Rozpočet obce Dolní Nivy na rok 2019 Příjmy Paragraf Položka Rozpočet Daňové příjmy daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 0000 1111 1 398 000 Kč Daňové příjmy daň z příjmu fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti 0000 1112 34 000 Kč Daňové příjmy daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů 0000 1113 112 000 Kč Daňové příjmy daň z příjmu právnických osob 0000 1121 1 162 000 Kč Daňové příjmy daň z přidané hodnoty (DPH) 0000 1211 2 888 000 Kč Daňové příjmy odvody za odnětí půdy ze ZPF 0000 1334 132 000 Kč Daňové příjmy poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0000 1337 92 000 Kč Daňové příjmy poplatek ze psů 0000 1341 11 000 Kč Daňové příjmy správní poplatky 0000 1361 2 000 Kč Daňové příjmy daň z hazardních her 0000 1381 30 000 Kč Daňové příjmy daň z nemovitostí 0000 1511 3 050 000 Kč Daňové příjmy celkem: 8 911 000 Kč Neinvestiční přijaté transfery ze SR neinvestiční přijaté transfery ze SR (příspěvek na výkon st. správy) 0000 4112 73 500 Kč Pitná voda pitná voda 2310 2111 260 000 Kč Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků přijaté neinvestiční dary 3399 2321 10 000 Kč Bytové hospodářství příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 3612 2132 66 000 Kč Komunální služby a územní rozvoj KS + ÚR - příjmy z poskytování služeb a výrobků 3639 2111 2 000 Kč Komunální služby a územní rozvoj KS + ÚR - příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 7 670 Kč Komunální služby a územní rozvoj KS + ÚR - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 3639 2131 1 200 Kč Komunální služby a územní rozvoj příjmy z prodeje multikáry 3639 3113 4 000 Kč Komunální služby a územní rozvoj celkem 14 870 Kč Sběr a odvoz komunálních odpadů sběr a odvoz KO - příjmy z poskytovaných služeb 3722 2111 70 000 Kč
Činnost místní správy příjmy z poskyt. služeb (přihlášení k trv. pobytu, správní poplatky atd.) 6171 2111 1 000 Kč Obecné příjmy příjmy z úroků 6310 2124 2 000 Kč Součet příjmů 9 408 370 Kč Výdaje Silnice ostatní osobní výdaje 2212 5021 10 000 Kč Silnice drobný hmotný dlouhodobý majetek (zrcadla Boučí, značky D. a H. Nivy 2212 5137 50 000 Kč Silnice nákup materiálu (posyp, materiál na opravy atd.) 2212 5139 60 000 Kč Silnice pohonné hmoty 2212 5156 20 000 Kč Silnice nákup ostatních služeb (prohrnování, opravy silnic atd.) 2212 5169 100 000 Kč Silnice opravy a udržování (odvodnění cesty na Nové Domy atd.) 2212 5171 20 000 Kč Silnice Budovy, haly, stavby (odvodnění cesty na Nové Domy atd.) 2212 6121 100 000 Kč Silnice celkem 360 000 Kč Pitná voda ostatní osobní výdaje (sekání vodárenských pásem, údržba) 2310 5021 15 000 Kč Pitná voda ochranné pomůcky 2310 5132 2 000 Kč Pitná voda nákup materiálu (materiál na údržbu a provoz) 2310 5139 50 000 Kč Pitná voda elektrická energie (provoz čerpadel) 2310 5154 10 000 Kč Pitná voda nákup ostatní služeb (odběry, legislativní podpora) 2310 5169 130 000 Kč Pitná voda opravy a udržování 2310 5171 20 000 Kč Pitná voda platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2310 5362 30 000 Kč Pitná voda Budovy, haly, stavby (rekonstrukce vodovodu) 2310 6121 70 000 Kč Pitná voda celkem 327 000 Kč Činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje 3314 5021 12 000 Kč Činnosti knihovnické nákup materiálu 3314 5139 4 000 Kč Činnosti knihovnické výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu 3314 5171 5 000 Kč Činnosti knihovnické neinv. transfery cizím PO (knihovna Sokolov) 3314 5339 9 000 Kč Činnosti knihovnické celkem 30 000 Kč
