MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

Transkript

1 MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100, , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220, , Poplatek za užívání veřejného prostranství 100,00 100, , Poplatek z ubytovací kapacity 10,00 10, , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 400,00 400, , Odvod výtěžku z provozování loterií a jiných her na v.p.ú 380,00 396, , Správní poplatky 440,00 440, , Daň z nemovitosti 3 650, , ,00 Daňové příjmy 5 300, , , Příjmy z vlastní činnosti - knihovna 8,00 8, , Příjmy z vlastní činosti - pohřebnictví 5,00 19, , Domovy-penziony pro staré občany, Chráněné byty 4 000,00 0,00 0, Příjmy z úroků 150,00 150, , Přijaté sankční platby 5,00 5, , Finanční vypořádání r přijaté vratky transferů-hmp 0,00 598, , Přijaté neinvestiční dary 0,00 2, , Přijaté pojistné náhrady 35,50 255, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7,00 7, , Ostatní nedaňové příjmy 8,00 8,00 0, Splátky půjček od obyvatelstva 21,20 21, ,00 Nedaňové příjmy 4 239, , , Neinvestiční přijaté transfery ze SR 681,00 681, , Neinvestiční přijaté transfery od obcí - MHMP: , , ,00 Neinvestiční dotace pro knihovnu 0,00 9, ,00 Neinvestiční transfer na zkoušku odborné způsobilosti 0,00 25, ,00 Neinvestiční dotace pro SDH 0,00 360, ,00 Neinvestiční dotace pro ZŠ - asistent pedagoga 0,00 54, ,00 Neinvestiční dotace- vrácená daň VHČ ,00 588, , Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti: hospodářský výsledek , , ,03 odpisy ,00 127, , Investiční přijaté transfery od obcí (HMP): Dotace z rezervy HMP škola 0, , ,00 Dotace z rezervy HMP hasičská zbrojnice 0, , ,00 Dotace z rozpočtu HMP 2007 hasičská zbrojnice 0, , ,00 Dotace z rozpočtu HMP 2007 rekonstr. čp. 24 Golčova 0, , , Investiční přijaté dotace od rozp. úz. úrovně-pilotní projekt -522,70-522, ,00 Přijaté dotace , , , Převody z rozpočtových účtů-převod ze ZBÚ do soc. fondu 100,00 100, , Ostatní převody z vlastních fondů-převod ze soc. fondu 100,00 100, ,50 Převody z vlastních fondů /konsolidace/ 200,00 200, ,50 PŘÍJMY CELKEM , , ,29 Z toho konsolidace /pol. 4133,4134, 4139/ -200,00-200, ,50 ÚHRN PŘÍJMU , , ,79

2 MČ PRAHA KUNRATICE: VÝDAJE Hlavní činnost Par Pol Rozpočtové výdaje Platy zaměstnanců 390,00 390, , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zam. 100,00 100, , Povinné pojistné na zdravotní pojištění 35,00 35, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 20, , Nákup materiálu 25,00 25, , Nákup ostatních služeb 50,00 50, , Opravy a udržování 1 500, , , Ostatní nákupy 0,00 0, , Silnice 2 120, , , Opravy a udržování 50,00 50,00 0, Pitná voda 50,00 50,00 0, Opravy a udržování 50,00 50,00 0, Odvádění a čištění odpadních vod 50,00 50,00 0, Ostatní nákupy 15,00 15,00 0, Revitalizace říčních systémů a vodních ploch 15,00 15,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 20,00 0, Nákup materiálu 0,00 10,00 0, Opravy a udržování 0,00 0, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 090, , , Budovy, haly, stavby 250,00 250,00 0, Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0,00 100,00 0, Předškolní zařízení 1 340, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,00 100, , Nákup materiálu 10,00 10,00 0, Nákup ostatních služeb 10,00 10, , Opravy a udržování 36,60 86, , Ostatní nákupy 0,00 0, , Věcné dary 0,00 0, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 000, , , Neinvest.příspěvky zřízeným přísp.organizacím-dotace HMP 0,00 54, , Budovy, haly, stavby - stavební práce na nových objektech 0, , , Stroje, přístroje, zařízení - mycí stroj tělocvična,vl. zdroje 0,00 0, , Nákup dlouhodobého hmotného majetku: vybavení ZŠ - dotace HMP 0, , ,00 vybavení tělocvičny a příslušenství - vlastní zdroje 2 000, , ,00 celkem na nové objekty ZŠ ,00 Kč 3113 Základní školy 6 156, , , Platy zaměstnanců 260,00 260, , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 68,00 68, , Povinné pojistné na zdravotní pojištění 24,00 24, , Knihy, učební pomůcky, tisk 2,00 11, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15,00 15, , Nákup materiálu 5,00 5, , Voda 20,00 20, , Plyn 30,00 30, , Elektrická energie 10,00 10, , Služby telekomunikací a radiokomunikací 15,00 15, , Nákup ostatních služeb 5,00 5, ,00 Stránka 2

