Podklady na zasedání ZM dne 26.dubna 2012 Název materiálu : č. 5 Plán činnosti KV na rok 2012 Zpráva o činnosti KV za rok 2011 Předkládá : PhDr. Alena Svobodová, předsedkyně KV ZM Vypracoval : PhDr. Alena Svobodová Zúčastní se projednávání v ZM : PhDr. Alena Svobodová Předložení materiálu uloženo : usnesení ZM č. 50/2011 Právní norma : zákon č. 128/2000 Sb. o obcích Projednáno v : KV ZM Vztah k rozpočtu města : žádný Návrh na usnesení : 1. ZM schvaluje Plán činnosti KV na rok 2012 2. ZM schvaluje Zprávu o činnosti KV za rok 2011
ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOV ZA ROK 2011 Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Turnov (ZM) dne 8. 11. 2010 bylo zvoleno sedm členů Kontrolního výboru ZM (KV): Dagmar Brabcová, Václav Fanta, Ing. Anna Holasová, Ing. Petr Soudský, doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc., Jiří Vele, Jindřich Zeman, DiS. Předsedkyní byla zvolena Alena Svobodová. Poprvé v novém volebním období KV zasedal dne 13. 12. 2010. Předsedkyně KV A.Svobodová seznámila členy KV se základními otázkami fungování KV a základními právními předpisy, nezbytnými pro jeho činnost. Byl projednán harmonogram činnosti KV a návrh Plánu činnosti na rok 2011 s úkolem doplnit jej o konkrétní podněty a návrhy do lednového zasedání KV. V roce 2011 se KV sešel celkem na dvanácti zasedáních. Do října 2011 pracoval v počtu sedmi členů. Na zasedání ZM dne 25. října 2011 byli navrženi a schváleni další dva členové, pí. Jiřina Šiftová a p. Vladislav Nejedlý. Ve své práci vycházel KV z Plánu činnosti KV na rok 2011, který byl schválen na zasedání KV 14. 2. 2011. Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích byly na jednání KV průběžně zařazovány aktuální informace o kontrole usnesení RM a ZM. Členové KV projednávali kontrolní zprávy, předkládané pověřenými členy KV. Byla provedena kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích (poplatky za odpady, za lázeňský nebo rekreační pobyt a za ubytování, poplatky ze psů) a kontrola činnosti Městské policie Turnov. Dále byly předkládány informace týkající se účasti členů na výběrových řízeních vyhlášených městem a na kontrolách prováděných finančním odborem. KV se také zabýval problematikou rozvoje a finanční situace města (pravidelné informace starostky města PhDr. H.Maierové a místostarosty Ing. J.Pekaře. Probíhala spolupráce s vedoucím Odboru správního MěÚ Turnov Zd.Hovorkou, který se pravidelně účastnil zasedání KV, realizoval administrativní práce (zasílání pozvánek a zápisů z jednání KV). Předkládal členům materiály z kontroly usnesení RM a ZM, prováděné odborem správním, a informoval o přijatých peticích, připomínkách a stížnostech občanů. Byl také nápomocen v řadě otázek především z právní oblasti. Dále probíhala spolupráce s vedoucí Finančního odboru MěÚ Turnov Bc.D.Staňkovou, která předložila členům KV plán kontrol příspěvkových organizací města, dotací a výběrových řízení. Členové KV se některých vybraných kontrol zúčastnili. I. Kontrola usnesení Zastupitelstva města a Rady města V souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích KV prováděl kontrolu usnesení ZM a RM za období roku 2011. Kontrola se týkala jednak plnění těchto usnesení a dodržení termínů realizace a jednak formálního hlediska. Průběžně bylo sledováno dodržení termínů oznamovací povinnosti vyvěšování zápisů ze zasedání ZM na úřední desce města a na oficiálních internetových stránkách. Dále byly kontrolovány podpisy ověřovatelů a evidence zápisů, platnost hlasování o návrzích atd. Při kontrole usnesení RM a ZM spolupracovali členové KV se zodpovědnými pracovníky příslušných odborů MěÚ a VHS Turnov.