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, ná Budovy, haly, stavby 3326 6121 50 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků ostatní osobní výdaje (opravy pomníků atd.) 3399 5021 15 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků nákup materiálu 3399 5139 18 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků nájemné (nafukovací atrakce, sál, mobilní WC atd.) 3399 5164 25 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků nákup os. služeb (ohňostroj, hudební produkce, vánoční výzdoba atd.) 3399 5169 80 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků pohoštění 3399 5175 35 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků věcné dary (vítání občánků, dárkové koše jubilantů, dárky pro děti) 3399 5194 25 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků dary obyvatelstvo (vítání občánků) 3399 5492 8 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků poplatky OSA 3399 5041 5 000 Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků celkem 211 000 Kč Sportovní zařízení v majetku obce ostatní osobní výdaje (oprava skokánku atd.) 3412 5021 15 000 Kč Sportovní zařízení v majetku obce drobný hmotný dlouhodobý majetek (branky H.N. a H.R.) 3412 5137 40 000 Kč Sportovní zařízení v majetku obce nákup materiálu (plachta, prkna, sítě, skokánek koupaliště atd.) 3412 5139 45 000 Kč Sportovní zařízení v majetku obce nákup os. služeb (navýšení oplocení hřiště D.N., oplocení hřiště H.R.) 3412 5169 80 000 Kč Sportovní zařízení v majetku obce celkem 180 000 Kč Ostatní tělovýchovná činnost nákup materiálu (hokejky, puky, míče) 3419 5139 5 000 Kč Ostatní tělovýchovná činnost věcné dary (odměny) 3419 5194 7 000 Kč Ostatní tělovýchovná činnost celkem 12 000 Kč Využití volného času dětí a mládeže nákup materiálu (údržba dětských hřišť) 3421 5139 8 000 Kč Využití volného času dětí a mládeže nájemné 3421 5164 8 000 Kč Využití volného času dětí a mládeže celkem 16 000 Kč Bytové hospodářství nákup materiálu 3612 5139 5 000 Kč Bytové hospodářství nákup ostatních služeb 3612 5169 10 000 Kč Bytové hospodářství opravy a udržování 3612 5171 5 000 Kč Bytové hospodářství celkem 20 000 Kč Nebytové hospodářství ostatní osobní výdaje (zázemí pro občerstvení koupaliště atd.) 3613 5021 10 000 Kč
Nebytové hospodářství nákup materiálu (zázemí pro občerstvení koupaliště) 3613 5139 20 000 Kč Nebytové hospodářství elektrická energie (osvětlení hřiště + tělocvična a topení tělocvična) 3613 5154 72 000 Kč Nebytové hospodářství budovy, haly a stavby (příprava výstavby Multifunkčního domu) 3613 6121 100 000 Kč Nebytové hospodářství celkem 202 000 Kč Veřejné osvětlení ostatní osobní výdaje (opravy osvětlení) 3631 5021 5 000 Kč Veřejné osvětlení nákup materiálu 3631 5139 15 000 Kč Veřejné osvětlení elektrická energie 3631 5154 100 000 Kč Veřejné osvětlení nákup ostatních služeb (revize veř. osvětlení) 3631 5169 20 000 Kč Veřejné osvětlení opravy a udržování 3631 5171 30 000 Kč Veřejné osvětlení celkem 170 000 Kč Komunální služby platy zaměstnanců 3639 5011 300 000 Kč Komunální služby ost. osobní výdaje 3639 5021 60 000 Kč Komunální služby povinné poj.na soc.zabezpečení 3639 5031 70 000 Kč Komunální služby povinné poj. na ZP 3639 5032 27 000 Kč Komunální služby povinné poj. na uraz poj. 3639 5038 2 000 Kč Komunální služby ochranné pomůcky 3639 5132 10 000 Kč Komunální služby drobný hmotný dlouhodobý majetek (lavičky Boučí, H.N. a H.R.) 3639 5137 80 000 Kč Komunální služby nákup materiálu 3639 5139 100 000 Kč Komunální služby elektrická energie 3639 5154 16 000 Kč Komunální služby pohonné hmoty a maziva 3639 5156 25 000 Kč Komunální služby nájemné (smlouva s pozemkovým fondem) 3639 5164 3 000 Kč Komunální služby školení 3639 5167 2 000 Kč Komunální služby nákup os. sl. (deratizace, revize, g. zaměření, koncepce rozvoje atd.) 3639 5169 150 000 Kč Komunální služby opravy a údržba (opravy traktoru atd.) 3639 5171 20 000 Kč Komunální služby platby daní a poplatků st.rozpočtu 3639 5362 5 000 Kč Komunální služby Budovy, haly a stavby (správní poplatky Multifunkční dům) 3639 6121 20 000 Kč Komunální služby Stroje, přístroje a zařízení (solnička, vybavení traktoru) 3639 6122 100 000 Kč Komunální služby Dopravní prostředky (vlek za traktor) 3639 6123 200 000 Kč Komunální služby Pozemky (nákup pozemků) 3639 6130 40 000 Kč Komunální služby celkem 1 230 000 Kč
