Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018 Základní běžný účet Příjmy : rozpočet schválený upravený rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti placená plátci 4 157 000,00 4 157 000,00 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 110 000,00 110 000,00 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 339 000,00 339 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 793 000,00 3 793 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 8 878 000,00 8 878 000,00 1340 Poplatek za provoz systému komunálních odpadů 900 000,00 900 000,00 1341 Poplatek ze psů 25 000,00 25 000,00 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 7 000,00 7 000,00 1361 Správní poplatky 20 000,00 20 000,00 1381 Daň z hazardních her 0,00 80 000,00 1511 Daň z nemovitých věcí 800 000,00 800 000,00 4111 Účelová dotace na volby prezidenta 0,00 85 500,00 4112 Dotace ze SR celkem 1 638 000,00 1 629 100,00 1012 2131 Nájmy ze zahrad 20 000,00 20 000,00 1039 2131 Příjmy z pronájmu lesních pozemků 2 000,00 2 000,00 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb 200 000,00 200 000,00 2141 2132 Pronájmy obchodů a pohostů 247 000,00 247 000,00 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 20 000,00 2141 2329 Doplatky za minulé roky 10 000,00 10 000,00 2321 2324 Odvádění odpadních vod - pžijaté příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 2411 2111 Česká pošta - příjmy z poskytování služeb 30 000,00 30 000,00 2411 2132 Česká pošta - příjmy z pronájmu 10 000,00 10 000,00 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb 25 000,00 25 000,00 3111 2132 Nájem za zařízení Radiomobilu a O2 60 000,00 60 000,00 3392 2132 KD - pronájem sálů 40 000,00 40 000,00 3392 2324 KD - přijaté náhrady /za rozbité sklo/ 1 000,00 1 000,00 3612 2111 Bytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb 20 000,00 20 000,00 3613 2111 Dům služeb - příjmy z poskytování služeb 10 000,00 10 000,00 3613 2132 Dům služeb - příjmy z pronájmu 12 000,00 12 000,00 3632 2111 Poplatky za hroby 6 000,00 19 000,00 3632 2324 Pohřebnictví - přijaté příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 3639 2119 Příjmy z věcných břemen 10 000,00 10 000,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb 4 000,00 4 000,00 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 11 000,00 11 000,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb 225 000,00 225 000,00 6171 2111 Poplatky z poskytování služeb 2 000,00 2 000,00 6171 2112 Za prodej zboží 1 000,00 1 000,00 6310 2141 Úroky z BÚ 2 000,00 2 400,00 Příjmy celkem 21 655 000,00 21 825 000,00
Výdaje: rozpočet schválený upravený Běžné výdaje 19 105 000,00 19 774 000,00 Ozdravění uvířat a plodin celkem 10 000,00 10 000,00 1014 5169 nákup ostatních služeb - psí útulek 10 000,00 10 000,00 Vnitřní obchod celkem 495 000,00 515 000,00 2141 5021 ostatní osobní náklady 0,00 20 000,00 2141 5137 DHDM 30 000,00 30 000,00 2141 5139 nákup materiálu 20 000,00 20 000,00 2141 5151 voda 10 000,00 10 000,00 2141 5153 plyn 65 000,00 65 000,00 2141 5154 elektrická energie 150 000,00 150 000,00 2141 5169 nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 2141 5171 opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 Silnice celkem 2 505 000,00 2 705 000,00 2212 5011 mzdy 90 000,00 90 000,00 2212 5021 ostatní osobní náklady 50 000,00 50 000,00 2212 5139 nákup materiálu 50 000,00 50 000,00 2212 5156 pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 2212 5169 nákup služeb (PD + značky) 300 000,00 500 000,00 2212 5171 opravy a udržování (kolem obchodu Pohořany + Škol 2 000 000,00 2 000 000,00 Záležitosti pozemních komunikací celkem 403 000,00 403 000,00 2219 5011 mzdy 50 000,00 50 000,00 2219 5137 DHDM - lavičky, koše 30 000,00 30 000,00 2219 5139 nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 2219 5156 pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 2219 5169 nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2219 5171 opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy celkem 300 000,00 300 000,00 2221 5901 rozpočtová rezerva (autobusové zastávky) 300 000,00 300 000,00
