Návrh rozpočtu na rok dle paragrafů

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok dle paragrafů Příjmy Daně a transfery SR, odvody, poplatky Záležitost těžebního průmyslu Příjmy za služby pošty + neinvest. přísp Bytové + nebyt. hospodářství Podzemní voda Příjmy z dividend 6171 Obecné příjmy Příjmy celkem Čerpání úvěru Součet příjmů Výdaje 221 Pozemní komunikace 222 Silniční doprava 241 Pošta Partner 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 334 Sdělovací prostředky 341 Tělovýchova 342 Zájmová činnost 361 Bytové + nebyt. hospodářství 373 Odvody stát. rozpočtu za odběr podzemní vody 374 Ochrana přírody a krajiny 5212 Krizové řízení - ochrana obyvatelstva 5273 Krizové řízení - rezervy 5563 Krizové řízení - nein. tran. přísp. cizím organizacím 551 Požární ochrana 611 Zastupitelské orgány 611 Volby 617 Regionální a místní správa 631 Finanční operace 639 Platby daní 640 Ostatní neinvestiční transfery Výdaje celkem

2 splátka úvěru - financování Součet výdajů

3 Návrh rozpočtu na rok položkově Příjmy 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti 1113 Daň z příjmů fyz. osob 1121 Daň z příjmů práv. osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 1340 Poplatek za komunální odpad Vyhláška obce odpady 1341 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitostí Neinvest.příjm.transfery z všeobec.pokl Volby 4112 Nein. transfery ze SR upravit dle skut. Kraje 4116 Neinvestiční transfery - dotace ZŠ + MŠ VÚ 4121 Přijaté nek.příspěvky - hasiči + pošta Mezouň, Lužce, Bubovice 4122 Neinvestiční transfery - hasiči Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Záležitost těžebního průmyslu Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté příspěvky na poř. dlouh. majetku Příjmy od VAK za stočné Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí (VaK) Přijaté příspěvky na poř. dlouh. majetku Kanalizační přípojky 232 Kanalizace Příjmy za služby pošty Přijaté neivestiční dary Záležitosti pošt Příjmy ze služeb - tombola Dary Příspěvek na kulturu Zám. zahrady Příjmy za služby k pronájmu ostat. nemovitostí Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí Příjmy za služby k pronájmu ostat. nemovitostí Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí Vodafone,Koz.,Kuch. 361 Bytové a nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 Doprava multikára Příjmy z pronájmu pozemků Pronájem polností Zpětný odběr odpadů EKO-KOM vypořádání za odběr podzemní vody z min. období Ostatní ochrana půdy a spodní vody Příjmy z dividend 631 Obecné příjmy Dar neinvestiční Zámecké zahrady 6171 Činnost místní správy Příjmy celkem Financování - čerpání úvěru Celkem p

4 Výdaje Nákup ostatních služeb Nákup materiálu Úroky z půjčky Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby 2 Silnice Kozolupy + Sadová 221 Pozemní komunikace Dopravní obslužnost Autobusy 222 Silniční doprava Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zabezp Povinné pojistné na zdrav. zabezp Nákup materiálu (vodoměry) Výměna vodoměrů El. energie Nájemné 400 Pozemek pod vodárnou v Kozol Nákup ostatních služeb VaK Opravy a udržování Opr.vodovod.řadu Budova,haly a stavby Úroky z půjčky El. energie Nákup ostatních služeb Budovy, haly, stavby Nákup zboží Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací Záležitosti pošt Nein. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Rozpočet školy Přístavba ZŠ Základní škola Ostatní osobní výdaje Knihovna Knihy Knihovna Nákup materiálu 0 Knihovna 331 Knihovna Služby telekom., a radio Neinvest.příspěvky OSA Ochranný svaz autorů 334 Sdělovací prostředky Nákup materiálu Dětský den aj. akce pro děti Nákup ostatních služeb Ples, loučení s létem Pohoštění - občerstvení 1 Akce pro děti Věcné dary Dárkové balíčky, tombola Kultura Ostatní transfery nezisk. organizacím Smlouva TJ SOKOL 341 Tělovýchova Nákup materiálu - písek do dět.hřiště Opravy a udržování-opr.dětských hřišť Ost. transfery nezisk. Organizacím (přísp.to Samota) 1 Dětský tábor 342 Zájmová činnost Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Rozvoj bydlení