3 Opravy a udržování 0,00 0, , Programové vybavení 4,00 4, , Cestovné 2,00 2,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0, , Činnosti knihovnické 460,00 469, , Ostatní osobní výdaje 140,00 140, , Povinné pojistné na soc. zabezpečení 0,00 0, , Povinné pojistné na zdravotní pojištění 0,00 0, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0, , Nákup zboží (upomínkové medaile Kunratice) 0,00 0,00 0, Nákup materiálu 0,00 0, , Nákup ostatních služeb 480,00 510, , Pohoštění 0,00 0,00 482, Dary obyvatelstvu 0,00 0, , Záležitosti kultury 620,00 650, , Opravy a udržování (Zámecká zeď) 30,00 0,00 0, Budovy, haly, stavby (vybudování branky do Zám. parku) 0,00 100, , Zachování a obnova kulturních památek 30,00 100, , Opravy a udržování 0,00 160, , Budovy, haly, stavby - oplocení hřiště Slovan Kunratice 0,00 190, , Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 350, , Ostatní neinvest. transfery neziskovým apod. organizacím 150,00 400, , Dary obyvatelstvu 0,00 0, , Využití volného času dětí a mládeže 150,00 400, , Elektrická energie 25,00 25, , Konzultační, poradenské a právní služby 5,40 5,40 0, Veřejné osvětlení 30,40 30, , Platy zaměstnanců 65,00 65, , Ostatní osobní výdaje 0,00 5, , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 17,00 17, , Povinné pojistné na zdravotní pojištění 6,00 6, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 1,00 730, Nákup ostatních služeb 0,00 8, , Pohřebnictví 88,00 102, , Konzultační, poradenské a právní služby 200,00 200, , Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 200,00 0,00 0, Územní plánování 400,00 200, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek-lednice 0,00 0, , Budovy, haly, stavby vlastní zdroje 0,00 100, , Budovy, haly, stavby dotace HMP 0, , , Komunální služby a územní rozvoj (čp. 24 Golčova) 0, , , Nákup služeb 200,00 200, , Sběr a svoz komunálních odpadů 200,00 200, , Nákup služeb (rozbor vzorků odlučovače rop. látek Šeberák) 0,00 0, , Opravy a udržování (obsluha a udržování odlučovače) 0,00 0, , Ochrana půdy a podzem. vody proti infiltracím 0,00 0, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek(odp. koše, prvky hřišť) 0,00 0, , Nákup materiálu 0,00 0, , Konzultační, poradenské a právní služby 60,00 110, ,00 Stránka 3

