strana: 1 / 21 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Návrh rozpočtu Poznámka 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 90 000,00 0000 0000 1113 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 450 000,00 0000 0000 1121 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob 4 500 000,00 0000 0000 1122 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 650 000,00 0000 0000 1211 000000000 000 Daň z přidané hodnoty 9 500 000,00 0000 0000 1340 000000000 000 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 850 000,00 0000 0000 1341 000000000 000 Poplatek ze psů 40 000,00 0000 0000 1343 000000000 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 25 000,00 0000 0000 1344 000000000 000 Poplatek ze vstupného 5 000,00 0000 0000 1345 000000000 000 Poplatek z ubytovací kapacity 1 500,00 0000 0000 1356 000000000 000 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce 180 000,00 0000 0000 1361 000000000 000 Správní poplatky 50 000,00 0000 0000 1381 000000000 000 Daň z hazardních her 260 000,00 0000 0000 1511 000000000 000 Daň z nemovitých věcí 1 900 000,00 0000 0000 4112 000000000 000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 694 200,00 výkon státní správy 0000 0000 4121 000000000 000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 80 000,00 Nikolčice,Kurdějov - na hasiče Org: 0000 23 775 700,00 0000 23 775 700,00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 0000 2310 000000000 000 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 50 000,00 prodej dřeva z kácení nebo materiál z bourání apod. Org: 0000 50 000,00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 50 000,00 2310 Pitná voda 2310 0000 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 200 000,00 vodovod - nájem Org: 0000 200 000,00
strana: 2 / 21 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Návrh rozpočtu 2310 Pitná voda 200 000,00 Poznámka 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 250 000,00 stočné Org: 0000 1 250 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 250 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 0000 2139 000000000 000 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 7 500,00 rybník - nájem Org: 0000 7 500,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 7 500,00 2412 Záležitosti telekomunikací 2412 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 poplatky z kabelové televize a nové připojení Org: 0000 60 000,00 2412 Záležitosti telekomunikací 60 000,00 3111 Mateřské školy 3111 0000 2122 000000000 000 Odvody příspěvkových organizací 47 000,00 MŠ-odpisy Org: 0000 47 000,00 3111 Mateřské školy 47 000,00 3113 Základní školy 3113 0000 2122 000000000 000 Odvody příspěvkových organizací 444 000,00 ZŠ-odpisy Org: 0000 444 000,00
strana: 3 / 21 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Návrh rozpočtu 3113 Základní školy 444 000,00 Poznámka 3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 knihovna - poplatky Org: 0000 3 000,00 3314 Činnosti knihovnické 3 000,00 3341 Rozhlas a televize 3341 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 rozhlas Org: 0000 8 000,00 3341 Rozhlas a televize 8 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 0000 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 144 000,00 Orlovna - nájem Org: 0000 144 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 144 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 2119 000000000 000 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 20 000,00 zabíjačka - dobrovolné vstupné Org: 0000 20 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 20 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 tenisové kurty apod. 3412 0000 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 65 000,00 sokolovna nájem Org: 0000 90 000,00
strana: 4 / 21 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Návrh rozpočtu 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 90 000,00 Poznámka 3511 Všeobecná ambulantní péče 3511 0000 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 110 000,00 ZS-nájem Org: 0000 110 000,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 110 000,00 3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 360 000,00 byty nájem Org: 0000 360 000,00 3612 Bytové hospodářství 360 000,00 3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 300 000,00 nebyty nájem Org: 0000 300 000,00 3613 Nebytové hospodářství 300 000,00 3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 hřbitov - služby 3632 0000 2131 000000000 000 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 hřbitov - nájem Org: 0000 11 000,00 3632 Pohřebnictví 11 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2131 000000000 000 Příjmy z pronájmu pozemků 75 000,00 pozemky - nájem 3639 0000 3111 000000000 000 Příjmy z prodeje pozemků 1 500 000,00 pozemky - prodej????
