: Provoz 15 663 Limit MN bez OON 18 450 OON 550 Odvody 7 429 Celkem 42 092 2.1 Rozpis dotace (bez příjmů a grantů) k 31. 12. 2010 v tisících Kč: Provoz 17 177 Limit MN bez OON 18 774 OON 550 Odvody 7 545 Celkem 44 046 2.2 Průběh a navýšení plánovaného rozpočtu roku (v tisících): 1. Úprava MŠMT TA 02 RP centralizované a decentralizované 1 900 2. Stipendia doktorandů na II. čtvrtletí 2010 23 3. Převod prostředků z FF na FUD za výuku ZS 35 4. Stipendia doktorandů na III. čtvrtletí 2010 24 5. Snížení rozpočtu na základě usn. vl. č. 552 a č. 597 pro rok 2010-669 6. Příspěvek zahraničním studentům 66 7. Stipendia doktorandů na IV. čtvrtletí 2010 47 8. Převod prostředků z FF na FUD za výuku LS 144 9. Vrácení nespotřebovaných prostředků z Re na součásti 89 10. Navýšení rozpočtu z úrovně MŠMT 295 Výchozí rozpis + řádky 1 10 44 046 Dosažené příjmy za rok 2010 celkem 8 216,7 Rozpočtové granty 1 209,1 2.2.1 Celkový objem NIN v roce 2009: 53 471,8 Z toho: 1
1. Čerpání NIN za rok 2010 celkem 52 273,9 2. Převod do Fondu provozních prostředkům (FPP) 1 197,9 2.2.2 Doplňková činnost v roce 2010: V doplňkové činnosti fakulta získala 260,6 3. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ DO FONDŮ V ROZPOČTU ROKU 2011: Převod do Fondu odměn (FO) z doplňkové činnosti 260 Převod do FO z FPP 200 Převod do Fondu rozvoje investičního majetku z FPP 1 200 Zůstatek FPP celkově 6 251 4. INVESTIČNÍ ROZVOJ FAKULTY: Rozvojové programy: Zapojení UJEP do projektu The Art of Urban Intervention v rámci programu EU CULTURE, doc. Mgr. M. Koleček, Ph.D. 400 000,- Kč Video studio, doc. Mgr.A. D. Hanzlík 1 036 000,- Kč Kvalifikační růst akademických pracovníků UJEP - podpora dokončení habilitačních prací, doc. ak. mal. V. Švec 1 200 000,- Kč Rozvojové programy: FUD spoluřešitel Pilotní projekt RUV, doc. Mgr. M. Koleček, Ph.D. 300 000,- Kč Fond rozvoje vysokých škol: Inovace studijního předmětu Grafické techniky, PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. 292 000,- Kč Programy Evropské unie: The Art of Urban Intervention v rámci programu EU CULTURE, doc. Mgr. M. Koleček, Ph.D. 508 240,- Kč Programy Ministerstva kultury: The Art of Urban Intervention, kulturní spolupráce se zahraničím, doc. Mgr. M. Koleček, Ph.D. 100 000,- Kč Minimal Difference, kulturní spolupráce se zahraničím, doc. Mgr. M. Koleček, Ph.D. 100 000,- Kč Exit v Berlíně, kulturní spolupráce se zahraničím, Mgr. Terezie Petišková 70 000,- Kč Českoněmecký fond budoucnosti Exit v Berlíně, doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. 100 000,- Kč 4.1 Fond rozvoje investičního majetku 2010: Z celkového objemu prostředků FRIM fakulty 1 826 tis. Kč fakulta v roce 2010 použila 1 670 tis. Kč. Z toho: Vzduchotechnika kamenická dílna 113 494 rozvod vzduchu, rozvodná krabice 106 558 Kompresor ORL 7,5 AX 109 200 Ventilátor vzduchotechniky 54 600 Fotoaparát Canon s příslušenstvím 82 278 Výměna žaluzií v aulách 71 784 Dodávka písma, licence Linotype 135 695 Mac Pro 2x 2,4 Quard-Core Xeon 82 702 Montáž zářivkových těles 89 072 BenQ W600, Xtreamer-500GB 65 432 2
Fakultní studio digitál. zobrazování 232 632 Úpravná jednotka ARF- klimatizace 13 591 2x projektor BenQ MP77ST 84 792 PC pro vizualizaci klimatizace 115 126 Sušička vzduchu ke kompresoru 39 798 Vzdušník kompresoru 10 722 třífázová a jednofázová zásuvka pro kompresor 6 264 Soustava pro práci se zvukem 43 839 Chladící vitríny 85 584 Videokamera Sony HDR-FXE 65 107 kamera Sony HVR-A1P s příslušenstvím 61 458 čerpání 1 669 728 zůstatek 156 000 Do roku 2011 z tohoto rozpočtu kapitálových prostředků bude převedeno 156 tis. Kč. 5. MAJETEK FAKULTY: 5.1 Inventarizace hmotného majetku Ve dnech 15. 11. 2009 7. 12. 2009 byla provedena řádná inventarizace hmotného majetku FUD s tímto výsledkem: Druh majetku účetní stav + přebytky - manka fyzický stav k 31. 10. 2010 k 31. 10. 2010 DHM 27 100 883.25 - - 27 100 883.25 DDHM 1 959 223.04 - - 1 959 223.04 DDHP 12 994 250.04-7 941,- 12 986 759.04 celkem 42 054 356.33-7 941,- 42 046 415.33 Manko: Inv.č.: 7004363, 7005279 a 7005309 bude vypořádáno dle platné směrnice UJEP. 5.2 Inventarizace nehmotného majetku Ve dnech 6. 1. 2011 11. 1. 2011 byla provedena řádná inventarizace nehmotného majetku FUD s tímto výsledkem: Druh majetku účetní stav k 31. 12. 2010 + přebytky - manka fyzický stav k 31. 12. 2010 DNM 946 290.69 - - 946 290.69 DDNM 46 675,- - - 46 675,- DDNP 1 234 272.50 - - 1 234 272.50 celkem 2 227 238.19 - - 2 227 238.19 6. STIPENDIA A SLUŽBY POSKYTOVANÉ STUDENTŮM: V roce 2010 byla udělena tato stipendia: prospěchová stipendia 25 studentům v celkové výši 115 400,- Kč (nejméně 900,- Kč a nejvíce 1000,- Kč na studenta), mimořádná stipendia včetně výročních cen FUD, Ceny Exit 199 studentům v celkové výši 896 134,- Kč (nejméně 500,- Kč, nejvíce 30 000,- Kč). Celkově bylo 224 studentům vyplaceno 1 011 534,- Kč, o sociální stipendium v roce 2010 studenti nežádali. 3
7. ZÁVĚR: - Celkem fakulta v roce 2010 hospodařila s rozpočtem ve výši 53 471,8 tis. Kč včetně příjmů. - V doplňkové činnosti fakulta v roce 2010 získala dalších 260,6 tis. Kč. Vypracoval: Mgr. Miroslav Matoušek, tajemník Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Předkládá: doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., děkan Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Tato výroční zpráva byla projednána Uměleckou radou Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem dne 31. 5. 2011. Tuto výroční zprávu schválil Akademický senát Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem dne 7. 6. 2011. 4
2