1) Kontrola usnesení RM a ZM z hlediska formálního KV průběžně prováděl kontrolu všech usnesení na základě výše uvedených formálních hledisek a konstatuje, že nebyly shledány žádné závažné nedostatky. 2) Kontrola usnesení z hlediska jejich plnění a dodržení termínů. KV prověřoval platná usnesení RM a ZM s důrazem na usnesení, týkající se akce Čistá Jizera I Turnov (v souvislosti s probíhající kontrolou této akce). Podobě jako v minulém období se zaměřil také na příčiny dlouhodobého trvání některých usnesení. U převážné většiny těchto dlouhodobých usnesení jde o průběžné plnění úkolů. Z věcného hlediska nebyly u kontrolovaných usnesení shledány závažné nedostatky. II. Kontrola dodržování právních předpisů Městským úřadem na úseku samostatné působnosti. Na základě svého plánu činnosti se pověření členové KV zabývali kontrolou obecně závazných vyhlášek vydaných městem Turnov pro oblast samostatné působnosti, týkajících se místních poplatků. Kontroly byly zaměřeny: - na způsob vyhlášení a informování občanů o vyhláškách včetně jejich evidence. - na kontrolu vyhlášek a jejich dodržování včetně řešení zjištěných nedostatků ze strany příslušných odborů. - na stav výběru poplatků. 1) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů č.5/2010 viz zápis ze zasedání KV 13. 6. 2011. Kontrolou byl pověřen člen KV J. Vele. Informování občanů o tomto poplatku a jeho změnách probíhalo na úřední desce, webových stránkách města a v regionálním tisku (HOT). Evidence poplatků je řádně vedena. V současné době je evidováno 1300 psů. Neplatičům (v roce 2010-22, nezaplaceno 18 917 Kč) jsou zasílány upomínky, na jejichž základě většina dotyčných platbu provede. Pro zlepšení situace v oblasti evidence a dohledávání majitelů psů by řešením mohlo být čipování psů. Vzhledem k množícím se dotazům občanů k problematice psů (poplatky, úklid psích exkrementů, volné pobíhání psů atd.) je třeba zvýšit informovanost (např. v regionálním tisku, formou informačních letáčků při placení poplatků) atd. 2) Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity viz zápis ze zasedání KV 7.11.2011. Kontrolou byl pověřen člen KV Ing. P.Soudský. Informování občanů o těchto poplatcích a jejich změnách probíhá na úřední desce města, webových stránkách města a v regionálním tisku. Evidence poplatků je řádně vedena.
Při kontrole za rok 2009 a 2010 byla porovnávána celková kapacita ubytovacích zařízení a objem výběru ( kapacita 673 lůžek 37 ubytovatelů). V roce 2009 bylo vybráno 308 820,- Kč, v roce 2010 273 071 Kč. Kapacita je ve skutečnosti vyšší. Z kontroly vyplývá, že ne všichni ubytovatelé přihlašují své hosty, Žádná sankce za nedodržování vyhlášky nebyla uplatněna.. Ing. Soudský zjišťoval situaci v této oblasti v některých zemích EU, kde také řeší problémy zvýšení výtěžnosti z ubytovací kapacity a navrhuje uplatnit tzv. slevové karty pro ubytované. 3) Obecně závazná vyhláška č.5/ 2011 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů viz zápis ze zasedání KV 28. 11. 2011. Kontrolou byly pověřeny Ing. A. Holasová a D. Brabcová. Informování občanů o místním poplatku a jeho změnách probíhá na úřední desce města, na webových stránkách a v regionálním tisku. Evidence je řádně vedena. K 31. 12. 2010 byla vybrána částka 6 158 827,- Kč a k 31. 10. 2011 částka 6 190 262,- Kč. Občané jsou upozorňování na termíny placení poplatků na webových stránkách města a v regionálním tisku. Neplatičům jsou zasílány upomínky včetně složenek na nedoplatky. Od roku 2003 je evidováno 1 014 neplatičů (nedostupných pro jakoukoli komunikaci) z celkového počtu 14 387 obyvatel, tj. 7,05 %. III. Kontrola akce Čistá Jizera I - Turnov. Kontrolou této akce byl KV pověřen na základě usnesení ZM č.50/2011. Garanty této kontroly byli A.Svobodová a V.Fanta. Členové KV se zabývali kontrolou veškeré dokumentace této akce (výběrové řízení na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost, výběrové řízení na dodavatele stavby, smlouvy o dílo a jejich plnění, financování akce). IV. Kontrola činnosti Městské policie Kontrolu činnosti MP provedli na základě Plánu činnosti KV členové KV V.Fanta a J.Zeman viz zápis ze zasedání KV 7.11.2011. Kontrola byla zaměřena na funkčnost provozu, systém řízení MP, systém výběru poplatků z parkovacích automatů a systém ukládání pokut v blokovém řízení a na jejich evidenci. V činnosti MP nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. Bylo konstatováno, že organizace a řízení MP je na velmi dobré úrovni. Za účelem dosažení vyšší kvality veřejného pořádku a bezpečnosti občanů ve městě bylo doporučeno posílit MP o 2 strážníky a kamerový systém rozšířit o 2-3 stanoviště. Kontrolní zpráva o činnosti MP byla projednána na zasedání ZM dne 15. 12. 2011. V. Kontrolní činnost na základě vyřizování stížností občanů. Členové KV řešili 3 stížnosti. 1) Žádost pí. Vl.Hůlkové (bytem Na Házce, 263) o prošetření její stížnosti na chybně provedenou rekonstrukci kanalizace v Tázlerově ulici zaplavování bytu po silných deštích viz zápis ze zasedání KV 22. 8.2011 a 26.9.2011
Stížností se zabýval člen KV J.Vele. Tato záležitost byla řešena na základě projednání v dozorčí radě VHS. Stížnost byla uznána za oprávněnou a předána k řešení projektantovi 2) Stížnost pí. Miroslavy Rakoušové - viz zápis ze zasedání KV dne 26.9.2011. 3) Členové KV obdrželi stížnost pí.m.rakoušové na průběh rekonstrukce kanalizace a realizace povrchů v ulici Zborovská včetně přípravy projektové dokumentace, územního a stavebního řízení. Paní Rakoušové bylo oznámeno, že členové KV se budou její stížností zabývat v rámci kontroly investiční akce Čistá Jizera. 4) Stížnost Ing.Čestmíra Kousala viz zápis ze zasedání KV dne 13.6.2011. Na tomto zasedání vznesl Ing.Kousal kritické připomínky k průběhu investiční akce Čistá Jizera, a to především k průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby, ke kvalitě projektové dokumentace, k čerpání dotace ze SFŽP. Bylo usneseno, že členové KV se budou jeho připomínkami zabývat v rámci kontroly akce ČJ I. VI. Účast členů KV na vybraných kontrolních akcích finančního odboru MěÚ. 1) Ing. A.Holasová se 14.6.2011 zúčastnila kontroly ZŠ Mašov. 2) A.Svobodová se 28.11.2011 zúčastnila kontroly Dětského centra Turnov. Kontrolovány byly přijaté, vystavené a zaplacené faktury a výdajové doklady (stav pokladny). Veškeré kontrolované písemnosti byly v pořádku. VII. Účast členů KV na výběrových řízeních vyhlášených městem. 1) Rekonstrukce výtahů v budově MěÚ Turnov J.Zeman. 2) Celková rekonstrukce sociálních zařízení v objektu ZUŠ V.Fanta 3) Veřejné osvětlení ulic Jeronýmova, Švermova a Rokycanova J.Vele 4) Obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech v Turnově D.Brabcová 5) Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ v Turnově D.Brabcová 6) Sanace suterénního zdiva SUPŠ Turnov J.Vele 7) Veřejné osvětlení v ulicích Zd.Nejedlého, Fr.Kavana, Na Vyhlídce, K.Vika, Lidická J.Vele 8) Rekonstrukce zeleně v ulicích 5.května a Zborovská v Turnově D.Brabcová 9) Pojištění majetku města na období let 2012 2014 A.Svobodová 10) Dodavatel stavby (komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko - etapa III. P.Soudský 11) Veřejné osvětlení Turnov Malý Rohozec A.Svobodová 12) Dodavatel výměny oken, balkonových sestav a souvisejících prací domu čp. 1897, Granátová, Turnov P.Soudský 13) Celková rekonstrukce výtahů domu čp. 1897, Granátová Turnov D.Brabcová 14) Zpracování lesních hospodářských osnov Turnov sever s platností od 1.1.2013 do 31.12.2022 A.Svobodová 15) Zadavatel školících aktivit vzdělávání MěÚ Turnov A.Svobodová 16) Revitalizace sídliště U Nádraží I.etapa J.Zeman
17) Demolice objektu ubytovny Na Šetřilovsku - J.Zeman Zápisy z jednání kontrolního výboru a kontrolní zprávy jsou k dispozici na Odboru správním MěÚ Turnov. V Turnově dne 1.3. 2012 Zpracovala : doc.phdr.alena Svobodová, CSc. předsedkyně kontrolního výboru
PLÁN ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA NA ROK 2012 1. Kontrola plnění usnesení ZM a RM červen a prosinec (v rámci Zprávy o činnosti KV za rok 2012) 2. Kontrola dodržování právních předpisů finančním výborem a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a) Kontrola obecně závazné vyhlášky o výherních hracích automatech srpen (A.Svobodová) b) Kontrola dodržování směrnice pro výběrová řízení - Zásady a postupy k zadávání zakázek městem Turnov září (P.Soudský) c) Kontrola nájemních smluv na smuteční síň říjen (J.Zeman, V.Fanta) d) Kontrola smluv, týkajících se radarů na měření rychlosti prosinec (P.Soudský) 3) Plnění kontrolních úkolů uložených ZM dle zadání ZM 4) Kontrolní činnost na základě podnětů a stížností občanů a) Kontrola vyřizování stížností a petic, podaných na MěÚ červen, prosinec (na základě informace vedoucího OS Zd.Hovorky) b) Vyřizování podnětů, připomínek a stížností, adresovaných občany kontrolnímu výboru průběžně 5) Účast členů KV na vybraných kontrolních akcích Finančního odboru MěÚ na základě Plánu kontrol FO na rok 2012 6) Účast členů KV na výběrových řízeních, vyhlášených městem na základě usnesení RM V Turnově dne 26. ledna 2012 doc.phdr.alena Svobodová, CSc. předsedkyně kontrolního výboru