strana: 5 / 21 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: 0000 1 575 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 575 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 EKO-KOM Org: 0000 250 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 250 000,00 4357 Domovy 4357 0000 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 80 000,00 penzion - nájem Org: 0000 80 000,00 4357 Domovy 80 000,00 6171 Činnost místní správy 6171 0000 2112 000000000 000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1 500,00 prodej upomínkových předmětů a knih 6171 0000 2329 000000000 000 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 kopírování Org: 0000 2 000,00 6171 Činnost místní správy 2 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 000000000 000 Příjmy z úroků (část) 1 500,00 Org: 0000 1 500,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 500,00
strana: 6 / 21 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Návrh rozpočtu Poznámka P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 28 788 700,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 23 001 500,00 Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 513 000,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 500 000,00 Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 774 200,00
strana: 7 / 21 Návrh rozpočtu Poznámka 2212 Silnice 2212 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 19 000,00 silnice-posypový materiál 2212 0000 6121 000000000 000 Budovy, haly a stavby 13 800 000,00 Nikolčická 10mil., Osvobození 3,8mil. Org: 0000 13 819 000,00 2212 Silnice 13 819 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 0000 6121 000000000 000 Budovy, haly a stavby 3 650 000,00 Nikolčická 3mil., Osvobození 650tis. Org: 0000 3 650 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 650 000,00 2292 Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky 2292 0000 5193 000000000 000 Výdaje na dopravní územní obslužnost 101 000,00 ISDJMK Org: 0000 101 000,00 2292 Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky 101 000,00 2310 Pitná voda 2310 0000 5154 000000000 000 Elektrická energie 3 000,00 ATS Karpaty zálohy 2310 0000 6121 000000000 000 Budovy, haly a stavby 10 700 000,00 vodovod Borkovany Org: 0000 10 703 000,00 2310 Pitná voda 10 703 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 5011 000000000 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste 320 000,00 ČOV-mzdy 2321 0000 5031 000000000 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 80 000,00 ČOV-SP 2321 0000 5032 000000000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 28 800,00 ČOV-ZP
strana: 8 / 21 2321 0000 5131 000000000 000 Potraviny 500,00 2321 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 2321 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 chemie apod. 2321 0000 5141 000000000 000 Úroky vlastní 34 000,00 2321 0000 5151 000000000 000 Studená voda 20 000,00 2321 0000 5154 000000000 000 Elektrická energie 500 000,00 2321 0000 5156 000000000 000 Pohonné hmoty a maziva 2 500,00 2321 0000 5162 000000000 000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2321 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 500 000,00 2321 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 200 000,00 ČOV 100tis., kanalizace 100 tis. 2321 0000 5362 000000000 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 12 000,00 2321 0000 6121 000000000 000 Budovy, haly a stavby 5 900 000,00 Nikolčická 4mil., Osvobození 1,9mil. Org: 0000 7 799 800,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 7 799 800,00 2412 Záležitosti telekomunikací 2412 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 KT-nový modem apod. 2412 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 10 000,00 KT 2412 0000 6122 000000000 000 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 nový infokanál Org: 0000 240 000,00 2412 Záležitosti telekomunikací 240 000,00 3111 Mateřské školy 3111 0000 5331 000000000 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 680 000,00 MŠ-provozní příspěvek Org: 0000 680 000,00 3111 Mateřské školy 680 000,00 3113 Základní školy 3113 0000 5331 000000000 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 231 000,00 ZŠ-provozní příspěvek
strana: 9 / 21 Org: 0000 3 231 000,00 3113 Základní školy 3 231 000,00 3231 Základní umělecké školy 3231 0000 5339 000000000 000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5 000,00 Org: 0000 5 000,00 3231 Základní umělecké školy 5 000,00 3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 5021 000000000 000 Ostatní osobní výdaje 42 300,00 knihovna mzdy 3314 0000 5031 000000000 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 10 500,00 3314 0000 5032 000000000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 000,00 3314 0000 5136 000000000 000 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 3314 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 3314 0000 5151 000000000 000 Studená voda 1 000,00 3314 0000 5153 000000000 000 Plyn 12 000,00 3314 0000 5154 000000000 000 Elektrická energie 3 000,00 3314 0000 5162 000000000 000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 3314 0000 5167 000000000 000 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 3314 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3314 0000 5173 000000000 000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 3314 0000 5175 000000000 000 Pohoštění 2 000,00 3314 0000 5194 000000000 000 Věcné dary 3 000,00 Org: 0000 107 300,00 3314 Činnosti knihovnické 107 300,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00