Pitná voda celkem 0,00 451 000,00 2310 5192 poskytnuté náhrady 0,00 451 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod celkem 360 000,00 390 000,00 2321 5139 nákup materiálu 20 000,00 20 000,00 2321 5151 voda 10 000,00 10 000,00 2321 5154 elektrická energie 20 000,00 20 000,00 2321 5169 nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2321 5171 opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 2321 5192 poskytnutí náhrady a příspěvky (DČOV) 0,00 30 000,00 Úpravy drobných vodních toků celkem 500 000,00 500 000,00 2333 5171 opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 Záležitosti pošt celkem 26 000,00 26 000,00 2411 5151 voda 1 000,00 1 000,00 2411 5154 elektrická energie 25 000,00 25 000,00 Mateřské školy celkem 1 332 000,00 1 332 000,00 3111 5141 úroky z úvěru na přestavbu školy 207 000,00 207 000,00 3111 5169 nákup ostatních služeb (PD) 100 000,00 100 000,00 3111 5171 opravy a udržování (po havárii) 200 000,00 200 000,00 3111 5194 věcné dary 5 000,00 5 000,00 3111 5331 příspěvek právnímu subjektu 820 000,00 820 000,00 Činnosti knihovnické celkem 57 000,00 57 000,00 3314 5021 ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 3314 5136 knihy, tisk 5 000,00 5 000,00 3314 5139 nákup materiálu 3 000,00 3 000,00 3314 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 8 000,00 3314 5168 služby zpracování dat 10 000,00 10 000,00 3314 5169 nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 3314 5339 neinvestiční transfery cizím PO 8 000,00 8 000,00 Ostatní záležitosti kultury celkem 110 000,00 110 000,00 3319 5021 ostatní osobní výdaje - dopsání a vedení kroniky 100 000,00 100 000,00 3319 5169 nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00
Péče o památky místního významu celkem 100 000,00 100 000,00 3326 5171 opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 Rozhlas a televize celkem 100 000,00 100 000,00 3341 5171 opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků celkem 20 000,00 20 000,00 3349 5139 nákup materiálu - Zpravodaj 20 000,00 20 000,00 Kulturní domy celkem 716 000,00 716 000,00 3392 5011 mzdy 180 000,00 180 000,00 3392 5132 ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 3392 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 3392 5139 nákup materiálu 50 000,00 50 000,00 3392 5151 voda 10 000,00 10 000,00 3392 5153 plyn 100 000,00 100 000,00 3392 5154 elektrická energie 100 000,00 100 000,00 3392 5169 nákup služeb 25 000,00 25 000,00 3392 5171 opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 Ostatní činnost v kultuře celkem 130 000,00 130 000,00 3399 5131 potraviny 15 000,00 15 000,00 3399 5139 nákup materiálu 5 000,00 5 000,00 3399 5169 nákup služeb 10 000,00 10 000,00 3399 5194 dárky jubilantům + osadní výbory (3 x 20.000,-) 100 000,00 100 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost celkem 110 000,00 110 000,00 3419 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 110 000,00 110 000,00 Využití volného času dětí a mládeže celkem 780 000,00 780 000,00 3421 5021 ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 3421 5139 nákup materiálu 80 000,00 80 000,00 3421 5154 elektrická energie 15 000,00 15 000,00 3421 5169 nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 3421 5901 rozpočtová rezerva (vybavení hřišť) 600 000,00 600 000,00
Zájmová činnost ostatní celkem 138 000,00 145 000,00 3429 5021 ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 3429 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 3429 5139 nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 3429 5153 plyn 30 000,00 30 000,00 3429 5154 elektrická energie 10 000,00 10 000,00 3429 5169 nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 3429 5222 neinvestiční transery spolkům - ČSCH 25 000,00 30 000,00 3429 5229 dotace TOM Sojčata 13 000,00 15 000,00 3429 5499 ostatní transfery obyvatelstvu 15 000,00 15 000,00 Hospice celkem 10 000,00 10 000,00 3525 5222 neinvestiční trasfery občanským sdružením 10 000,00 10 000,00 Dům služeb celkem 700 000,00 700 000,00 3613 5139 nákup materiálu 20 000,00 20 000,00 3613 5151 voda 10 000,00 10 000,00 