5 Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství Nákup materiálu Elektrická energie Veřej. osvětlení Nájemné Světelná vánoční výzdoba Nákup ostatních služeb 1 Veřejné osvětlení, revize Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví Nákup materiálu Pohonné hmoty Magma Služby peněžních ústavů Pojistné Magma Nákup ostatních služeb 0 Podíl na nákl.čez,věc.břemena Opravy a udržování Platby daní a popl. SR Daň z nemovit. - pozem. mimo obec Nákup ostatních služeb - nebezpečný odpad Nákup ostatních služeb - komunální odpad Nájemné - kontejnery-tříděný odpad Nákup ostatních služeb - bio a separovaný Platby daní a poplatků za odběr spodní vody Ochrana půdy a spodní vody Platy zaměstnancům v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje DPP Povin. poj. na soc. zabezpečení Povi. pojistné na veř. zdravotní poj Ochranné pomůcky Prádlo, oděv Nákup materiálu Drobný hmotný majetek Pohonné hmoty Sekačky a fukary Nákup ostatních služeb 7 Sekání u studen + výsadba stromů Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Ochrana přírody a krajiny Krizové řízení - ochrana obyvatelstva Krizové řízení - rezervy Krizové řízení - nein. tran. přísp. cizím organizacím Krizové řízení Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Prádlo, oděv Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty Služby peněžních ústavů Komerční pojištění Nákup ostatních služeb 2 Revize Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Požární ochrana

6 Odměny členům zastupitelstva Povin. poj. na sociální pojištění Povin. poj. na zdravotní pojištění Cestovné Refundace mezd - volby do evr. parlamentu OON - volby do evr. parlamentu Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.nast.politku zaměst Povin. Poj. na zdravotní pojištění Nákup materiálu Cestovné Pohoštění OON - volba prezidenta Nákup materiálu Cestovné Pohoštění Zastupitelské orgány Platy zaměstnancům v pracovním poměru Dohody Povin. Pojistné na soc. zabezpečení Povin. Pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné za úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky, a tisk Drobný hmotný majetek Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje Nákup materiálu Plyn El. energie Služby pošt Služby telekomunikací Konzultační,poradenské a právní služby Školení, vzdělávání Nákup ostatních služeb Rev.,soft.,ošetř.psů atd Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Členský příspěvek Svazu měst a obcí Ost. neinvestiční transfery nezisk. Organizacím 1 MAS Jihozápad Nadace dary Neinvest. transfery obcím - přestupky Projednání přestupků Ostat. nein. transfery veřejným rozpočtům -Pláně Náhrady mezd v době nemoci Příspěvky na obědy zaměstnancům Obědy zaměst Budovy, haly, stavby Regionální a místní správa Služby peněžních ústavů Finanční operace Platby daní a rozpočtu SR Platba DPH Ostatní nein. transfery Traktory, Veteráni 640 Ostatní činnosti Výdaje celkem Financování - splátka úvěru Celkem příjem starosta obce

7 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 Příjmy Daně a transfery SR, odvody, poplatky Záležitost těžebního průmyslu Příjmy za služby pošty + neinvest. přísp Bytové + nebyt. hospodářství Podzemní voda Příjmy z dividend 6171 Obecné příjmy Příjmy celkem Výdaje 221 Pozemní komunikace 222 Silniční doprava 241 Pošta Partner 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 334 Sdělovací prostředky 341 Tělovýchova 342 Zájmová činnost 361 Rozvoj bydlení a nebyt. hospodářství 373 Odvody stát. rozpočtu za odběr podzemní vody 374 Ochrana přírody a krajiny 5212 Krizové řízení - ochrana obyvatelstva 5273 Krizové řízení - rezervy 5563 Krizové řízení - nein. tran. přísp. cizím organizacím 551 Požární ochrana 611 Zastupitelské orgány 611 Volby 617 Regionální a místní správa 631 Finanční operace 639 Platby daní 640 Ostatní neinvestiční transfery Výdaje celkem splátka úvěru - financování

8 Součet výdajů

9 Návrh střednědobého výhledu na rok 2021 Příjmy Daně a transfery SR, odvody, poplatky Záležitost těžebního průmyslu Příjmy za služby pošty + neinvest. přísp Bytové + nebyt. hospodářství Podzemní voda Příjmy z dividend 6171 Obecné příjmy Příjmy celkem Výdaje 221 Pozemní komunikace 222 Silniční doprava 241 Pošta Partner 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 334 Sdělovací prostředky 341 Tělovýchova 342 Zájmová činnost 361 Rozvoj bydlení a nebyt. hospodářství 373 Odvody stát. rozpočtu za odběr podzemní vody 374 Ochrana přírody a krajiny 5212 Krizové řízení - ochrana obyvatelstva 5273 Krizové řízení - rezervy 5563 Krizové řízení - nein. tran. přísp. cizím organizacím 551 Požární ochrana 611 Zastupitelské orgány 611 Volby 617 Regionální a místní správa 631 Finanční operace 639 Platby daní 640 Ostatní neinvestiční transfery Výdaje celkem splátka úvěru - financování

10 Součet výdajů