strana: 10 / 21 Org: 0000 1 000,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 5021 000000000 000 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 kronika mzdy 3319 0000 5136 000000000 000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 kronika - Břeclavský deník Org: 0000 25 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 25 000,00 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 3330 0000 5223 000000000 000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnoste 20 000,00 Org: 0000 20 000,00 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 20 000,00 3341 Rozhlas a televize 3341 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 100 000,00 Tocháčkova rozvody + repro 50 tis., běžná údržba 50 tis. Org: 0000 100 000,00 3341 Rozhlas a televize 100 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 5021 000000000 000 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 3349 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 štengaráček 3349 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 2 500,00 štengaráček - vedení domény Org: 0000 117 500,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 117 500,00
strana: 11 / 21 Návrh rozpočtu Poznámka 3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 postele 3392 0000 6121 000000000 000 Budovy, haly a stavby 200 000,00 klimatizace (technické zhodnocení budovy) Org: 0000 300 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 300 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 5021 000000000 000 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 3399 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 3399 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 40 000,00 3399 0000 5175 000000000 000 Pohoštění 50 000,00 3399 0000 5194 000000000 000 Věcné dary 30 000,00 3399 0000 5492 000000000 000 Dary obyvatelstvu 180 000,00 Org: 0000 305 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 305 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0000 5011 000000000 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste 234 400,00 sokolovna-mzda 3412 0000 5031 000000000 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 58 600,00 sokolovna SP 3412 0000 5032 000000000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21 100,00 sokolovna ZP 3412 0000 5132 000000000 000 Ochranné pomůcky 500,00 3412 0000 5134 000000000 000 Prádlo, oděv a obuv 500,00 3412 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 3412 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000,00 3412 0000 5151 000000000 000 Studená voda 175 000,00 3412 0000 5153 000000000 000 Plyn 150 000,00 3412 0000 5154 000000000 000 Elektrická energie 90 000,00 3412 0000 5162 000000000 000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 500,00 3412 0000 5167 000000000 000 Služby školení a vzdělávání 1 400,00 3412 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 88 400,00
strana: 12 / 21 3412 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 150 000,00 sokolovna - peklo 3412 0000 5424 000000000 000 Náhrady mezd v době nemoci 4 700,00 Org: 0000 1 147 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 147 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5222 000000000 000 Neinvestiční transfery spolkům 120 000,00 florbal, sokol Org: 0000 120 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 120 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0000 5222 000000000 000 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 spolky Org: 0000 100 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 100 000,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 3511 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 3511 0000 5151 000000000 000 Studená voda 1 000,00 3511 0000 5153 000000000 000 Plyn 20 000,00 3511 0000 5154 000000000 000 Elektrická energie 20 000,00 3511 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 1 000,00 3511 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 600 000,00 zateplení 600 tis. Org: 0000 645 000,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 645 000,00 3612 Bytové hospodářství 3612 0000 5153 000000000 000 Plyn 37 800,00
strana: 13 / 21 3612 0000 5154 000000000 000 Elektrická energie 8 000,00 3612 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3612 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 50 000,00 Org: 0000 100 800,00 3612 Bytové hospodářství 100 800,00 3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 5021 000000000 000 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 pekárna mzdy 3613 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 stará škola - wafky 3613 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 3613 0000 5151 000000000 000 Studená voda 1 500,00 3613 0000 5153 000000000 000 Plyn 100 000,00 3613 0000 5154 000000000 000 Elektrická energie 60 000,00 3613 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 10 000,00 3613 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 180 000,00 textil-výměna oken a dveří Org: 0000 400 500,00 3613 Nebytové hospodářství 400 500,00 3631 Veřejné osvětlení 3631 0000 5154 000000000 000 Elektrická energie 320 000,00 3631 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 45 000,00 Karpaty I. - rozšíření VO 3631 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 50 000,00 Org: 0000 415 000,00 3631 Veřejné osvětlení 415 000,00 3632 Pohřebnictví 3632 0000 5151 000000000 000 Studená voda 4 000,00 3632 0000 5154 000000000 000 Elektrická energie 10 000,00 3632 0000 6121 000000000 000 Budovy, haly a stavby 2 900 000,00 márnice, kolumbárium