Sběr komunálního odpadu nákup ostatních služeb (odvoz komunálního odpadu) 3722 5169 150 000 Kč Sběr a odvoz ostatních odpadů nákup ostatních služeb (bio a tříděný odpad) 3723 5169 200 000 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ostatní osobní výdaje 3745 5021 20 000 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Potraviny 3745 5131 1 000 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ochranné pomůcky 3745 5132 2 000 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu 3745 5139 5 000 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pohonné hmoty a maziva 3745 5156 20 000 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nákup os. sl. (úprava náměstí Boučí, rizik. kácení, sekání dodavatelsky) 3745 5169 80 000 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň opravy a udržování 3745 5171 15 000 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 143 000 Kč podpora krizového řízení a nouz. plán. Rezerva krizového řízení 5274 5169 50 000 Kč Ostatní záležitosti požární ochrany ostatní osobní výdaje (požární technik) 5519 5021 2 000 Kč Ostatní záležitosti požární ochrany nákup materiálu (tabulky atd.) 5519 5139 1 000 Kč Ostatní záležitosti požární ochrany nákup ostatních služeb (hasiči Chodov, revize hasících přístrojů) 5519 5169 53 000 Kč Ostatní záležitosti požární ochrany celkem 56 000 Kč Zastupitelstvo obce odměny členů zastupitelstva obce 6112 5023 780 000 Kč Zastupitelstvo obce povinné poj.na soc.zabezpečení 6112 5031 133 000 Kč Zastupitelstvo obce povinné poj.na zdrav.pojištění 6112 5032 72 000 Kč Zastupitelstvo obce knihy, učební pomůcky, tisk 6112 5136 1 000 Kč Zastupitelstvo obce školení a vzdělávání 6112 5167 3 000 Kč Zastupitelstvo obce celkem 989 000 Kč Činnost místní správy platy zaměstnanců 6171 5011 330 000 Kč Činnost místní správy ostatní osobní výdaje 6171 5021 25 000 Kč Činnost místní správy povinné poj.na soc.zabezpečení 6171 5031 83 000 Kč Činnost místní správy povinné poj.na zdrav.pojištění 6171 5032 30 000 Kč Činnost místní správy úrazové pojištění 6171 5038 2 000 Kč Činnost místní správy knihy, učební pomůcky, tisk 6171 5136 3 000 Kč
Činnost místní správy drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5137 5 000 Kč Činnost místní správy nákup materiálu 6171 5139 21 000 Kč Činnost místní správy plyn 6171 5153 42 000 Kč Činnost místní správy elektrická energie 6171 5154 25 000 Kč Činnost místní správy poštovní služby 6171 5161 1 000 Kč Činnost místní správy služby telekomunikací a radikomunikací 6171 5162 21 000 Kč Činnost místní správy konzultantské, porad. a právní služby (právník) 6171 5166 34 000 Kč Činnost místní správy služby, školení a vzdělávání 6171 5167 3 000 Kč Činnost místní správy programové vybavení, aktualizace, rozšíření 6171 5168 60 000 Kč Činnost místní správy nákup o.služeb (účet. sl., programy, map. podklady, web. stránky atd.) 6171 5169 105 000 Kč Činnost místní správy opravy a udržování 6171 5171 1 000 Kč Činnost místní správy cestovné 6171 5173 40 000 Kč Činnost místní správy pohoštění 6171 5175 2 000 Kč Činnost místní správy ost. neinv. transfery nezisk. organizacím (SMOČR, VSMOS atd.) 6171 5229 24 000 Kč Činnost místní správy ost. neinv. trans.veř.rozp.místní (SMOK - dotace na dopravní obslužnost) 6171 5329 26 000 Kč Činnost místní správy platby daní a poplatků SR 6171 5362 10 000 Kč Činnost místní správy celkem 893 000 Kč Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) 6310 5163 12 000 Kč pojištění funkčně nespecifikované služby peněžních ústavů (pojištění majetku obce) 6320 5163 45 000 Kč Součet výdajů 5 346 000 Kč Součet příjmů 9 408 370 Kč Rozdíl příjmy - výdaje 4 062 370 Kč Rozpočet je navržen jako základní bez větších investičních nákladů. Další předpokládáné investice budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovou změnou po zjištění výše dané investice.