1 ROZPOČET OBCE ORLIČKY NA ROK 2018 - rozpis dle rozpočtové skladby PŘÍJMY 2018 Paragraf položka částka 1111 daň z příjmů FO záv.čin. 925 000,- 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 20 000,- 1113 daň z příjmů FO z kap. výnosů 75 000,- 1121 daň z příjmů PO 890 000,- 1122 dan z příjmů za obec 60 230,- 1211 DPH 1 800 000,- 1511 daň z nemovitosti 290 000,- Daňové příjmy celkem 4 060 230,- Poplatek likvidace kom. odpadu 1340 220 000,- Poplatek ze psů 1341 10 000,- Poplatek ubyt. kapacita 1345 25 000,- Odvod z hazardu 1381 15 000,- Správní poplatky 1361 1 500,- Neinvest. dotace ze státního rozp. 4112 90 100,- Dotace volby prezident UZ98008 4111 22 946,- 3612 Byty 2132 (nájemné) 350 000,- 3613 Nebyt. prostory 2132 25 000,- 2310 Pitná voda (vodné) 2111 Příjmy ze služeb 50 000,- 2321 Odpadní vody (stočné) 2111 Příjmy ze služeb 9 000,- 3632 Pohřebnictví (nájemné hroby) 2111 Příjmy ze služeb 2 000,- 3639 Komun. služby a územ. rozvoj 2131 Pronájem pozemků 1 000,- 3111 Prodej pozemku 2 000,- 3722 Komunální odpad 2111 Příjmy ze služeb (podnikatelé) 24 000,- 3725 Tříděný odpad 2324 Příjmy za třídění 37 224,- 6171 Místní správa 2111 Příjmy ze služeb (kopírování, 20 000,- vstupné atd.) 6310 Příjmy z fin. operací 2141 Příjmy z úroků 1 000,- CELKEM PŘÍJMY 4 966 000,- 1
2 VÝDAJE 2018 Paragraf položka částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2212 silnice 5169 nákup služeb (prohrnování,sekání okrajů) 140 000,- 5171 opravy komunikací 150 000,- 5139 materiál 2 000,- SILNICE CELKEM 292 000,- 2310 Pitná voda 5021 obsluha vodovodu 21 600,- 5169 nákup služeb (rozbory,údržba ) 40 000,- 5171 opravy oplocení vodojemu 1 520,- 5139 materiál 1 500,- 5163 pojištění Falta 1 850,- 6121 nový vodovod projekt Popelář 233 530,- PITNÁ VODA CELKEM 300 000,- 2321 Odpadní vody 5169 služby 20 000,- ODPADNÍ VODA CELKEM 20 000,- 3113 Základní škola 5331 příspěvek zřizovatele na provoz 350 000,- 5171 oprava radon 40 000,- ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM 390 000,- 3231 ZUŠ 5339 příspěvek 3 000,- ZUŠ CELKEM 3 000,- 3314 Knihovna 5021 dohody knihovnice,správce počítačů 18 000,- 5136 časopisy 1 000,- 5162 internet 2 000,- 5169 služby 4 000,- KNIHOVNA CELKEM 25 000,- 3399 Kultura 5139 nákup materiálu 10 000,- 5169 nákup služeb (hudba,nájmy sálů) 90 000,- 5175 pohoštění 10 000,- 5194 dary -balíčky apd 30 000,- KULTURA CELKEM 140 000,- 3429 Zájmová činnost 5222 příspěvek Gold 5 000,- ZÁJMOVÁ ČINNOST CELKEM 5 000,- 3612 Byty 5171 opravy 50 000,- 5169 služby 15 000,- 5139 materiál 15 000,- 5137 drobný majetek 20 000,- BYTY CELKEM 100 000,- 2