strana: 14 / 21 Org: 0000 2 914 000,00 3632 Pohřebnictví 2 914 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 0000 6121 000000000 000 Budovy, haly a stavby 11 750 000,00 Nikolčická - sítě (elektrika1,3mil+450tis.přípoj.+10 mil) Org: 0000 11 750 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 11 750 000,00 3636 Územní rozvoj 3636 0000 5329 000000000 000 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 Mikroregion Org: 0000 10 000,00 3636 Územní rozvoj 10 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 5362 000000000 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 Org: 0000 5 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 80 000,00 Org: 0000 80 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 80 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 380 000,00
strana: 15 / 21 Org: 0000 380 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 380 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 500,00 Org: 0000 500,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 500,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 0000 5021 000000000 000 Ostatní osobní výdaje 110 000,00 3725 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 85 000,00 3725 0000 5156 000000000 000 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 3725 0000 5163 000000000 000 Služby peněžních ústavů 2 000,00 3725 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 120 000,00 3725 0000 5494 000000000 000 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 350 000,00 Org: 0000 672 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 672 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0000 5011 000000000 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste 1 210 500,00 VZ-mzda 3745 0000 5031 000000000 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 303 000,00 VZ-SP 3745 0000 5032 000000000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 109 000,00 VZ-ZP 3745 0000 5131 000000000 000 Potraviny 3 000,00 3745 0000 5132 000000000 000 Ochranné pomůcky 7 000,00 3745 0000 5134 000000000 000 Prádlo, oděv a obuv 8 000,00 3745 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 3745 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 85 000,00 3745 0000 5156 000000000 000 Pohonné hmoty a maziva 130 000,00 3745 0000 5162 000000000 000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 500,00
strana: 16 / 21 3745 0000 5163 000000000 000 Služby peněžních ústavů 8 000,00 3745 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 80 000,00 3745 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 150 000,00 3745 0000 5424 000000000 000 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 3745 0000 6121 000000000 000 Budovy, haly a stavby 500 000,00 veř.prostr.radnice 300 tis., vyhlídka, Tocháčkova pomník Org: 0000 2 664 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 664 000,00 4357 Domovy 4357 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 4357 0000 5151 000000000 000 Studená voda 6 000,00 4357 0000 5153 000000000 000 Plyn 50 000,00 4357 0000 5154 000000000 000 Elektrická energie 30 000,00 4357 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 3 500,00 4357 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 50 000,00 Org: 0000 144 500,00 4357 Domovy 144 500,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 0000 5901 000000000 000 Nespecifikované rezervy 10 000,00 krizová rezerva Org: 0000 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 0000 5021 000000000 000 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 SDH-mzdy 5512 0000 5029 000000000 000 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 15 000,00 5512 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 SDH-DPK 5512 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 000,00 5512 0000 5151 000000000 000 Studená voda 4 000,00
strana: 17 / 21 5512 0000 5153 000000000 000 Plyn 35 000,00 5512 0000 5154 000000000 000 Elektrická energie 25 000,00 5512 0000 5156 000000000 000 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 5512 0000 5163 000000000 000 Služby peněžních ústavů 25 000,00 5512 0000 5167 000000000 000 Služby školení a vzdělávání 18 000,00 5512 0000 5168 000000000 000 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 2 000,00 5512 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 10 000,00 5512 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 60 000,00 5512 0000 5194 000000000 000 Věcné dary 5 000,00 poháry 5512 0000 5222 000000000 000 Neinvestiční transfery spolkům 1 000,00 5512 0000 5229 000000000 000 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1 000,00 5512 0000 5362 000000000 