4 Nákup ostatních služeb 0,00 0, , Opravy a udržování 2 080, , , Ostatní nákupy (oplocení podél ul. Vídeňská) 0,00 0, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 140, , , Nákup ostatních služeb 65,00 65, , Osobní asist., pečovatelská služba a podpora samost. 65,00 65, , Platy zaměstnanců 220,00 0, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 58,00 0, Povinné pojistné na zdravotní pojištění 20,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110,00 0, Nákup materiálu 35,00 0, Studená voda 100,00 0, Plyn 400,00 0, Elektrická energie 250,00 0, Pohonné hmoty a maziva 3,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 150,00 0, Nákup ostatních služeb 380,00 0, Opravy a udržování 150,00 0, Programové vybavení 0,00 0, Ostatní nákupy j.n. 440,00 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 120,00 0, Dary obyvatelstvu 20,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje 0, , Domovy (Dům s chráněnými byty) 2 480,00 0, , Plyn 20,00 20, , Elektrická energie 6,00 6, , Nákup ostatních služeb 4,00 4,00 0, Opravy a udržování 0,00 8, , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 50,00 70, , Ostatní služby a činnosti soc. péče /Klub seniorů/ 80,00 108, , Ochranné pomůcky: vlastní zdroje 10,00 110, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek-neinv. dotace HMP 0,00 60, ,00 -vlastní zdroje 0,00 14, , Nákup materiálu - neinvestiční dotace HMP 20,00 0,00 500,00 -vlastní zdroje 0,00 40, , Plyn 47,00 56, , Elektrická energie 14,00 14, , Pohonné hmoty a maziva: vlastní zdroje 60,00 50, , Služby telekomunikací a radiokomunikací 11,00 9, , Služby školení a vzdělávání 15,00 3, , Nákup ostatních služeb 3,00 9, , Opravy a udržování: vlastní zdroje 100,00 45, ,00 neinvestiční dotace HMP 0,00 300, ,00 provozní výdaje RU 710,00tis., skutečnost ,20 Kč Budovy, haly, stavby (hasičská zbrojnice): vlastní zdroje 0,00 192, ,53 investiční dotace HMP 0, , ,00 zbrojnice celkem RU 6 350,0tis.,skutečn ,53Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 280, , , Odměny členů zastupitelstev 1 900, , , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 320,00 320, , Povinné pojistné na zdravotní pojištění 114,00 114, ,00 Stránka 4

5 Dary obyvatelstvu 450,00 450, , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6,00 6, , Zastupitelstva obcí 2 790, , , Platy zaměstnanců 2 490, , , Ostatní osobní výdaje 200,00 200, , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. 648,00 778, , Povinné pojistné na zdravotní pojištění 225,00 270, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 19,00 19, , Knihy, učební pomůcky a tisk 45,00 25, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 145, , Nákup materiálu 150,00 165, , Voda 50,00 40, , Plyn 200,00 200, , Elektrická energie 200,00 150, , Pohonné hmoty a maziva 55,00 45, , Služby pošt 50,00 50, , Služby telekomunikací a radiokomunikací 240,00 250, , Služby peněžních ústavů 120,00 210, , Nájemné 1,00 1,00 270, Konzultační, poradenské a právní služby 1 100,00 910, , Služby školení a vzdělávání 10,00 35, , Nákup ostatních služeb 530,00 400, , Posílení rozpočtu ze soc. fondu 100,00 0,00 0, Opravy a udržování 100,00 146, , Programové vybavení 85,00 85, , Cestovné 6,00 6, , Pohoštění 20,00 15, , Ostatní nákupy 80,00 110, , Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 0,00 574, Věcné dary 30,00 32, , Ostatní neinv.transfery neziskovým apod. organizacím 15,00 33, , Nákup kolku 6,00 6, , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům 5,00 5, , Dary obyvatelstvu 0,00 86, , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 60,00 60, , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 0,00 0, , Ostatní neinvestiční výdaje 0,00 158, , Činnost místní správy 6 900, , , Služby peněžních ústavů /pojištění motor. vozidel/ 55,00 55, , pojištění funkčně nespecifikované 55,00 55, , Nespecifikované rezervy 0,00 27,20 0, Rezervy kapitálových výdajů 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje 0,00 0, , Ostatní činnosti 0,00 27, , Převody vlastním fondům-převody sociálnímu fondu obcí 100,00 100, , Převody vlastním rozpočtovým účtům-posílení ze soc.fondu 100,00 100, , Převody vlastním fondům /konsolidace/ 200,00 200, ,50 VÝDAJE CELKEM , , ,77 Z toho konsolidace /par. 6330/ -200,00-200, ,50 ÚHRN VÝDAJU , , ,27 REKAPITULACE: Stránka 5

6 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,79 Výdaje běžné , , ,74 Výdaje kapitálové 2 450, , ,53 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,27 SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU , , ,48 FINANCOVÁNÍ 1 400, , ,48 Stránka 6