Návrh rozpočtu r. 2019 - příjmy Skutečnost za rok 2018 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 3 432 000,00 3 206 203,49 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 80 000,00 74 062,21 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 313 000,00 292 556,46 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 875 000,00 2 686 000,34 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 240 350,00 147 630,00 1211 Daň z přidané hodnoty 7 075 000,00 6 612 494,32 1340 Poplatek za likvidaci kom. odpadů 335 000,00 334 800,00 1341 Poplatek ze psů 20 000,00 19 550,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 900,00 1361 Správní poplatky 8 500,00 8 570,00 1381 Daň z hazardních her 83 000,00 77 020,82 1511 Daň z nemovitých věcí 1 150 000,00 1 145 868,35 4112 Neinvestiční přijaté transfery dotace ze státního rozpočtu 550 200,00 550 200,00 2341 2131 Vodní díla v zem. krajině příjmy z pronájmu 11 060,00 11 060,00 3392 2132 Zájmová činnost v kultuře - příjmy z pronájmu nemovitostí 13 000,00 10 755,00 3613 2132 Nebytové prostory příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 65 000,00 64 824,00 3632 2131 Pohřebnictví - příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 3639 2111 Komunál. služby a ÚR - příjmy z poskytování služeb 25 000,00 28 038,00 3639 2119 Komunál. služby a ÚR ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 6 220,00
3639 2131 Komunál. služby a ÚR příjmy z pronájmu pozemků 132 000,00 130 335,00 3639 2139 Komunál. služby a ÚR ostatní příjmy z pronájmu majetku 21 000,00 21 000,00 3722 2111 Sběr a svoz kom. odpadů - příjmy z poskytování služeb 55 000,00 55 931,00 3725 2324 Využívání a zneškodňování kom. odpadů - přijaté příspěvky 120 000,00 118 506,50 6171 2111 Činnost místní správy - příjmy z poskytování služeb 1 200,00 1 200,00 6310 2141 Finanční operace příjmy z úroků 200,00 260,45 8115 Zapojení výsledku hospodaření - zůstatky BÚ k 31.12.2018 1 921 633,44 534 678,92 Příjmy + financování celkem 18 530 143,44 Návrh rozpočtu r. 2019 - výdaje Skutečnost za rok 2018 1031 5021 Pěstební činnost ostatní osobní výdaje 150 000,00 124 300,00 1031 5139 Pěstební činnost nákup materiálu 20 000,00 0,00 1031 5156 Pěstební činnost pohonné hmoty a maziva 5 000,00 0,00 1031 5169 Pěstební činnost nákup služeb 10 000,00 9 075,00 1037 5194 Ceslospol. funkce lesů věcné dary 1 000,00 0,00 2212 5139 Silnice - nákup materiálu 30 000,00 32 066,00 2212 5169 Silnice - nákup služeb 30 000,00 27 524,50 2212 5171 Silnice - opravy a udržování 2 123 000,00 2 096 845,41 2212 6121 Silnice - budovy, haly a stavby 400 000,00 3 433 705,02
2310 5329 Pitná voda - ost. neinv. transfery VRÚÚ 9 400,00 9 400,00 2321 5169 Odvádění a číšt. odpad. vod nákup služeb 5 000,00 7 250,00 2321 5329 Odvádění a číšt. odpad. vod ost. neinv. transfery VRÚÚ 1 900 000,00 1 900 000,00 2411 5011 Záležitosti pošt - platy zaměstnanců v prac. poměru 200 000,00 0,00 2411 5031 Záležitosti pošt povinné pojistné na SP 50 000,00 0,00 2411 5032 Záležitosti pošt povinné pojistné na ZP 18 000,00 0,00 2411 5153 Záležitosti pošt - plyn 12 000,00 0,00 2411 5154 Záležitosti pošt elektrická energie 14 000,00 0,00 2411 5153 Záležitosti pošt - služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 0,00 3117 5171 Základní školy - opravy a udržování 100 000,00 311 421,00 3117 5331 Základní školy neinv. příspěvky zřízeným PO 950 000,00 961 833,00 3117 6121 Základní školy budovy, haly a stavby 150 000,00 1 552 827,00 3314 5021 Knihovna ostatní osobní výdaje 28 800,00 28 800,00 3314 5136 Knihovna knihy, tisk 3 600,00 3 537,00 3314 5139 Knihovna - nákup materiálu 1 000,00 0,00 3314 5169 Knihovna nákup služeb 3 000,00 2 948,00 3314 5171 Knihovna - opravy a udržování 5 000,00 4 332,00 3319 5021 Záležitosti kultury ostatní osobní náklady 32 000,00 31 800,00 3319 5139 Záležitosti kultury materiál 30 000,00 25 158,00 3319 5169 Záležitosti kultury nákup ostatních služeb 110 000,00 106 724,00 3319 5175 Záležitosti kultury pohoštění 50 000,00 37 770,00
3319 5194 Záležitosti kultury věcné dary 40 000,00 38 089,00 3330 5154 Činnost registrovaných cíírkví - elektrická energie 2 200,00 2 158,00 3330 5223 Činnost registrovaných cíírkví - neinvestiční transfery 40 000,00 30 000,00 3330 5171 Činnost registrovaných církví - opravy a udržování 150 000,00 0,00 3341 5169 Rozhlas a televize - nákup ostatních služeb 6 200,00 6 139,00 3341 5171 Rozhlas a televize opravy a udržování 10 000,00 0,00 3392 5153 Zájmová činnost v kultuře - plyn 5 000,00 4 642,47 3392 5154 Zájmová činnost v kultuře - el. energie 6 000,00 5 785,00 3392 5169 Zájmová činnost v kultuře - nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 3392 5171 Zájmová činnost v kultuře - opravy a udržování 10 000,00 0,00 3419 5154 Tělovýchovná činnost - elektrická energie 2 000,00 0,00 3419 5164 Tělovýchovná činnost nájemné 1,00 1,00 3419 5169 Tělovýchovná činnost - nákup ostatních služeb 50 000,00 62 873,00 3419 5171 Tělovýchovná činnost opravy a udržování 10 000,00 10 325,00 3419 5194 Tělovýchovná činnost věcné dary 2 000,00 0,00 3419 5222 Tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery spolkům 110 000,00 90 000,00 3419 5493 Tělovýchovná činnost - účelové transfery fyzickým osobám 10 000,00 10 000,00 3419 6121 Tělovýchovná činnost - budovy, haly a stavby 150 000,00 295 039,00 3421 5139 Využití volného času dětí a mládeže - nákup materiálu 1 000,00 880,00 3421 5151 Využití volného času dětí a mládeže - studená voda 100,00 100,00 3421 5154 Využití volného času dětí a mládeže elektrická energie 16 000,00 15 485,00
3421 5169 Využití volného času dětí a mládeže - nákup ostatních služeb 2 500,00 2 500,00 3421 5171 Využití volného času dětí a mládeže - opravy a udržování 2 000,00 0,00 3613 5151 Nebytové hospodářství - studená voda 100,00 0,00 3613 5153 Nebytové hospodářství - plyn 22 000,00 10 102,63 3613 5154 Nebytové hospodřáství - elektrická energie 18 000,00 8 557,00 3631 5154 Veřejné osvětlení elektrická energie 85 000,00 82 763,00 3631 5169 Veřejné osvětlení nákup služeb 0,00 0,00 3631 5171 Veřejné osvětlení opravy a udržování 90 000,00 89 874,00 3631 6121 Veřejné osvětlení - budovy, haly a stavby 700 000,00 213 326,30 3632 5151 Pohřebnictví - studená voda 200,00 151,00 3632 5169 Pohřebnictví nákup ost. služeb 2 000,00 0,00 3632 5171 Pohřebnictví opravy a udržování 10 000,00 7 531,00 3639 5011 Komunální služby platy zaměstnanců 1 200 000,00 1 384 432,00 3639 5021 Komunální služby ostatní osobní výdaje 60 000,00 57 200,00 3639 5031 Komunální služby povinné pojistné na SP 300 000,00 346 110,00 3639 5032 Komunální služby povinné pojistné na ZP 108 000,00 124 592,00 3639 5132 Komunální služby - ochranné pomůcky 2 000,00 1 114,00 3639 5136 Komunální služby knihy, tisk 30 000,00 16 775,99 3639 5137 Komunální služby drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 75 645,00 3639 5139 Komunální služby nákup materiálu 180 000,00 177 787,10 3639 5154 Komunální služby - elektrická energie 600,00 515,00
3639 5156 Komunální služby pohonné hmoty 210 000,00 206 479,00 3639 5163 Komunální služby služby peněžních ústavů 10 000,00 9 149,00 3639 5164 Komunální služby - nájemné 5 000,00 5 000,00 3639 5167 Komunální služby - služby školení a vzdělávání 2 600,00 2 550,00 3639 5169 Komunální služby nákup služeb 150 000,00 147 874,00 3639 5171 Komunální služby opravy a udržování 300 000,00 273 465,00 3639 5229 Komunální služby ostatní neinv. transfery nezisk. org. 6 000,00 5 915,40 3639 5329 Komunální služby ost. neinv. transfery VRÚÚ 100 980,00 103 510,00 3639 5362 Komunální služby platby daní a poplatků SR 3 000,00 3 200,00 3639 5424 Komunální služby náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 12 287,00 3639 6121 Komunální služby budovy, haly a stavby 0,00 281 831,00 3639 6122 Komunální služby stroje, přístroje a zařízení 360 000,00 115 246,00 3639 6130 Komunální služby pozemky 10 000,00 1 000,00 3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup služeb 5 000,00 4 040,00 3722 5137 Sběr a svoz odpadů - drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 000,00 8 500,00 3722 5169 Sběr a svoz odpadů nákup služeb 680 000,00 658 945,00 3722 5329 Sběr a svoz odpadů - ost. neinv. transfery VRÚÚ 4 700,00 4 700,00 3722 6121 Sběr a svoz odpadů - budovy, haly a stavby 0,00 132 334,00 3722 6122 Sběr a svoz odpadů - stroje, přístroje a zařízení 500 000,00 619 520,00 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - nákup služeb 10 000,00 326 538,00 5512 5139 Požární ochrana - nákup materiálu 2 000,00 1 276,00
5512 5154 Požární ochrana elektrická energie 11 000,00 10 081,00 5512 5156 Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva 2 000,00 0,00 5512 5169 Požární ochrana - nákup ostatních služeb 5 000,00 0,00 5512 5171 Požární ochrana - opravy a udržování 10 000,00 278 917,00 5512 5194 Požární ochrana - věcné dary 1 000,00 0,00 5512 6121 Požární ochrana - budovy, haly a stavby 0,00 1 360 849,00 6112 5023 Zastupitelstva obcí odměny členům ZO 1 107 000,00 913 134,00 6112 5031 Zastupitelstva obcí povinné pojistné na SP 277 000,00 160 563,00 6112 5032 Zastupitelstva obcí povinné pojistné na ZP 100 000,00 82 153,00 6112 5167 Zastupitelstva obcí školení a vzdělávání 5 000,00 3 836,00 6112 5173 Zastupitelstva obcí cestovné 85 000,00 84 208,00 6171 5011 Vnitřní správa platy zaměstnanců v prac. poměru 750 000,00 737 689,00 6171 5021 Vnitřní správa ostatní osobní výdaje 30 000,00 27 400,00 6171 5031 Vnitřní správa povinné pojistné na SP 187 500,00 184 424,00 6171 5032 Vnitřní správa povinné pojistné na ZP 67 500,00 66 391,00 6171 5038 Vnitřní správa povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 8 842,00 6171 5136 Vnitřní správa knihy, tisk 5 000,00 3 729,00 6171 5137 Vnitřní správa drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 000,00 0,00 6171 5139 Vnitřní správa nákup materiálu 80 000,00 61 168,30 6171 5151 Vnitřní správa studená voda 3 000,00 2 847,00 6171 5153 Vnitřní správa plyn 35 000,00 32 436,67
6171 5154 Vnitřní správa elektrická energie 40 000,00 39 705,00 6171 5161 Vnitřní správa poštovní služby 8 000,00 7 907,14 6171 5162 Vnitřní správa služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 32 444,70 6171 5163 Vnitřní správa služby peněžních ústavů 65 000,00 62 023,00 6171 5166 Vnitřní správa konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 0,00 6171 5167 Vnitřní správa služby školení a vzdělávání 5 000,00 3 615,00 6171 5168 Vnitřní správa zprac. dat a služby inform. technologií 63 000,00 61 391,64 6171 5169 Vnitřní správa nákup ostatních služeb 25 000,00 24 328,00 6171 5171 Vnitřní správa opravy a udržování 1 300 000,00 484 770,00 6171 5172 Vnitřní správa - programové vybavení 5 000,00 0,00 6171 5173 Vnitřní správa cestovné 2 000,00 418,00 6171 5175 Vnitřní správa pohoštění 5 000,00 3 294,00 6310 5141 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - úroky vlastní 70 000,00 16 151,54 6310 5163 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - služby peněž. ústavů 24 000,00 23 079,80 6310 5901 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - nespecif. rezervy 3 248,44 0,00 6399 5365 Finanční operace platby daní a poplatků SR 240 350,00 147 630,00 Výdaje celkem 8114 Financování - uhrazené splátky krátk. půjč. prostředků 1 428 564,00 238 094,00 Vyvěšeno dne: 15.2.2019 Sejmuto dne Závazný ukazatel rozpočtu je paragraf 18 530 143,44