Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Transkript

1 Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet Daň z příjmů FO ze ZČ Daň z příjmů FO z SVČ Daň z příjmů FO z kapital. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob-obec DPH Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatek ze psů Odvod výtěžku z provozu loterií Výherní hrací automaty Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy Neinvestiční dotace (volby) Neinvestiční dotace ze SR , Neinvestiční dotace (VPP,...) Neinvestiční dotace na MŠ, lesy Investiční přijaté dotace Dotace Pronájem pozemků Lesy, pěstební činnost Pitná voda Pronájem vodovodu Knihovna Prodej zboží - kniha Poteč Služby (tombola) Pronájem hřiště OÚ - pronájem ostatních nemovitostí Plyn (JMP) Příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunálního odpadu Třídění odpadu OÚ - poskytnuté služby a výrobky OÚ - ostatní Příjmy z úroků Podíly, dividendy Nedaňové příjmy tř Financování (bankovní účty) ,82 Příjmy celkem Vyvěšeno : Schválilo zastupitelstvo obce dne: 1

2 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Služby peněžních ústavů Nákup služeb Cestovné Pěstební činnost Nákup služeb-práce v lese Platby daně za obec Produkční činnost v lese Osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby Opravy a udržování Stavby Nákup pozemků Silnice Drobný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Pojištění +ost. služby Služby Opravy a udržování Ostatní majetek Stavby Pozemní komunikace Dopravní obslužnost Dopravní obslužnost xxx Oprava, udržování a ostatní Pitná voda Nákup materiálu Úroky z úvěru Nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění Nákup kolků Stavby Nákup DHM Odpadní vody Nákup materiálu Nákup služeb PO MŠ Poteč-neinvestiční náklady PO Mateřská škola Poteč Neinvestiční transfery cizím školám Základní školy

3 5021 Ostatní osobní výdaje Knihy DHM Materiál Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění (Ostatní) Knihovna Dary obyvatelstvu Záležitosti kultury Neinvestiční fransféry(charita) Pořízení a obnova hodnot historie Tisk časopisu Ostatní sdělovací prostředky Ostatní neinvestiční dotace Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní věci Nákup zboží Nákup materiálu Služby pošt Služby Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti kulrury Nákup ostatních služeb Neinvestiční dotace Tělovýchovná činnost Ostatní osobní výdaje Služby Neinvestiční transféry Dary obyvatelstvu Stavby 400 Využití volného času dětí a mládeže Ostatní neinvestiční dotace Ostatní nemocnice Neinvestiční transfery 3 3 Odborné léčebné ústavy Nákup materiálu Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení Opravy a udržování Výstavba a údržba inženýrských sítí Nákup ostatních služeb Územní plánování

4 5169 Ostatní dotace-digit. Mapy Neinves.transféry obč. sdružením Územní rozvoj Výdaje blíže neurčené-mikroregion Transfery neziskovým organizacím Transfery mikroregionu Platba daní a poplatků SR Dary obyvatelstvu Stavby Pozemky Služby a územní rozvoj Nákup služeb Sběr nebezpečného odpadu Nákup služeb Sběr a svoz komunálního odpadu Mzdy VPP Povinné sociální zabezpečení Povinné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Školení Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Náhrady mezd v době nemoci Péče o vzhled obce a veřejná zeleň Ost. neinv. Dotace nezisk. Org Ostatní činnost k ochraně přírody Krizové řízení 5 Krizové řízení Ostatní osobní výdaje DHM Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pojištění Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Neinvestiční dotace Ostatní transfery Požární ochrana

5 5019 Platy, osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Odměny Povinné sociální zabezpečení Povinné zdravotní pojištění Ostatní poviné platby zaměstnancům Pohoštění (Ostatní) Věcné dary Zastupitelstvo obce Ostatní osobní výdaje Pohoštění (Ostatní) 5 Volby do zastupitelstev Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Pohoštění (Ostatní) 1 Volby do EP Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné sociální zabezpečení Povinné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby radikomunikací Služby peněžních ústavů Konzultace, poradenství, právní služby Služby školení vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv. dotace-přísp. SMS Neinvestiční dotace obcím Nákup kolků Platba daní a poplatků SR Stavby, budovy Stroje, přístroje, zařízení + pozemky Místní správa Ostat. převody vl.fondům (rezerva) Ostatní finační operace DPH Finanční vypořádání minulých let Financování - Splátky půjček Výdaje celkem

6 OdPa Položka Navrhované investice Rozpočet Dětské hřiště Komunikace (Polanský, Lůčky, Nádevsí) Chodník za zbrojnicí 305 m Chodník u hřiště 130 m2 + oplocení 70m Chodník u dětského hřiště 60 m Dlažba Valčík - garáže 60 m Opravy budov (Koloniál, Valčík, Bělejová) Kanalizace víceúčelové hříště 60m Kanalizace hřiště - kabiny 45 m Ostatní projektové investice Komunální technika 200 CELKEM 3100

7 Rozpočtový výhled v tis.kč (aktualizace 1_2015) rok rok rok rok rok rok rok Daňové příjmy - tř Nedaňové příjmy - tř Kapitálové příjmy-tř Dotace (transfery)-tř Obec Poteč Konsolidace Příjmy celkem tř.5 - Běžné výdaje v tom - Režijní výdaje v tom - Opravy a udrž. tř.6 - Investiční výdaje Konsolidace Výdaje celkem tř.8 - Financování (+ -) Rezervy obce Rezervy obce k 1.lednu (zůstatek) Úvěru ČMZRB Použití rezervy obce (financování tř.8) Plánované investice jednotka náklady-odhad Hřiště pro děti 450 Kanál Lůčky, Ďulák, Slánský,Podlání 450 m MK Sudkovec-Podlání 630 m MK Polanský, Nádevsí 1400 m Komunikace - Svážnice 3000 m MK Lůčky 2800 m MŠ-přístavba hosp.budov 2400 OSTATNÍ Investice Drobné stavby-údžba (neinvestiční)