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 Org: 0000 304 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 304 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 0000 5023 000000000 000 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 921 000,00 zastupitelé (306,5tis+starosta614,5tis.) 6112 0000 5031 000000000 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 154 000,00 SP-starosta 6112 0000 5032 000000000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 82 900,00 ZP-starosta+zastupitelé 6112 0000 5162 000000000 000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 6112 0000 5167 000000000 000 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 6112 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 5 000,00 6112 0000 5175 000000000 000 Pohoštění 5 000,00 6112 0000 5321 000000000 000 Neinvestiční transfery obcím 45 000,00 Org: 0000 1 220 900,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 220 900,00 6171 Činnost místní správy 6171 0000 5011 000000000 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste 1 177 000,00 správa-mzdy 6171 0000 5031 000000000 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 294 300,00 správa- SP 6171 0000 5032 000000000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 106 000,00 správa-zp
strana: 18 / 21 6171 0000 5038 000000000 000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 6171 0000 5041 000000000 000 Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000,00 OSA 6171 0000 5136 000000000 000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 6171 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 62 000,00 židle 6171 0000 5138 000000000 000 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 15 000,00 reklamní předměty 6171 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 75 000,00 6171 0000 5151 000000000 000 Studená voda 15 000,00 6171 0000 5153 000000000 000 Plyn 55 000,00 6171 0000 5154 000000000 000 Elektrická energie 100 000,00 6171 0000 5156 000000000 000 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 6171 0000 5161 000000000 000 Poštovní služby 12 000,00 6171 0000 5162 000000000 000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 6171 0000 5163 000000000 000 Služby peněžních ústavů 20 000,00 6171 0000 5167 000000000 000 Služby školení a vzdělávání 35 000,00 6171 0000 5168 000000000 000 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 150 000,00 6171 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 225 200,00 6171 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 20 000,00 6171 0000 5172 000000000 000 Programové vybavení 37 000,00 6171 0000 5173 000000000 000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 6171 0000 5175 000000000 000 Pohoštění 10 000,00 6171 0000 5229 000000000 000 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 22 000,00 6171 0000 5362 000000000 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500,00 6171 0000 5363 000000000 000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 000,00 6171 0000 5424 000000000 000 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 6171 0000 5499 000000000 000 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 184 000,00 Sociální fond Org: 0000 2 706 000,00 6171 Činnost místní správy 2 706 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 000000000 000 Služby peněžních ústavů 25 000,00 Org: 0000 25 000,00
strana: 19 / 21 Návrh rozpočtu 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 000,00 Poznámka 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 0000 5163 000000000 000 Služby peněžních ústavů 57 000,00 Org: 0000 57 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 57 000,00 6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 000000000 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 43 500,00 6399 0000 5363 000000000 000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 30 000,00 6399 0000 5365 000000000 000 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 656 500,00 6399 0000 5901 000000000 000 Nespecifikované rezervy 3 000 000,00 nespecifikovaná rezerva Org: 0000 3 730 000,00 6399 0343 5362 000000000 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 650 000,00 Org: 0343 DPH 650 000,00 6399 Ostatní finanční operace 4 380 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 0000 5364 000098193 000 Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.úrovně 300,00 Org: 0000 300,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 300,00
strana: 20 / 21 Návrh rozpočtu Poznámka 71 456 200,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE 21 856 200,00 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 49 600 000,00
strana: 21 / 21 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Návrh rozpočtu Poznámka 0000 0000 0000 8115 000000000 000 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 22 667 500,00 0000 0000 8123 000000000 000 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 20 000 000,00 Org: 0000 42 667 500,00 0000 42 667 500,00 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek 42 667 500,00 Rekapitulace Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování (MD-Dal) Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl 28 788 700,00 71 456 200,00-42 667 500,00 42 667 500,00 0,00 Rozpočet schválil: Dne: