strana: 1 PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 0 1111 000 1 460 000,00 278 000,00 1 738 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 0 1112 000 28 000,00 11 000,00 39 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 0 1113 000 140 000,00 19 000,00 159 000,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 0 1121 000 1 400 000,00 61 000,00 1 461 000,00 Daň z příjmů právnických osob 0 1122 000 277 000,00-54 000,00 223 000,00 Daň z příjmů právnických osob 0 1211 000 3 250 000,00 341 000,00 3 591 000,00 Daň z přidané hodnoty 0 1381 000 270 000,00-93 000,00 177 000,00 Daň z hazardních her 0 1511 000 800 000,00 165 000,00 965 000,00 Daň z nemovitých věcí 13101 4116 000 748 000,00-240 000,00 508 000,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 373 000,00 488 000,00 8 861 000,00 0 1032 2111 000 80 000,00-65 000,00 15 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1032 80 000,00-65 000,00 15 000,00 Podpora ostatních produkčních činností 0 3612 2111 000 360 000,00 15 000,00 375 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3612 2132 000 884 000,00 5 000,00 889 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich 3612 1 244 000,00 20 000,00 1 264 000,00 Bytové hospodářství 0 3633 3122 000 98 000,00-98 000,00 0,00 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 3633 98 000,00-98 000,00 0,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0 3639 3111 000 592 000,00 8 654 000,00 9 246 000,00 Příjmy z prodeje pozemků 3639 592 000,00 8 654 000,00 9 246 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař 0 3722 2111 000 80 000,00 3 000,00 83 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3722 2112 000 3 000,00 1 000,00 4 000,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p 3722 83 000,00 4 000,00 87 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 3725 2324 000 128 000,00 13 000,00 141 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 128 000,00 13 000,00 141 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa 0 6171 2112 000 15 000,00-11 000,00 4 000,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p 6171 15 000,00-11 000,00 4 000,00 Činnost místní správy Org: 10 613 000,00 9 005 000,00 19 618 000,00 107117015 3691 4116 000 2 000,00-2 000,00 0,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 107117968 3691 4216 000 1 313 144,00-1 256 000,00 57 144,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 107517016 3691 4116 000 34 000,00-34 000,00 0,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 107517969 3691 4216 000 22 323 445,00-21 363 000,00 960 445,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 23 672 589,00-22 655 000,00 1 017 589,00 Org: 3691 23 672 589,00-22 655 000,00 1 017 589,00 PŘÍJMY celkem 34 285 589,00-13 650 000,00 20 635 589,00 VÝDAJE 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 0 1014 5137 000 0,00 18 000,00 18 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1014 0,00 18 000,00 18 000,00 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl. 0 1031 5194 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Věcné dary 1031 0,00 1 000,00 1 000,00 Pěstební činnost 0 2212 6121 000 1 200 000,00-1 200 000,00 0,00 Budovy, haly a stavby 2212 1 200 000,00-1 200 000,00 0,00 Silnice 0 2219 6121 000 150 000,00-125 000,00 25 000,00 Budovy, haly a stavby 2219 150 000,00-125 000,00 25 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 2310 5171 000 4 000,00 8 000,00 12 000,00 Opravy a udržování 0 2310 6129 000 166 000,00-166 000,00 0,00 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezař 2310 170 000,00-158 000,00 12 000,00 Pitná voda 0 3113 5331 000 1 202 000,00 3 000,00 1 205 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0 3113 5901 000 200 000,00-200 000,00 0,00 Nespecifikované rezervy 3113 1 402 000,00-197 000,00 1 205 000,00 Základní školy 0 3314 5021 000 7 000,00 1 000,00 8 000,00 Ostatní osobní výdaje 3314 7 000,00 1 000,00 8 000,00 Činnosti knihovnické 0 3392 5153 000 20 000,00 11 000,00 31 000,00 Plyn 0 3392 5154 000 28 000,00 5 000,00 33 000,00 Elektrická energie 0 3392 5171 000 15 000,00 3 000,00 18 000,00 Opravy a udržování 3392 63 000,00 19 000,00 82 000,00 Zájmová činnost v kultuře 0 3399 5139 000 4 000,00 1 000,00 5 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3399 5169 000 42 000,00 9 000,00 51 000,00 Nákup ostatních služeb
strana: 2 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 3399 46 000,00 10 000,00 56 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře 0 3612 5141 000 150 000,00-109 000,00 41 000,00 Úroky vlastní 0 3612 5151 000 140 000,00 15 000,00 155 000,00 Studená voda 0 3612 5153 000 170 000,00-60 000,00 110 000,00 Plyn 0 3612 5163 000 19 000,00-18 000,00 1 000,00 Služby peněžních ústavů 0 3612 5169 000 50 000,00-30 000,00 20 000,00 Nákup ostatních služeb 0 3612 5171 000 75 000,00 1 000,00 76 000,00 Opravy a udržování 0 3612 5901 000 50 000,00-50 000,00 0,00 Nespecifikované rezervy 0 3612 5909 000 60 000,00-4 000,00 56 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3612 714 000,00-255 000,00 459 000,00 Bytové hospodářství 0 3631 5154 000 95 000,00-21 000,00 74 000,00 Elektrická energie 3631 95 000,00-21 000,00 74 000,00 Veřejné osvětlení 0 3633 6121 000 5 649 000,00 13 000,00 5 662 000,00 Budovy, haly a stavby 3633 5 649 000,00 13 000,00 5 662 000,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0 3639 5011 000 200 000,00-17 000,00 183 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 0 3639 5031 000 51 000,00-2 000,00 49 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 0 3639 5032 000 19 000,00-1 000,00 18 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 3639 5166 000 15 000,00-15 000,00 0,00 Konzultační, poradenské a právní služby 0 3639 5362 000 2 000,00 2 000,00 4 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 3639 5424 000 5 000,00-5 000,00 0,00 Náhrady mezd v době nemoci 13101 3639 5011 000 559 000,00-235 000,00 324 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 13101 3639 5031 000 140 000,00-59 000,00 81 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 13101 3639 5032 000 49 000,00-19 000,00 30 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3639 1 040 000,00-351 000,00 689 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař 0 3691 6121 000 400 000,00 240 000,00 640 000,00 Budovy, haly a stavby 3691 400 000,00 240 000,00 640 000,00 Mezinár.spolupr.v obl.bydlení,komunál.služeb 0 3722 5169 000 145 000,00 29 000,00 174 000,00 Nákup ostatních služeb 3722 145 000,00 29 000,00 174 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 3725 5169 000 300 000,00-43 000,00 257 000,00 Nákup ostatních služeb 3725 300 000,00-43 000,00 257 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa 0 3745 5139 000 50 000,00-10 000,00 40 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 3745 5169 000 50 000,00 17 000,00 67 000,00 Nákup ostatních služeb 0 3745 5171 000 40 000,00 9 000,00 49 000,00 Opravy a udržování 3745 140 000,00 16 000,00 156 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 3900 5222 000 30 000,00-15 000,00 15 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 0 3900 5492 000 38 000,00-38 000,00 0,00 Dary obyvatelstvu 3900 68 000,00-53 000,00 15 000,00 Ostatní činnosti související se službami pro ob 0 6112 5023 000 600 000,00 10 000,00 610 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 0 6112 5031 000 120 000,00 1 000,00 121 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 0 6112 5032 000 54 000,00 1 000,00 55 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 6112 5362 000 0,00 2 000,00 2 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6112 774 000,00 14 000,00 788 000,00 Zastupitelstva obcí 98187 6115 5021 000 30 000,00-7 000,00 23 000,00 Ostatní osobní výdaje 98187 6115 5139 000 5 000,00-4 000,00 1 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 6115 35 000,00-11 000,00 24 000,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0 6171 5011 000 480 000,00 43 000,00 523 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 0 6171 5021 000 36 000,00 3 000,00 39 000,00 Ostatní osobní výdaje 0 6171 5031 000 120 000,00 18 000,00 138 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 0 6171 5032 000 44 000,00 6 000,00 50 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 6171 5138 000 15 000,00-14 000,00 1 000,00 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0 6171 5139 000 75 000,00-27 000,00 48 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 6171 5151 000 40 000,00 10 000,00 50 000,00 Studená voda 0 6171 5153 000 135 000,00-41 000,00 94 000,00 Plyn 0 6171 5154 000 35 000,00-8 000,00 27 000,00 Elektrická energie 0 6171 5162 000 24 000,00 5 000,00 29 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 6171 5169 000 250 000,00 17 000,00 267 000,00 Nákup ostatních služeb 0 6171 5171 000 250 000,00-217 000,00 33 000,00 Opravy a udržování 0 6171 5499 000 95 000,00-36 000,00 59 000,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 0 6171 5901 000 50 000,00-50 000,00 0,00 Nespecifikované rezervy 6171 1 649 000,00-291 000,00 1 358 000,00 Činnost místní správy 0 6310 5141 000 140 000,00 70 000,00 210 000,00 Úroky vlastní 0 6310 5144 000 36 000,00-6 000,00 30 000,00 Poplatky dluhové služby 0 6310 5163 000 64 000,00-8 000,00 56 000,00 Služby peněžních ústavů 6310 240 000,00 56 000,00 296 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
strana: 3 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 0 6399 5362 000 400 000,00-274 000,00 126 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 6399 5365 000 277 000,00-54 000,00 223 000,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů 6399 677 000,00-328 000,00 349 000,00 Ostatní finanční operace Org: 14 964 000,00-2 616 000,00 12 348 000,00 0 3691 3691 6121 000 179 123,00-150 000,00 29 123,00 Budovy, haly a stavby 10710 3691 3691 5169 000 4 000,00-4 000,00 0,00 Nákup ostatních služeb 10710 3691 3691 6121 000 2 626 288,00-562 000,00 2 064 288,00 Budovy, haly a stavby 107117015 3691 3691 5169 000 2 000,00-2 000,00 0,00 Nákup ostatních služeb 107117968 3691 3691 6121 000 1 313 144,00-281 000,00 1 032 144,00 Budovy, haly a stavby 107517016 3691 3691 5169 000 34 000,00-34 000,00 0,00 Nákup ostatních služeb 107517969 3691 3691 6121 000 22 323 445,00-4 782 000,00 17 541 445,00 Budovy, haly a stavby 3691 26 482 000,00-5 815 000,00 20 667 000,00 Mezinár.spolupr.v obl.bydlení,komunál.služeb Org: 3691 26 482 000,00-5 815 000,00 20 667 000,00 VÝDAJE celkem 41 446 000,00-8 431 000,00 33 015 000,00 FINANCOVÁNÍ 96) 97) 0 8115 000-22 151 000,00 11 406 000,00-10 745 000,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec 0 8123 000 34 000 000,00-6 187 000,00 27 813 000,00 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 11 849 000,00 5 219 000,00 17 068 000,00 Org: 11 849 000,00 5 219 000,00 17 068 000,00 FINANCOVÁNÍ celkem 11 849 000,00 5 219 000,00 17 068 000,00
strana: 4 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6/2018 Příjmy: ad 1) DPFO závislá činnost ad 2) DPFO z podnikání ad 3) DPFO zvláštní sazba ad 4) DPPO ad 5) DPPO - obec ad 6) DPH ad 7) Daň z hazardních her ad 8) Daň z nemovitých věcí ad 9) Dotace z ÚP VPP ad 10) Služby - lestní hospodářství ad 11) Služba - nájemní byty ad 12) Nájemné - byty ad 13) Příspěvek inženýrské sítě - nerealizováno ad 14) Prodej pozemků ad 15) Lístky SKO ad 16) Popelnice, pytle SKO ad 17) Odměna EKO-KOM ad 18) Prodej zboží ad 19) Dotace "Výstavba MŠ" ad 20) Dotace "Výstavba MŠ" ad 21) Dotace "Výstavba MŠ" ad 22) Dotace "Výstavba MŠ" Výdaje: ad 23) Kotec pro psa ad 24) Věcný dar p.gerlický ad 25) Rekonstrukce komunikace - nerealizováno ad 26) Chodníky - úspora ad 27) Oprava studny, oprava čerpadla studny ad 28) Vodovod (nerealizováno) ad 29) Příspěvek ZŠ a MŠ Ploskovice - lyžařský výcvik ad 30) Zrušení rezervy - ZŠ a MŠ Ploskovice ad 31) DPP - knihovnice ad 32) Plyn - SKC (KD) ad 33) El.energie - SKC (KD) ad 34) Drobné opravy - SKC (KD) ad 35) Materiál - kulturní akce ad 36) Služby - kulturní akce ad 37) Úroky z úvěru - nájemní byty (úspora) ad 38) Voda - nájemní byty ad 39) Plyn - nájemní byty (úspora) ad 40) Bankovní poplatky - nájemní byty (úspora) ad 41) Skzžby - nájemní byty (úspora) ad 42) Opravy - nájemní byty ad 43) Zrušení rezervy - nájemní byty ad 44) Přeplatky energií - nájemní byty (úspora) ad 45) El.energie VO (úspora) ad 46) Inženýrské sítě RD ad 47) Platy VPP - obec (úspora) ad 48) Soc.pojištění VPP - obec (úspora) ad 49) Zdr.pojištění VPP - obec (úspora) ad 50) Právní služby (úspora) ad 51) Správní poplatky ad 52) Náhrada DPN VPP (úspora) ad 53) Platy VPP - dotace z ÚP (úspora) ad 54) Soc.pojištění VPP - dotace z ÚP VPP ad 55) Zdr.pojištění VPP - dotace z ÚP VPP ad 56) Výstavba MŠ ad 57) Odvoz kom.odpadu ad 58) Odvoz tříděného odpadu (úspora) ad 59) Materiál - údržba zeleně (úspora) ad 60) Služby - údržba zeleně ad 61) Oprava mechanizace ad 62) Trenasfery spolkům (úspora) ad 63) Dary obyvatelstvu (úspora) ad 64) Odměny zastupitelstvo ad 65) Soc.pojištění - uvolněná starostka ad 66))Zdr.pojištění zastupitelstvo
strana: 5 ad 67) Správní poplatky ad 68) DPP, odměny - volby do ZO a 1/3 Senátu PČR (úspora) ad 69) Materiál - volby do ZO a 1/3 Senátu PČR (úspora) ad 70) Platy - pracovnice OÚ ad 71) DPP - OÚ ad 72) Soc.pojištění - pracovnice OÚ ad 73) Zdr.pojštění - pracovnice OÚ ad 74) Nákup zboží (úspora) ad 75) Nákup materiálu (úspora) ad 76) Voda - OÚ ad 77) Plyn - OÚ ad 78) El.energie - OÚ ad 79) Telefon - OÚ ad 80) Služby - OÚ ad 81) Opravy - OÚ (úspora) ad 82) Stravenky (úspora) ad 83) Zrušení rezervy - OÚ ad 84) Úroky z úvěru ad 85) Poplatky dluhové služby (úspora) ad 86) Bankovní poplatky (úspora) ad 87) DPH ad 88) DPPO - obec ad 89) Výstavba MŠ - obec (úspora) ad 90) Služby výstavba MŠ (úspora) ad 91) Výstavba MŠ - obec (úspora) ad 92) Služby výstavba MŠ (úspora) ad 93) Výstavba MŠ - obec (úspora) ad 94) Služby výstavba MŠ (úspora) ad 95) Výstavba MŠ - dotace (úspora) Financování: ad 96) Použití fin.prostředků z BÚ ad 97) Dlouhodobý úvěr V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 8/4Z/2019 na zasedání dne 30.01.2019. Zpracoval: Petra Valentová dne: 8.2.2019