3 3613 Nebyt. prostory 5171 opravy 4 000,- 5139 materiál 1 000,- 5154 elek. energie 5 000,- NEBYT. PROSTORY CELKEM 10 000,- 3631 Veřejné osvětlení 5154 elektrická energie 32 000,- 5169 nákup služeb (Janoušek KOS) 30 000,- 5171 opravy (rozšíření k čp. 200) 100 000,- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CELKEM 162 000,- 3632 Pohřebnictví 5169 služby 4 000,- 5171 opravy 5 000,- 5139 materiál 1 000,- POHŘEBNICTVÍ CELKEM 10 000,- 3639 Komunální služby 5021 ostatní osob. výdaje(odměny dohody) 50 000,- 5139 materiál 10 900,- a územní rozvoj 5166 právní služby 10 000,- 5164 nájemné 100,- 5169 služby 37 000,- 5213 dotace Konzum 80 000,- 5154 elektrická energie klubovna 25 000,- 5221 příspěvky nemocnice,zuš 10 000,- 5223 dotace charita 2 000,- 6121 klubovna střecha, fasáda,dlažba 900 000,- 5171 opravy střecha OÚ přístavek 125 000,- KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ CELKEM 1 250 000,- 3721 Nebezpečný odpad 5169 6 000,- NEBEZPEČNÝ ODPAD CELKEM 6 000,- 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5169 nákup služeb ( KOS) 250 000,- KOMUNÁLNÍ ODPAD CELKEM 250 000,- 3725 Tříděný odpad 5169 služby 70 000,- 5139 pytle 5 000,- TŘÍDĚNÝ ODPAD CELKEM 75 000,- 3745 Péče o vzhled obcí 5021 sekání dohody 20 000,- 5139 nákup materiálu 5 000,- 5169 nákup služeb (sekání trávy) 10 000,- 5156 pohonné hmoty 3 000,- 5171 opravy křovinořez 2 000,- PÉČE O VZHLED CELKEM 40 000,- 5212 Ochrana obyvatelstva 5169 služby 5 000,- OCHRANA OBYVATELSTVA CELKEM 5 000,- 5512 Požární ochrana dobrovolná část 5154 elekt.energie (hasičárna) 15 250,- 3
4 5169 služby 1 450,- 5139 materiál autobaterie 2 500,- 5156 pohonné hmoty 6 000,- 5163 pojištění auto 8 500,- 5019 refundace 2 000,- 5167 školení 4 000,- 5039 pojistné refundace 300,- 5137 motorová pila, hadice 24 000,- HASIČI CELKEM 64 000,- 6112 Zastupitelstvo obce 5023 plat starosta 492 000,- 5031 pojištění 123 000,- 5032 pojištění zdr. 44 000,- 5163 pojištění zastupitelé 4 300,- 5167 školení 5 700,- 5173 cestovné 5 000,- ZASTUPITELSTVO CELKEM 674 000,- 6118 Volby prezident UZ98008 5021 odměny vol. komise, DPP 13 684,- 5139 materiál 1 613,- 5175 pohoštění 780,- 5909 vratka 6 869,- VOLBY CELKEM 22 946,- 6171 Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 280 000,- 5031 sociální pojištění 70 000,- 5032 zdravotní pojištění 25 000,- 5021 dohody úklid,servis počítače 30 000,- 5038 zákonné pojištění 1 600.- 5136 knihy,tisk 8 000,- 5154 elektrická energie 39 000,- 5161 služby pošt 5 000,- 5162 služby telekomunikací 18 000,- 5167 školení 10 000,- 5169 nákup služeb 20 000,- 5173 cestovné 5 000,- 5175 pohoštění 3 000,- 6119 nový UP 238 275,- CELKEM MÍSTNÍ SPRÁVA 752 875,- 6310 Obecné výdaje z finančních operací 5163 služby banky(poplatky) 8 000- VÝDAJE PENĚŽNÍM ÚSTAVŮM CELKEM 8 000,- 6320 Pojištění budov a majetku 5163 21 600,- POJIŠTĚNÍ CELKEM 21 600,- 6399 dan z příjmu obec 5365 60 230,- DAN ZA OBEC CELKEM 60 230,- 4
5 6402 5366 výdaje z fin. vypořádání 5 569,- Finanční vypořádání celkem 5 569,- VÝDAJE CELKEM 4 692 220,- 8115 Financování 273 780,- Rozpis provedli : Siatková Eva - účetní obce Rozpis proveden dne : 30.3.2018. účetní obce... starostka obce 5