3613 5153 plyn 60 000,00 60 000,00 3613 5154 elektrická energie 40 000,00 40 000,00 3613 5169 nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3613 5171 opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 3613 5901 rozpočtová rezerva (okna + zateplení) 500 000,00 500 000,00 Veřejné osvětlení 1 435 000,00 1 435 000,00 3631 5154 elektrická energie 230 000,00 230 000,00 3631 5169 nákup služeb 5 000,00 5 000,00 3631 5171 opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 3631 5901 rozpočtová rezerva - VO Pohořany - část 700 000,00 700 000,00 Pohřebnictví celkem 390 000,00 390 000,00 3632 5011 mzdy 200 000,00 200 000,00 3632 5132 ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 3632 5139 nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 3632 5151 voda 20 000,00 20 000,00 3632 5153 plyn 1 000,00 1 000,00 3632 5154 elektrická energie 1 000,00 1 000,00 3632 5156 pohonné hmoty 4 000,00 4 000,00 3632 5167 služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 3632 5169 nákup služeb 50 000,00 50 000,00 3632 5171 opravy a udržování 100 000,00 100 000,00
Komunální služby celkem 345 000,00 345 000,00 3639 5011 mzdy 50 000,00 50 000,00 3639 5132 ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 3639 5139 nákup materiálu 40 000,00 40 000,00 3639 5151 voda 2 000,00 2 000,00 3639 5154 elektrická energie 20 000,00 20 000,00 3639 5156 pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 3639 5163 pojistné - traktor 2 000,00 2 000,00 3639 5164 nájem pozemku 120 000,00 120 000,00 3639 5167 služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 3639 5169 nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 3639 5171 opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3639 5229 neinvestiční transfery neziskovým organizacím (SMO 5 000,00 5 000,00 3639 5329 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům (MK, MA 34 000,00 34 000,00 3639 5362 platby daní a poplatků 10 000,00 10 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem 10 000,00 10 000,00 3721 5169 nákup služeb 10 000,00 10 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem 1 320 000,00 1 322 000,00 3722 5138 nákup zboží - popelnice 20 000,00 20 000,00 3722 5168 zpracování dat a služby IT 0,00 2 000,00 3722 5169 nákup služeb 1 300 000,00 1 300 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů celkem 200 000,00 200 000,00 3723 5169 nákup služeb 200 000,00 200 000,00 Využívání a zneškodňování odpadů celkem 850 000,00 850 000,00 3725 5169 nákup služeb 850 000,00 850 000,00 Využívání a zneškodňování ost. odpadů celkem 400 000,00 400 000,00 3726 5169 nákup služeb 400 000,00 400 000,00 Ostatní nakládání s odpady celkem 4 000,00 4 000,00 3729 5362 platby daní a poplatků 4 000,00 4 000,00
Péče o veřejnou zeleň celkem 363 000,00 363 000,00 3745 5011 mzdy 210 000,00 210 000,00 3745 5132 ochranné pomůcky 4 000,00 4 000,00 3745 5139 nákup materiálu 20 000,00 20 000,00 3745 5156 pohonné hmoty 20 000,00 20 000,00 3745 5167 služby školení a vzdělávání 4 000,00 4 000,00 3745 5169 nákup služeb 100 000,00 100 000,00 3745 5171 opravy audržování 5 000,00 5 000,00 Ostatní činnosti pro obyvatelstvo celkem 20 000,00 20 000,00 3900 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - zájezd 20 000,00 20 000,00 Sociální péče a pomoc obyvatelstvu celkem 10 000,00 10 000,00 4349 5499 ostatní transfery obyvatelstvu - příspěvky na LV 10 000,00 10 000,00 Denní stacionáře a centra denních služeb celkem 35 000,00 35 000,00 4356 5213 neinvestiční transfery - příspěvek Diakonii 5 000,00 5 000,00 4356 5229 ostatní neinvestiční dotace neziskovým organizacím 30 000,00 30 000,00 Ostatní sociální výdaje (opatrovnictví) celkem 365 000,00 365 000,00 4359 5011 mzdy 240 000,00 240 000,00 4359 5136 výdaje na knihy, pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 4359 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 4359 5139 kancelářský mateiál 5 000,00 5 000,00 4359 5167 služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 4359 5168 zpracování dat a služby IT 15 000,00 15 000,00 4359 5169 nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 4359 5173 cestovné 15 000,00 15 000,00 4359 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (příspěvky 50 000,00 50 000,00 Ochrana obyvatelstva celkem 10 000,00 10 000,00 5212 5901 povinná rozpočtová rezerva 10 000,00 10 000,00 Místní zastupitelské orgány celkem 1 648 000,00 1 648 000,00 6112 5021 ostatní osobní náklady 120 000,00 120 000,00
6112 5023 odměny členů zastupitelstva 1 400 000,00 1 400 000,00 6112 5166 právní služby 100 000,00 100 000,00 6112 5167 školení 6 000,00 6 000,00 6112 5173 cestovné 12 000,00 12 000,00 6112 5176 účastnické poplatky na konference 10 000,00 10 000,00 Volby prezidenta republiky celkem 0,00 48 000,00 6118 5019 ostatní platy 0,00 3 000,00 6118 5021 ostatní osobní výdaje 0,00 22 000,00 6118 5039 ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem 0,00 1 000,00 6118 5153 plyn 0,00 5 000,00 6118 5154 elektrická energie 0,00 7 000,00 6118 5173 cestovné 0,00 2 000,00 6118 5175 občerstvení 0,00 8 000,00 Činnost místní správy celkem 2 338 000,00 2 338 000,00 6171 5011 mzdy 700 000,00 700 000,00 6171 5021 ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 6171 5031 sociální pojištění 600 000,00 600 000,00 6171 5032 zdravotní pojištění 280 000,00 280 000,00 6171 5038 úrazové pojištění 10 000,00 10 000,00 6171 5136 knihy, tisk, sbírky zákonů 15 000,00 15 000,00 6171 5137 DDHM 50 000,00 50 000,00 6171 5139 materiál úklidový a kancelářský 50 000,00 50 000,00 6171 5151 voda 5 000,00 5 000,00 6171 5153 plyn 30 000,00 30 000,00 6171 5154 elektrická energie 10 000,00 10 000,00 6171 5161 služby pošt 20 000,00 20 000,00 6171 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 70 000,00 6171 5166 konz., por. a právní služby, znal. posudky 25 000,00 25 000,00 6171 5167 služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 6171 5168 služby zpracování dat a IT 150 000,00 150 000,00 6171 5169 nákup služeb 60 000,00 60 000,00 6171 5171 opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 6171 5172 nákup softwaru 10 000,00 10 000,00 6171 5173 cestovné 10 000,00 10 000,00 6171 5175 pohoštění 1 000,00 1 000,00 6171 5176 účastnické poplatky na konference 5 000,00 5 000,00 6171 5321 neinvestiční dotace obcím 40 000,00 40 000,00 6171 5362 platby daní a poplatků 2 000,00 2 000,00 6171 5901 nespecifikované rezervy - pověřenec na ochranu osob 100 000,00 100 000,00 Finanční operace celkem 20 000,00 20 000,00 6310 5163 služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00
Pojištění funkčně nespecifikované celkem 40 000,00 40 000,00 6320 5163 pojištění majetku obce 40 000,00 40 000,00 Finanční vypořádání minulých let celkem 0,00 30 000,00 6402 5364 vratky poskytnutých prostředků 0,00 30 000,00 Ostatní činnost celkem 400 000,00 281 000,00 6409 5901 nespecifikované rezervy 400 000,00 281 000,00 Kapitálové výdaje 1 050 000,00 3 051 000,00 Vnitřní obchod celkem 0,00 50 000,00 2141 6121 investice 0,00 50 000,00 Pitná voda celkem 350 000,00 100 000,00 2310 6121 investice (dětská hřiště) 350 000,00 100 000,00 Mateřská škola celkem 0,00 251 000,00 3111 6121 investice 0,00 100 000,00 3111 6130 pozemky 0,00 151 000,00 Místní rozhlas celkem 100 000,00 100 000,00 3341 6121 investice 100 000,00 100 000,00 Kulturní domy celkem 0,00 1 750 000,00 3392 6121 investice 0,00 1 750 000,00 Veřejné osvětlení celkem 500 000,00 500 000,00 3631 6121 investice - VO Pohořany 500 000,00 500 000,00
Územní plánování celkem 100 000,00 250 000,00 3635 6119 nový územní plán 100 000,00 250 000,00 Komunální služby celkem 0,00 50 000,00 3639 6123 dopravní prostředky 0,00 50 000,00 Výdaje celkem 20 155 000,00 22 825 000,00 Financování: 8115 změnu stavu na bankovních účtech 0,00 2 500 000,00 8124 splátky úvěru na přestavbu školy -1 500 000,00-1 500 000,00 Financování celkem -1 500 000,00 1 000 000,00 Fond rozvoje bydlení: Příjmy: rozpočet schválený upravený 2460 splátky půjček od obyvatelstva 100 000,00 100 000,00 3611 2141 úroky z půjček 15 000,00 15 000,00 Příjmy celkem 115 000,00 115 000,00 Výdaje: 3611 6460 půjčky obyvatelstvu 110 000,00 110 000,00 6310 5163 služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 Výdaje celkem 115 000,00 115 000,00